| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 3130.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de arranjos florais destinados as festividades de Emancipacao Politica realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2000.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesas pela locacao montagem e desmontagem de tablado medindo 8mX5M e 40 metros de grid linha destinados as solenidades de inauguracoes realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 5600.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesas pela locacao montagem e desmontagem de tablado medindo 6mX4m cobertura transparente medindo 30mX6m de grid ponto de luz e paineis de Led em virtude as festividade de Emancipacao Politica realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000001 | 03/01/2022 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesas referente a Contribuicao Institucional em virtude convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 31 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 198.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 03 de Janeiro docorrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 302.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Janeiro do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 2.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Janeiro do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Dezembro de 2021 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de agua em tanque reservatorio gradeado destinados a irrigacao de plantas ornamentais de pracas e canteiros principais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 884.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de uma rede 10X10 destinado a quadra poliesportiva na Praca Assis de Brito Bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 600.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor emoenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de uma placa indicativa de construcao do Parque de Eventos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0000015 | 04/01/2022 | 7424.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos desteMunicipio relativo ao mês de DEZEMBRO2021 conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 2191.40 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude do conserto emanutencao de bombas submersas destinadas ao abastecimentos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 870.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 29 carradas de agua em carro pipa destinados as cisternas comunitarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 400.00 | 00010218145470 | MARCIO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na montagem do alambrados destinados a quadra poliesportiva na Praca Assis de Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 560.00 | 00000657481742 | VANDERINO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na montagem do alambrados destinados a quadra poliesportiva na Praca Assis de Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 600.00 | 00011529299764 | JOSINALDO FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na montagem do alambrado destinado a quadra poliesportiva na Praca Assis de Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 150.00 | 00003550919417 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 92.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Janeiro do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 04 de Janeiro docorrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 04 de Janeiro docorrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 1955.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de soleiras e balcoes de granito destinados a reforma na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0406 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 570.00 | 00004635375480 | ALEXANDRA COSTA LOPES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de pula-pula destinados aos eventos de inauguracoes das pracas Aquarela e Assis de Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 1450.00 | 00010921060491 | HUMBERTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de maquina de sorvetes destinados aos eventos de inauguracoes das pracas Aquarela e Assis de Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00003264113481 | FABIANO GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados no suporte as equipes de cerimonial e eventos quando na organizacao durante as solenidade de inauguracoes e festividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00088147495668 | SHEILA APARECIDA SANTOS DA SILVEIRA | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados no suporte as equipes de cerimonial e eventos quando na organizacao durante as solenidade de inauguracoes e festividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 250.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVÊNCIO DE SOUZA NETO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de piscina de bolinhas destinados aos eventos de inauguracoes das pracas Aquarela e Assis de Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 150.00 | 00002934390446 | CARLOS ALBERTO MARIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de pula-pula destinados aos eventos de inauguracoes das pracas Aquarela e Assis de Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor empenhado com despesa pelos servicos de apoio na seguranca em virtude das solenidades de inauguracao da Praca Assis de Brito e Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 292.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Janeiro do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 2.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Janeiro do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 9.380-7 SNA referente a 05 de Janeiro docorrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 700.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de adesivos destinado ao veiculo Fiat MOBI que da suporte aos atendimentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00016391815470 | ISMAEL ALMEIDA MARTINS | Valor empenhado com despesas pelos servicos no apoio administrativo prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 3060.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de pintura no piso faixa para caminhada de pedestres totalizando 1020 m2 executado na Praca Assis de Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 122.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000041 | 06/01/2022 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete efetuando atividades inerentes ao cargo de animador fantasiando-se de Papai Noel em virtude dos festejos natalinos realizados neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 6500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche de autoridades e publico em geral em virtude de comemoracoes em decorrência de inauguracoes realizadas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 57.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 07 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 07 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 650.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao troca do garfo de empreagem do veiculo microonibus placa MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 953.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de generos alimenticios tipo pao doce francês e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 2704.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo pao doce francês e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 5800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREFORMADOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de postes de concreto duplo destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de manutencao na iluminacao publica municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 4078.00 | 00004287653432 | JORGE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao instalacao e pintura de estrutura metalica traves instaladas no campo de futebol amador localizado no Sitio Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Inacia Batista de Oliveira inscrita no CPF sob o n 798.253.894-00 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Naide Barreto de Farias inscrita no CPF sob o n 482.755.304-15 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Amelia Gomes Barbosa inscrita no CPF sob o n 916.810.304-20 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 95.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 209.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM referentes ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 219.80 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SEC. TESOURO NACIONAL | Valor empenhado com despesa referente a devolucao de valor ao Tesouro Nacional de recursos remanescentes do Projeto da Lei Aldir Blanc para este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade.58 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 4900.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sonorizacao em virtude das festividades comemorativas aos 60 anos de emancipacao politica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0000065 | 10/01/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 480.00 | 00015993392428 | PEDRO DO NASCIMENTO CANUTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Acao Social efetuando atividades inerentes ao cargo de pintor em virtude de manutencao do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 200.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 250.00 | 00002356587748 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 300.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 200.00 | 00002944893475 | JOSEAN COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 300.00 | 00010698715403 | ELIAN DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 250.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00002187695476 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes responsaveis pela organizacao das solenidades de inauguracao como tambem da Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 1900.00 | 00009446712416 | ERISSON FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de apoio em virtude das solenidades de inauguracao da Galeria dos Prefeitos Parque da Nascenca Escola Helena Fernandes e Praca Assis Brito neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 3090.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para o Setor de Compras efetuando atividades inerentes ao cargo de Tecnico em Ar Condicionado efetuando manutencao troca de motor e compressor carga de gas etc em 02 dois unidades de ar condicionado split localizados naquele setor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 1800.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a base da Guarda Civil efetuando atividades inerentes ao cargo de Tecnico em Ar Condicionado efetuando manutencao troca de motor e compressor e carga de gas em 02 dois unidades de ar condicionado split localizados naquele setor. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 1600.00 | 00079826741434 | CRISTINA FREIRE DE ARAÚJO * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de refeicoes para as equipes da administracao durante as solenidades de inaguracao do Parque Ecologico da Nascenca e da Emancipacao Politica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 1936.16 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionados instalados na Sede desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220422478 referente a vistoria do Loteamento Morada Nobre em virtude de conclusao do empreendimento neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 2010.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na confeccao instalacao e pintura de 01 um portao 03 três cestos de lixo destinados a Praca Assis Brito localizada no Bairro Vista Alegre como tambem manutencao de 19 dezenove suportes para lampada de led instaladas em postes de iluminacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 2260.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 33 trinta e três unidades de estrutura metalica disciplinadores destinados a organizar o transito de pedestres e automoveis em virtude da reinauguracao da Sede da Prefeitura como tambem 80 oitenta unidades de discilplinadores destinados as festividades em homenagem ao aniversario da cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 1080.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de Tubo de PVC PN60 destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca localizada no Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00012285669410 | VICTO VASCONCELOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de sistema de captacao de agua para auxiliar no abastecimento das Comunidades rurais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de prorrogacao do Convênio Siconv N 7998422013 Operacao 1013619-47 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 480.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de bolos de sabores diversos e tapiocas recheadas destinados aos lanches em eventos municipais realizados nesta Cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 123.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 194.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 227.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 500.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades no apoio e na organizacao nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 105.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000094 | 12/01/2022 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesas referente a Contribuicao Institucional em virtude convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 3060.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela locacao de tendas utilizadas em diversos eventos tais como inauguracoes feira de artesanato emancipacao politica etc. da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 3200.00 | 00012637686448 | JOSE ABRAÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de som em virtude da realizacao de diversos eventos tais como feira da agricultura e artesanato bem como nas diversas inauguracoes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 300.00 | 00051135744491 | JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008583449473 | ADRIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 296.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008904966418 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 300.00 | 00008519044409 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 400.00 | 00009972584461 | RENAN LIMA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 150.00 | 00001143893492 | LENILDO GOMES PAULINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 200.00 | 00007224939404 | ROSICLEIDE COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010613469437 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 51.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimentoo do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 100.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 530.00 | 00010608744409 | EDNALVA BATISTA BEZERRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais destinadas ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2022 | 29866.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2022 | 48683.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2022 | 95.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 10938.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 680.00 | 00010121823474 | MACIEL DIONIZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de pedreiro prestados na colocacao de piso emboco e pintura na base da caixa d'agua na Comunidade de Ipioca de Cima zona rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2022 | 600.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na sonorizacao e apoio na organizacao da Feira da Agricultura Familiar realizado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Const/Ampl/Reforma de Mercado e Matadour o Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0000134 | 14/01/2022 | 8299.15 | 25048327000164 | DANIELE MAIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente ao Boletim da 1 medicao dos servicos de reforma do Mercado Publico Municipal neste Municipio conforme licitacao na modalidade Dispensa n 0382021 Contrato n 003182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 638.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos tipo Onibus placas MNO-6793PB QFM-3F22PB OFX-1128PB e NPT-8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2022 | 85.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 14 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2022 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 14 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2022 | 2560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 14 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2022 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 14 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2022 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 14 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 14 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000135 | 17/01/2022 | 960.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de divulgacao em carro de som de acoes e eventos insitucionais deste municipio promovida pela Secretaria de Gabinete totalizando 40 quarenta horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 950.00 | 00012405125463 | LARISSA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete efetuando atividades inerentes ao cargo de seguranca em virtude da realizacao da Apresentacao Cultural por ocasicao da solenidade da Emancipacao Politica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 4400.00 | 42671738000120 | CARLOS DE LIMA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de para a Secretaria de Gabinete efetuando atividades de vigilancia na Praca Frei Damiao de Bozzano durante 44 dias em virtude dos festejos natalinos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 45.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de taxa para fins emplacamento do veiculo Fiat Mobi placa RLX6E96 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 748.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | empenhado com despesa referente a prestacao de servico de solda no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 1850.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao motor bomba 1.5cv 2.5cv bombeador e bomba submersa 0.5cv e 1cv instalados nos Sitios Ipioca de Baixo Mares Quatigereba e no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00012285669410 | VICTO VASCONCELOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de sistema de captacao de agua para auxiliar no abastecimento das Comunidades rurais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 7080.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor emepenhado com despesa referente a aquisicao de mudas de plantas palmeira rabo de raposa dionela grama esmeralda idracena palmeira leque morea e bromelia destinadas a ornamentacao e paisagismo da EMEF Danizete Rodrigues Maciel e o Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 675.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas bomba graxa e parafusos destinadas a manutencao da maquina 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 3500.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conchas traseira e dianteira com embuchamento da maquina Retroescavadeira Random a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 8.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta corrente n 6.873-X ICMS referente ao dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 167.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 6.873-X ICMS referente ao dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 3700.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete realizando confeccao de mesas e cadeiras em madeiras destinadas ao locals da Sala de Recepcao e Galeria dos Prefeitos localizados na Sede da Prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 18 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de bolo em virtude da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2022 | 32.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2022 | 47.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2022 | 7000.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao em virtude da elaboracao de edital de selecao de professores e na elaboracao de prova de selecao destinados a realizacao de Processo Seletivo Simplificado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 430.00 | 00005850883495 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de limpeza geral e manutencao poda de arvores do Campo de Futebol Amador localizado no Sitio Leite Mirim Zona Rural deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2022 | 150.00 | 00008740636470 | JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2022 | 200.00 | 00070193832461 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2022 | 375.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4 deste municipio no dia 19 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2022 | 2400.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado em virtude do transporte de agua para fins de irrigacao das plantas ornamentais plantadas nas pracas canteiros e unidades escolares deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2022 | 785.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenado com despesa referente a aquisicao de pecas controlador de nivel PDS-modelo 02-mg rele destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao de bombas de abastecimento de agua instaladas no Sitio Ipioca Bairro Sao Joao III e no Loteamento Cidade Alta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2022 | 7364.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza fluculante tripla acao alargicida barrilha etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 08 oito unidades de Valvula de retencao horiz metal sendo 04 quatro de 1 e 04 quatro de 2 destinados a manutencao do abastecimento de agua das Comunidades localizadas na Zona Rural deste deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2022 | 10000.00 | 00036768529404 | MACRINA GOMES DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a desapropriacao de uma area de 37087m2 trezentos e sententa virgula oitenta e sete metros quadrados de terra localizado na Rua Dom Moises Coelho sn Centro Itapororoca de propriedade da Sra. Macrina Gomes de Brito conforme consta no Termo de Acordo Administrativo para fins de Desapropriacao Amigavel e Decreto Municipal n 022022 destinado a abertura de via publica Avenida Norte neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000178 | 20/01/2022 | 8513.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000179 | 20/01/2022 | 117.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao lubrificantes de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000175 | 20/01/2022 | 12715.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000180 | 20/01/2022 | 1008.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao lubrificantes de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000176 | 20/01/2022 | 1384.38 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000174 | 20/01/2022 | 1794.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000164 | 20/01/2022 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a 8 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000167 | 20/01/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2022 | 2462.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00001589-34.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Ednalva Belo de Oliveira inscrita no CPF sob o n 206448414-00 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2022 | 246.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001589-34.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 112 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 20 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000177 | 20/01/2022 | 3134.80 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2022 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2022 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2022 | 5781.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 373 trezentas setenta e três refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2022 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a cidade de Joao Pessoa ao Secretario de Acao Social para tratar de assuntos relacionados aos servicos de Assistência Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2022 | 100.00 | 00076013308420 | GILDETE DE PAULO BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados aos servicos de Assistência Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2022 | 2330.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 scanner portatil bhother ADS-2200 duplex destinado ao Setor de Licitacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente ao dia 21 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2022 | 57.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2022 | 45.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2022 | 4690.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinado ao veiculo micro onibus de placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2022 | 23730.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP dos funcionarios lotados nesta Edilidade relativo o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 21 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2022 | 3090.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto bateria 100 AHP filtro de ar filtro de combustivel filtro lubrificantes etc destinados a manutencao da maquina W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000186 | 21/01/2022 | 250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000188 | 21/01/2022 | 250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor destinados a manutencao da maquina W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000189 | 21/01/2022 | 310.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos cruzeta e limpa contato eletrico destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2022 | 650.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencaosolda no veiculo cacamba de placa OGF-6775PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2022 | 650.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 1250.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a confeccao e fornecimento de 5.000 cinco mil unidades de pulseira destinadas a Secretaria de Meio Ambiente para fins de identificacao e controle do acesso de usuarios ao Parque Ecologico da Nascenca deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 2673.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente na instalacao de redes eletricas e padrao de entrada para sistema de abastecimento de agua instalados nas localidades Cipoal Carnauba e Junco Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 1500.00 | 40514716000121 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a limpeza de pocos artesianos nos Bairros Alto da Roseira e Cidade Alta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 584.80 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinadas a Secretaria de Acao Social para manutencao de ar condicionados instalados no predio onde fica localizada a Casa da Cultura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006043886405 | JANE CABRAL DINIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010189822481 | ALZENI SANTANA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativoa ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 250.00 | 00016304436467 | NATALIA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 400.00 | 00008334530412 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 230.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000522-49.2005.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Targino da Silva inscrita no CPF sob o n 708.762.664-72 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 24 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 21 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 45.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 510.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 30 trinta unidades de camisas comemorativa na cor branca personalizada destinadas a Secretaria de Gabinete para serem distribuidas aos funcionarios desta Edilidade em virtude das comemoracoes alusivas ao Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 7400.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de salao com refeitorio e servicos de buffet utilizados em virtude da reinauguracao do Parque Ecologico da Nascenca como tambem em eventos da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 630.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Copa da Prefeitura Secretarias de Infraestrutura Meio Ambienta e Agricultura Guarda Municipal e o Setor de Compras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 7800.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete na confeccao e fornecimento de 01 uma poltrona tipo marquesa classica para utilizacao na Sede da Prefeitura no local destinado ao Hall da Galeria dos Prefeitos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 2145.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 23 vinte e três recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 552.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao regulagem de freios mangueira do cuicao etc. do veiculo microonibus placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municpio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 2235.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos tipo motocicletas placas EOU5112PB MNB7521PB FMN6173PB e QFP4164PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000224 | 26/01/2022 | 57746.76 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do 4 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 1013619-472013 - SICONV 7998422013 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000228 | 26/01/2022 | 15597.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMB. LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da liberacao do Boletim de Medicao n 01 relativo a servico especializado para executar consultoria tecnica de engenharia para aquisicao de licenca ambiental do Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 600.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de caminhao munck destinado aos servicos de realocacao e implantacao de postes para ligacao de energia padrao energisa para a EMEF Danizete Rodrigues Maciel localizada no Sitio Cipoal Zona Rural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 1440.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao parafuso de centro e feixe de mola do veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 312.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao parafuso do centro do veiculo micro onibus placa OGF4410PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 1817344.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores estatutarios conforme folha. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 295398.46 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores do EJA Contratados conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 59676.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores Contratados Educacao Infantil conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 399815.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos professores estatutarios conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 129417.35 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores FUNDEB 70 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 64662.74 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB comissionados conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 64987.66 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos EJA contratados conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 200330.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do ABONO do FUNDEB aos professores estatutarios Educacao Infantil conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 28471.82 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos contratados conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 14225.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos comissionados conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 13128.81 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos contratados da educacao infantil conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 44072.77 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de previdência patronal da folha do Abono do FUNDEB 70 dos estatutario educacao infantil conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de toner referência CF283A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 26 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 98.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 101.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 982.92 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 400.00 | 00006414601470 | ROZEANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 3423.00 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LITDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados as gestantes que encontram-se acompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 100.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 27 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 9000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de fogos de artificios diversos tipo girandola e torta iluminada utilizados em virtude da realizacao das solenidades de inauguracoes Emancipacao Politica como tambem nos festejos pela comemoracao da entrada de um novo ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 997.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de letreiros em pvc expandido com 15cm destinados a Galeria dos Prefeitos na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Regina Ferreira Lucena deste Municipio inscrita sob CPF N176.332.304-87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa de Figueiredo Quintao deste Municipio inscrita sob CPF N 338.934.114-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Edna Leocadio de Araujo deste Municipio inscrita sob CPF N 357.215.104-04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 5797.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001306-11.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Marlene Santos de Carvalho deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 289.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001306-11.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 2288.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22028.2430515-3 apuracao 31012022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 3030.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 012022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 1826.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22028.2426132-.6 apuracao 31012022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 1353.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 012022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 27 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 32.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000258 | 27/01/2022 | 62000.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de bolsas e estojos escolares com identificacao padronizada destinados aos alunos da rede municipal de ensino com a finalidade organizacao e conservacao do material didatico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000259 | 27/01/2022 | 101350.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos espiral brochura e brochurao destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos da Educacao Infantil e Ensino Fundamental. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00008772954418 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de capinagem e limpeza das ruas pracas e estradas vicinais em apoio as equipes de limpeza prestados para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de capinagem e limpeza das ruas pracas e estradas vicinais em apoio as equipes de limpeza prestados para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 3434.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 61936.53 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 46198.59 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 51933.79 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 1530.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 51 carradas de agua em carro pipa destinados as cisternas comunitarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 5636.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 24718.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 535.00 | 00013903046477 | WANDERLEY FORTUNATO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de apoio prestados na realizacao de cadastros e outros servicos realizados para a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 26248.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 12965.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 4826.62 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 30 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 146588.41 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 43398.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 432354.14 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 35088.82 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 31076.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 23494.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 14346.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 4369.88 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 27750.48 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 10248.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 21825.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 16322.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 10498.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 4912.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de consultoria assessoria e acompanhamento bem como orientacoes tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000319 | 28/01/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal daTransparência no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000320 | 28/01/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle depatrimonio referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 28 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 355.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 28 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 236.00 | 19845784000187 | LUIZ VITORINO DA SILVA NETO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de lanches destinados aos integrantes da Banda Marcial em virtude de apresentacao nas solenidades de aniversario de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 39461.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 28780.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeitorelativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 28 de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 7916.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 14948.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 6060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 6602.32 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 11514.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 28 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 4.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 1.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 10 de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 850.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao de 02 dois nootbooks do Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 1782.51 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 21 de Janeiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 28 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 240.00 | 37718484000119 | THAIS SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de kits de controle remoto com placa destinados a manutencao de ar condicionados da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 480.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 60 sessenta unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000354 | 31/01/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kaune Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes daadministracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 598.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 HD SSD 240GB SATA III KINGSTON destinados aos computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 90087.93 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 1459.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 863.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 2018.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 1666.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 632.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 79 setenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 7630.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 961.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 95116.32 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 estatutarios deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 9547.42 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil estatutarios deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 660.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 contratados deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 6836.72 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO comissionados deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 1061.83 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 estatutarios deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 29108.98 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO estatutarios deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 3191.38 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 comissionados deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 3156.12 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE comissionados deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 1330.00 | 00008325427760 | LUCIANA VIEIRA CARTAXO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio quando na organizacao da feira da agricultura familiar realizado atraves da Secretaria de Agicultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 1750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de mangueiras de succao destinado ao carro pipa que faz o abastecimento de agua na Comunidade do sitio Ipioca zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 escada extensiva de fibra 420X720mts. destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 671.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo interruptor e refletor led destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bommas submesas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 1035.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 69 sessenta e nove refeicoes tipoalmoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000331 | 31/01/2022 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000365 | 01/02/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000369 | 01/02/2022 | 12711.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000370 | 01/02/2022 | 17441.17 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000366 | 01/02/2022 | 3998.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2022 | 500.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na limpeza e organizacao do almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor enmpenhado com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0000364 | 01/02/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao periodo de 1501 a 1402 do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000368 | 01/02/2022 | 4762.93 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 930.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados e sanduiches diversos destinados ao lanche em virtude da realizacao da jornada do emprrendedor realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 900.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de tortas e salgados destinados ao lanche em virtude da realizacao de evento realizado com o grupo de idosos Estrela de Ouro da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2022 | 150.00 | 00009667964469 | JASIELE MARINHO BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2022 | 150.00 | 00013973501483 | LETICIA SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2022 | 150.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2022 | 300.00 | 00010943448425 | ARTHUR ACHILLES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2022 | 920.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | empenhado com despesa referente a prestacao de servico de solda no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2022 | 4515.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 07 milheiros de tijolos de 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao na obra do Parque de Exposicao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas com caminhao a vacuo com 02 carradas no Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2022 | 1900.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no desentupimento na tubulacao de esgotos com caminhao de hidrojateamento localizado no Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2022 | 2736.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo pao doce francês e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo a Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2022 | 2197.01 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de matariais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0000387 | 03/02/2022 | 8201.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos desteMunicipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2022 | 3009.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 198 cento e noventa e oito kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2022 | 617.35 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo pao francês e bolos destinados ao lanche com as familias atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0506 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000388 | 03/02/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000390 | 03/02/2022 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2022 | 1560.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de generos alimenticios tipo pao doce francês e bolos destinados ao lanche quando na capacitacao dos professores e diretores das escolas integradas da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2022 | 1860.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo Spin de placa QSD-9306PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2022 | 2400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas baterias 150 HP destinados a manutencao do veiculo placa QFO-8093PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2022 | 2400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicoa de 02 duas unidades de bateria Kondor 150AhP destinado ao veiculo placa OGC6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2022 | 2300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao retificacao do cabecote com esmerilhamento das valvulas etc. do veiculo Spin placa QSD9306PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDCN 51241238-3 relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2022 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000410 | 04/02/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000401 | 04/02/2022 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de JANEIRO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000404 | 04/02/2022 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000408 | 04/02/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de JANEIROdo corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000394 | 04/02/2022 | 1412.29 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000395 | 04/02/2022 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000398 | 04/02/2022 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2022 | 100.00 | 00010696566400 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2022 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2022 | 200.00 | 00008554339495 | Rosa Vieira da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2022 | 3163.00 | 00004368214439 | MARIA MADALENA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao a familia em estado de vunerabilidade pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme parecer social anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2022 | 250.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2022 | 250.00 | 00006706728403 | NIELSON BLACKSTONE GOMES SEGUNDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2022 | 120.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2022 | 250.00 | 00002356587748 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2022 | 200.00 | 00009091852470 | MARISELMA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000400 | 04/02/2022 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000403 | 04/02/2022 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000406 | 04/02/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000409 | 04/02/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2022 | 3723.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos cabecote filtro Racor Sep. agua 16mm filtro de combustivel eletronico oleo de freio servo de embreagem etc destinados ao veiculo placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2022 | 600.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Const/Ampl/Reforma de Mercado e Matadour o Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0000413 | 04/02/2022 | 17388.39 | 25048327000164 | DANIELE MAIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente ao Boletim da 2 medicao dos servicos de reforma do Mercado Publico Municipal neste Municipio conforme licitacao na modalidade Dispensa n 0382021 Contrato n 003182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2022 | 4620.00 | 20452369000142 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo meio fio pre moldado 013X030X1 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras no Parque de Eventos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2022 | 4620.00 | 20452369000142 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo meio fio pre moldado 013X030X1 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras no Parque de Eventos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Janeiro de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2022 | 3713.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000518-60.2015.8.15.0231 em favor da Sra. Arlete Costa de Souza deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2022 | 185.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N0000518-60.2015.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2022 | 6342.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000122-54.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Elenir Santos Silva de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012 bem como ferias dos anos de 2009 2010 e 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2022 | 736.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0000122-54.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 04 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente ao dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 04 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2022 | 3285.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 219 duzentos e dezenove refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria da Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 1412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 1412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 2000.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesas pela locacao montagem e desmontagem de tablado medindo 8mX5m e 40m de Grid em virtude da Abertura do Ano Letivo 2022 com os professores da rede municipal de ensino na Quadra Poliesportiva Walter Moura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2022 | 1400.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de camisas polo padronizadas destinados a distribuicao com os professores da rede municipal de ensino quando em encontro para programacao do ano letivo de 2.022 neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 988483 em 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2022 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6932239 em 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00009345113495 | OLAVO WENDERSON DA SILVA CÂMARA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de motobomba a diesel utilizada no abastecimento de agua em carros pipas para atender a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000451 | 08/02/2022 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000452 | 08/02/2022 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000453 | 08/02/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000454 | 08/02/2022 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servicos no veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 01192021 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000455 | 08/02/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000456 | 08/02/2022 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000457 | 08/02/2022 | 9460.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo bem como mais 40 carradas extras. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000458 | 08/02/2022 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2022 | 3009.60 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 198 cento e noventa e oito kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2022 | 1700.00 | 34786689000143 | ANA CAROLINE TEIXEIRA ARAUJO 10003507467 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como instrutora no curso de macramê com materiais inclusos ofertado pela Secretaria de Cultura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2022 | 1604.21 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a confeccao de lanches para as familias atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 2.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 GBF FNAS relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelo servico de locacao de um sitema de som destinado a semana de planejamento pedagogico da Secretaria de Educacao realizado nos dias 01 e 02 de Fevereiro do corrente exercicio na EMEF Henrique de Almeida em virtude da iminência do ano letivo de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 188.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 4040.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servico prestados na confeccao de divisoria vazada em madeira destinada ao hall de entrada na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela renovacao de 01 certificado digitalCNPJ destinado a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 180000.00 | 00022596445468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela desapropriacao de uma area de 81422m2 de terra localizado na Rua Conego Jose Paulo de Almeida Centro de propriedade do Sr. Antonio Manuel dos Santos conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda registrada no Cartorio Quintao no livro 14-E as fls. 37v destinado abertura de vias publicas facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2022 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000480 | 10/02/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 1370.00 | 00000189732725 | ASTROGILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando limpeza e capinagem realizados em ruas e estradas vicinais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 376.66 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 5012.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 12208.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao destinados a Sede da Secretraria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000502 | 11/02/2022 | 16259.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 2700.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao de 10 dez unidades de cestos suspensos em vergalhao e tubos galvanizados destinados a Secretaria de Infraestrutura para serem instalados em pracas e escolas publicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000503 | 11/02/2022 | 19431.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 7200.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três pneus para o veiculo placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 630.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2022 | 1412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2022 | 1217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2022 | 1394.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000500 | 11/02/2022 | 3931.59 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 19.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 11 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 1208.99 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 2080.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos tipo onibus de placas OFX-1128 NPT-8765PB NQC-9045PB OGF-3480PB e QSJ-4H77 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000501 | 11/02/2022 | 4746.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 1100.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de sonorizacao e iluminacao prestados para o encontro dos professores por ocasiao da abertura do inicio do ano letivo realizado no dia 10 de fevereiro do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 1200.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao montagem e desmontagem de painel de led medindo 3x2m na realizacao da Formacao Inicial para o inicio do ano letivo com os Profissionais da Educacao da rede municipal de ensino de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2022 | 4220.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e substituicao de placas em lona e plaquinhas de identificacao para salas de aulas das escolas EMEF Carmelita Lima Danizete Rodrigues Maciel Helena Fernandes neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2022 | 1420.00 | 02100672000102 | G E S - GRÁFICA EDITORA E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao de banners informativos destinado ao Encontro de Professores em virtude do inicio do ano letivo deste municipio promovido pela Secretaria de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 100.00 | 00013200937440 | NATALIA MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 120.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 400.00 | 00004620264423 | MARIA JOSE ALFREDO IRMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 200.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 200.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 300.00 | 00015987563461 | BRUNO DA SILVA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000499 | 11/02/2022 | 2079.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 908.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 04 quatro pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a manutencao nas atividades na sede do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 1767.74 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao na sede do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 1840.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop etc. de computadores da Sede da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2022 | 4800.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 192 mts. de forro de gesso no corredor de acessoas salas de aulas na EMEF Professora Carmelita de Lima no Bairro Roseira deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2022 | 655.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de doces e salgados diversos em virtude da realizacao de encontro pedagogico em virtude do ano letivo de 2022 neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2022 | 500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados na apresentacao musical realizada na abertura do ano letivo da rede municipal de ensino com os professores que compoem o quadro educacional no ultimo dia 10 de fevereiro do corrente ano na Quadra Poliesportiva Walter Moura da EMEF Helena Fernandes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 750.00 | 00007968885400 | ANGELICA LUCENA SOUZA DA SILVA | valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na realizacaode palestra motivacional na abertura do ano letivo da rede municipal de ensino com os professores que compoem o quadro educacional no dia 10 de fevereiro do corrente ano na Quadra Poliesportiva Walter Moura da EMEF Helena Fernandes neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2022 | 2361.74 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2022 | 3000.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor empenhado com despesa pelos servicos de vigilancia prestados na Praca Assis de Brito totalizando 33 trinta e três diarias no periodo compreendido entre 20 de Dezembro de 2021 a 24 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2022 | 1350.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico como bombeiro civil para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades no apoio e na organizacao nas instalacoes onde funciona a feira do gadoe Feira da Agricultura Familiar neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2022 | 1334.71 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2022 | 17280.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo cimento 50kg destinados as necessidades na Secretraria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2022 | 4703.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002213-83.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Valcicleide Santos da Silva inscrita no CPF sob o n 072.366.634-25 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 470.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0002213-83.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 2462.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001589-34.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Edinalva Belo de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de salario de 2012 bem como o 13 salario de 2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 246.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001589-34.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 4456.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0801889-89.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Cassia Suene Santos da Silva Pereira deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 222.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0801889-89.2016.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 3986.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001188-35.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Edjander Araujo da Costa deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 478.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001188-35.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2022 | 900.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelo servico de locacao de um sitema de som destinado ao evento Feira dos Artesaos realizado atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000538 | 15/02/2022 | 4746.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 8416.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 320 bolsas em nylon na cor preta modelo congresso destinada aos profissionais da Educacao da rede municipal de ensino para o evento de Formacao Inicial para o inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 42.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2022 | 90.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 47.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2022 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2022 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2022 | 25.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 300.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 120.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 110.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 650.00 | 00060806036400 | MARIA AVANDI SOARES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 528.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 340.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de mangueira retorno destinado a manutencao da maquina Retroescavadeira Random a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2022 | 1190.26 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000590 | 17/02/2022 | 23600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | empenhado com despesa referente a prestacao de servico na manutencao com conserto revisao e troca de pecas no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2022 | 7051.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da piscina do Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês deJANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0052022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0062022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de JANEIRO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 17 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2022 | 1.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 17 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2022 | 46.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 17 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2022 | 1458.72 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2022 | 48929.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2022 | 44348.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2022 | 7350.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2022 | 2560.00 | 30856284000183 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na montagem de prateleiras armarios cadeiras bureaus mesas para sala de reuniao alem de quadros para salas de aulas nas EMEF's Helena Fernandes de Carvalho e Danizete Rodrigues Maciel por ocasiao da inauguracao bem como na EMEF Carmelita Lima de Oliveira em virtude de sua ampliacao neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2022 | 1150.00 | 00005850883495 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de limpeza geral e manutencao dos Campos de Futebol Amador localizados nos Sitios Junco e Leite Mirim Zona Rural deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000588 | 17/02/2022 | 2800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao com retirada e troca de pecas do veiculo micro onibus placa MNO-6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000589 | 17/02/2022 | 7980.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica com troca de pecas no veiculo tipo Onibus placa MNO-6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 2150.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de um painel decorativo em madeira destinados ao salao principal da Casa da Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 4800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro pneus para o veiculo placa OGF-3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000610 | 18/02/2022 | 6800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao com escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica revisao no sistema eletronica bem como troca de pecas no veiculo tipo micro onibus placa OGC-6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2022 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2022 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2022 | 1709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000619 | 18/02/2022 | 56620.17 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01um veiculo tipo FIATMOBI com capacidade para 5 passageiros Ano 20212022 Renavam 102652 Chassi 9BD341ACXNY777983 cor interna malha kotzen preto e cor externa branco destinado a atender as demandas operacional desta Edilidade referente a parte relativo ao recurso advindo atraves do Convênio 00542021 entre o Estado e este Municipio cuja diferenca sera paga com recurso deste Convênio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000620 | 18/02/2022 | 4169.83 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01um veiculo tipo FIATMOBI com capacidade para 5 passageiros Ano 20212022 Renavam 102652 Chassi 9BD341ACXNY777983 cor interna malha kotzen preto e cor externa branco destinado a atender as demandas operacional desta Edilidade referente a contrapartida paga com recurso proprio complemento do empenho 619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 4000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras diversas em virtude das solenidades de inauguracoes bem como as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 1475.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000657-51.2011.8.15.0231 em favor do Sr. Marcos Farias de Campos deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos de novembro e dezembro2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000605 | 18/02/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 99087.93 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 18 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 110.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2022 | 500.00 | 00001607217414 | JOALITON SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 200.00 | 00071800630450 | EVERTON DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 120.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 200.00 | 00005470733483 | ELISANGELA SANTOS GONCALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008623609433 | NIELSON JOSE DA silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 500.00 | 00040795918453 | VERA LÚCIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2022 | 150.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2022 | 200.00 | 00099205041491 | ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 18 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2022 | 4650.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 155 carradas de agua em carro pipa destinados a atender as necessidades nas comunidades urbanas e rurais deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 70.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao da maquina Retroescavadeira Random a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 697.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude do conserto e manutencao de bomba submersa instalada na Rua 5 Travessa do Bairro do Tambor destinadas ao abastecimentos agua para aquela localidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000630 | 21/02/2022 | 2080.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 3.0HP 380v trifasica destinada ao Estadio Municipal O Ribeirao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 2200.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente realizando o aprofundamento de 04 quatro pocos tipo Amazona na Comunidade do Sitio Junco Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 220.00 | 00004873332419 | VANDERLUCIA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006582232401 | SEVERINA PONTES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 520.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tonner's e mouse sem fio destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000628 | 21/02/2022 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a 9 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 22 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000639 | 22/02/2022 | 3930.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00096304537115 | ALANCLEIA ALVES MIRANDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com treinamento em curso do E-social destinado a funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 27606.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor reempenhado Emp. anulado n 567 com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 10920.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de lixeira seletiva mesas e cadeiras de plastico destinadas a Secretaria de Educacao para serem distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000640 | 22/02/2022 | 4351.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01a 10022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2022 | 351.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 420.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da confeccao e fornecimento de material grafico destinado as atividades com as Criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000638 | 22/02/2022 | 2534.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000641 | 22/02/2022 | 12978.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00070327613483 | JOSE ALISSON SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude da distribuicao e controle do abastecimento de agua deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000642 | 22/02/2022 | 19255.33 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2022 | 2400.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto das estruturas metalicas instaladas nas saidas para as cidades de Aracagi e Mamanguape. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2022 | 1100.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2022 | 1550.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao de bombas submersas das localidades Cidade Alta Ipioca de Cima e Cordeiro destinados ao abastecimento destas localidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000653 | 23/02/2022 | 4228.86 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos de 32 e 50mm destinados a rede de abastecimento de agua da Rua Luzardo de Aguiar Bezerra Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao das parcelas 1 e 210 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000647 | 23/02/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kaune Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000648 | 23/02/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kaune Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE relativo ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000649 | 23/02/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na coleta e tratamento dos pontos eletronicos dos servidores da Administracao Municipal relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2022 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 23 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 4912.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 10498.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 15572.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 22896.62 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 9440.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 26857.62 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 2304.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22055.4262686-0 apuracao 25022022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 1837.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22055.4267235-8 apuracao 25022022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 3048.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 022022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000701 | 24/02/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal daTransparência no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 24 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 408.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 51 cinquenta e uma unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeitorelativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 29775.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 40571.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 5766.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 372 trezentas setenta e duas refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 4750.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na locacao de mesas cadeiras diversas e forros para cadeiras destinados a diversos eventos da Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 630.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Copa da Prefeitura Secretarias de Infraestrutura Meio Ambienta e Agricultura Guarda Municipal e o Setor de Compras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2022 | 5943.04 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 107126.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 28943.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 17732.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 43752.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 37012.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 32342.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 779575.43 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 154293.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 94648.10 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 8810.92 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 30 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 840.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 105 cento e cinco recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 6500.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de poco artesiano destinado ao abastecimento de agua na EMEF Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 776.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 97 noventa e sete unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 800.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na limpeza de poco artesiano perfurado na EMEF Helena Fernandes no bairro Morada Nobre neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 3387.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos destinados a instalacao de bomba em poco artesiano na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira zona rural neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 3387.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos destinados a instalacao de bomba em poco artesiano na EMEF Manoel Soares de Oliveira zona rural neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 15965.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de refrigeradores 436lts. e bebedouros de coluna destinados as escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesas pelos servicos de pintura prestados no predio da EMEF Manoel Batista zona rural Junco neste Municipio em virtude do inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00008558843473 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de pintura prestados no predio da EMEF Adecita bairro Sao Joao I neste Municipio em virtude do inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00010832384429 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de pintura prestados no predio da EMEF Professora Irene Lino zona rural Leite Mirim neste Municipio em virtude do inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00008965117402 | RODRIGO GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de pintura prestados no antigo predio da Escola Santa Helena onde funcionara a EMEF Manoel Fernandes neste Municipio em virtude do inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000724 | 24/02/2022 | 121353.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tênis escolares para composicao do fardamento dos alunos da educacao infantil ao ensino fundamental da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000725 | 24/02/2022 | 150170.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de fardamentos tipobermuda calca camisa manga curta camisa regata e meia escolar destinados aos alunos da educacao infantil ao ensino fundamental da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 6060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 11730.43 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2022 | 16160.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 11844.22 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 448.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos usuarios atendidos atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 100.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 100.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 101.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 24 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2022 | 52039.02 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 45345.79 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 62314.64 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 2400.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de transporte de agua destinados a irrigacao de plantas ornamentais das pracas e canteiros nas unidades escolares deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 2925.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa pelos servicos de apoio na seguranca do Parque Ecologico da Nascenca neste Muncipio totalizando 39 diarias no periodo de 05012022 a 06022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 26072.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 5959.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 7700.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas caixa de satelite e semi eixos destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000731 | 25/02/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 1692.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 41580.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008736282413 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 500.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000726 | 25/02/2022 | 212342.17 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na execucao de conclusao da obra de uma quadra coberta com vestuario no Loteamento Morada Nobre conforme Contrato N 002322016-CPL referente a TP 000062016 do Termo de Apostilamento N 01 para reajuste de valores. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1820.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a cordenacao pedagogica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 2500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecas kit de embreagem destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa OGF-4410PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 6000.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecas kit de embreagem e volante do motor destinado a manutencao do veiculo de placa NQC-9045PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 10543.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais didaticos pedagogicos destinados a realizacao da formacao inicial com os professores da rede municipal de ensino no periodo de 21 a 23 de fevereiro do corrente ano em virtude do inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 10515.62 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 1248.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 26578.29 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 2480.29 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 237354.44 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 1050.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de porta 214X195 trilho e grade 172X092 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor enmpenhado com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000728 | 25/02/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 0102 a 2802 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 400.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves conserto e instalacao de fechaduras para portas em diversas unidades administrativas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000729 | 25/02/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de consultoria assessoria e acompanhamento bem como orientacoes tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1361.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 022022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 1590.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 1926.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 97448.59 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 212 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 32.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 169.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 22 a 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 25 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0000762 | 02/03/2022 | 7142.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos desteMunicipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2022 | 5161.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 1050.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 70 setenta refeicoes tipoalmoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no transporte de pessoal destinado as obras na zona rural deste Municipio bem como no transporte de servidores as cidades de Mamanguape rio Tinto e Guarabira durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 4725.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 315 refeicoes destinados aos funcionarios da administracao e divesos setores desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo FiatMOBI placa QFN7I42 a disposicao da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000764 | 03/03/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle depatrimonio referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2022 | 6.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2022 | 14.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2022 | 11700.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de carteiras escolares destinadas as turmas de alunos da Escola Municipal de Ensino Integral Danizete Rodrigues na comunidade Cipoal neste Municipio realizados como recursos da complementacao - VAAT 15. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005584214400 | JOSE CARLOS DELFINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 250.00 | 00010213235439 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2022 | 150.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2022 | 250.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao a familia em estado de vunerabilidade pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme parecer social anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2022 | 300.00 | 00012537994400 | LUCIANO MAXIMO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2022 | 200.00 | 00005059940462 | FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2022 | 250.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2022 | 250.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2022 | 250.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2022 | 250.00 | 00005702880455 | NAIDRIANA BELARMINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2022 | 250.00 | 00012808185499 | MATHEUS GERSON SILVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2022 | 150.00 | 00010142486477 | NARAILDA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2022 | 150.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2022 | 150.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2022 | 100.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 150.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 02 de Marco de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 03 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2022 | 120.00 | 00010516635476 | DANIELE DE JESUS SALES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2022 | 180.00 | 00011598419420 | ANA KLECIA GOMES DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pgamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004682035401 | VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pleos servicos de locacao de sistema de som destinados a eventos realizados no CRAS- Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2022 | 150.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004370679478 | ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2022 | 150.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2022 | 150.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2022 | 100.00 | 00015789219454 | SABRINA SILVA DE ARA?JO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2022 | 140.00 | 00006183678457 | MARIA JOAQUIM DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070978552407 | JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 180.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 200.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 350.00 | 00037423142468 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 250.00 | 00060220783420 | ODILON JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004282992450 | SEVERINO LOPES GALVAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 250.00 | 00070136063403 | MAIARA GOMES DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2022 | 400.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 250.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2022 | 5636.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000835 | 04/03/2022 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000836 | 04/03/2022 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000843 | 04/03/2022 | 3127.88 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000827 | 04/03/2022 | 3448.73 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a lanches em reunioes de pais e avaliacoes diagnosticas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000829 | 04/03/2022 | 9710.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000846 | 04/03/2022 | 7893.68 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11a 20022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2022 | 106.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria de manutencao de conta debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2022 | 2149.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0606 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000824 | 04/03/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000837 | 04/03/2022 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000839 | 04/03/2022 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000844 | 04/03/2022 | 4187.92 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000825 | 04/03/2022 | 3587.20 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 236 duzentos e trinta e seis kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2022 | 2738.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo pao doce e pao francês destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2022 | 840.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de abracadeiras e tubos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para suprir as necessidades na rede de abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000838 | 04/03/2022 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000840 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2022 | 7000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de um playground contendo 1um escorrego e 1 uma escada de corda 1 uma escada e 1um balanco anexo na casinha com 2 assentos fixado com corda e uma gangorra de 230cm com pegador de madeira destinados ao Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000842 | 04/03/2022 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000845 | 04/03/2022 | 14937.92 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000847 | 04/03/2022 | 16390.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2022 | 2581.22 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as obras nas Pracas Assis de Brito Aquarela e Parque da Nascenca atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0000857 | 07/03/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao periodo de 1502 a 1403 do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000854 | 07/03/2022 | 10913.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao de sistema de cameras IP instaladas nos seguintes locais Praca do Peixe Giradouro da Roseira retorno da Piscina Av. Monsenhor Jose Coutinho Praca da Paz Praca Assis Brito Praca do Picole e Seotor de Compras neste Municpioio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000855 | 07/03/2022 | 18215.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos destinados a instalacao de cameras em diversos pontos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2022 | 2200.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor dos herdeiros do Sr. Joao Bustorff Feodrippe Quintao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Damiana Francisca de Oliveira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes da Silva deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2022 | 4546.95 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos destinados a pintura dos predios das Escolas Municipal Manoel Batista Professora Irene Lino e antigo predio da Santa Helena onde ira funcionar provisoriamente a Escola Manoel Fernandes tendo em vista o inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2022 | 200.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2022 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2022 | 250.00 | 00002356587748 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2022 | 120.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2022 | 200.00 | 00009761585409 | SEVERINO ARCANJO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2022 | 400.00 | 00071978833423 | LUIZ CARLOS CORDEIRO FORTUNATO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2022 | 200.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2022 | 2932.83 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e de pintura diversos destinados a manutencao no predio onde funciona as atividades do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 630.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de apoio nas oficinas de costura realizados com as mulheres acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003136726448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2022 | 80.00 | 00001914583418 | MARIA JOSE DA SILVA-019145834-18 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009657294436 | JAQUELINE DA SILVA VIEGAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2022 | 380.00 | 00007991086429 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2022 | 473.00 | 08949517000303 | MARIA ADRIANA BRITO DA LUZ - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de utensilios domesticos diversos tipo panela de pressao conjunto de xicaras etc. destinados a utilizacao no predio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2022 | 1980.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 Aparelho Celular Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Acao Social em virtude de fornecimento de hospedagem ao Supervisor do Programa Crianca Feliz o Sr. David de Oliveira Cardoso em virtude de estadia para participar de Capacitacao na cidade de Joao PessoaPB no periodo compreendido entre 07 a 11 de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000874 | 08/03/2022 | 1539.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa 1.0 HP 220V Monofasica destinado ao abastecimento de agua na EMEI Helena Fernandes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2022 | 3090.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao diverso para melhoramento do piso de duas salas de aula no predio onde funcionara a Escola Municipal Manoel Fernandes antigo predio do Santa Helena tendo em vista o inicio do ano letivo 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000898 | 08/03/2022 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM referentes ao dia 08 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2022 | 3472.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca n 0801826-30.2017.8.15.0231 em favor da Sra. Maria das Gracas Carneiro da Silva deste Municipio inscrita no CPF sob o n 610.076.334-68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2022 | 173.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0801826-30.2017.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2022 | 3986.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca n 0001188-35.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Edjander Araujo Costa deste Municipio inscrita no CPF sob o n 033.378.574-69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2022 | 478.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001188-35.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2022 | 4456.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca n 0801889.89.2016.8.8.15.0231 em favor da Sra. Cassia Suene Santos da Silva Pereira deste Municipio inscrita no CPF sob o n 047.560.164-56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2022 | 222.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0801889.89.2016.8.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2022 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1000492 em 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2022 | 862.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de 26 vinte e seis unidades de bolo tipo baêta e 22 vinte e dois unidades tipo rocambole destinado ao coffee break em virtude da realizacao de reuniao de professores como tambem para a reuniao da Administracao Municipal com o Reitor e Servidores da UFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000870 | 08/03/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000873 | 08/03/2022 | 409.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma bomba periferica 12CV 220V destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000875 | 08/03/2022 | 4097.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de canos em pvc 50mm e 60mm destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de obras realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000876 | 08/03/2022 | 4417.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bombas submersas de 05 e 1.0 HP 220V monofasica destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000877 | 08/03/2022 | 1484.16 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de canos marrom em pvc 50mm e 32mm destinados a rede de abastecimento de agua nas comunidades dos Sitios Ipioca de Baixo Palmeiras e Genipapo zona rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000878 | 08/03/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000879 | 08/03/2022 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000880 | 08/03/2022 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servicos no veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 01192021 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000881 | 08/03/2022 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000882 | 08/03/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000883 | 08/03/2022 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000884 | 08/03/2022 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000885 | 08/03/2022 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2022 | 358.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 500.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na organizacao e sonorizacao na Feira de Artesanato realizado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 2000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2022 | 231.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000909 | 09/03/2022 | 4561.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras e Licitatorio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000916 | 09/03/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 09 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 09 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 09 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 3000.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na confeccao e substituicao de forro de gesso na Escola da Adecita e do Anexo da mesma escola perfazedo 120 metros sendo cada metro no valor de R 2500 vinte e cinco reais. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00003166809406 | MIGUEL MAXIMINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de organizacao e limpeza do espaco interno e externo do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida vinculado a Secretaria de Educacao localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000911 | 09/03/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2022 | 2000.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e substituicao de forro de gesso nas Escolas Manoel Batista Irene Lino Dionisio Ferreira e Manoel Fernandes tendo em vista as necessidades das mesmas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2022 | 199.99 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens de bomboniere destinados as atividades com as gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistência Social em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia Internacional da Mulher neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2022 | 120.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2022 | 120.00 | 00017152743428 | JOSILENE DOS SANTOS CAMELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2022 | 100.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 500.00 | 00008519044409 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2022 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 10 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000936 | 10/03/2022 | 1574.03 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 873.81 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais e aviamentos diversos destinados as oficinas realizadas atraves do CRAS - Centro de Referência da Asssitência Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2022 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008097843439 | VALDEINA IRENELZA DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2022 | 110.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2022 | 100.00 | 00002695980493 | LUIS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000938 | 10/03/2022 | 8424.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 121.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 10 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 10 de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com suporte tecnico anual para emissao de relatorio de frequência dos funcionarios no sistema de controle do ponto incluso treinamento e consultoria reisntalacao configuracao e restauracao do banco de dados do sistema de controle do ponto deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 93.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000937 | 10/03/2022 | 2970.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2022 | 8000.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | Valor empernhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 30 lixeiras em fibra de vidro no formato de abacaxi destinados as principais ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hiidraulicos tipo abracadeiras destinados ao conserto e manutencao na tubulacao do sistema de abastecimento principal de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2022 | 1080.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades no apoio e na organizacao nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000939 | 10/03/2022 | 14312.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2022 | 1630.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de pecas mao de obra e outros no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000966 | 11/03/2022 | 1050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000967 | 11/03/2022 | 1066.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2022 | 1730.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas nos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2022 | 5450.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 motor bomba a diesel destinados ao melhoramento do abastecimento nos carros pipas em atendimento as comunidades rurais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2022 | 1125.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecas hidraulicos diversos destinados ao melhoramento do abastecimento nos carros pipas em atendimento as comunidades rurais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2022 | 1860.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA VALERIO 13414150409 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de plantas ornamentais bem como servicos de jardinagem para fins de manutencao dos canteiros centrais e pracas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000968 | 11/03/2022 | 7737.84 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 28022022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 1877.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo rigido de 6mm e cabo quadruplex de 16mm destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manuntencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 800.00 | 00007117109459 | LENILTON SILVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da locacao de equipamento pula pula para fins de diversao das criancas durante a solenidade de inauguracao da Praca Assis Brito localizada no Bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2022 | 2759.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2022 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2022 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000960 | 11/03/2022 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesas referente a Contribuicao Institucional em virtude convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE reerente ao Mês 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2022 | 355.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 11 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2022 | 76.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 09 10 e 11 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2022 | 1900.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de tortas doces e salgados destinados ao evento de abertura do ano letivo coma participacao dos profissionais da Educacao da rede municipal de ensino realizado no dia 10 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2022 | 445.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na manutencao com troca de pecas nos veiculos onibus de placas NPT-8765PB OGF-3480PB e OGF-4420PB lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 3250.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 500 quinhentos unidades de kit para merenda escolar 3 pecas copo prato e colher bens de capital destinados as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2022 | 250.00 | 00016212178410 | JULIA ELIETE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2022 | 400.00 | 00003900998485 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2022 | 120.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2022 | 159.00 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de guloseimas diversas destinados as atividades realizadas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2022 | 480.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de solda em 08 bancos com cadeiras e 07mts. de tubo galvanizado destinados a manutencao da mobilia do predio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2022 | 2637.00 | 41046904000135 | THAYNA RAPOSO DA SILVA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de persianas medindo 210LX120A destinadas as salas de aulas da Educacao Infantil da EMEF Julia Valdelina adquiridas comos os recursos da complementacao VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2022 | 3550.00 | 41046904000135 | THAYNA RAPOSO DA SILVA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de persianas medindo 210LX120A destinadas as salas de aulas da EMEI Helena Fernandes adquiridas comos os recursos da complementacao VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 14 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00009345113495 | OLAVO WENDERSON DA SILVA CÂMARA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de motobomba a diesel utilizada no abastecimento de agua em carros pipas para atender a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2022 | 820.00 | 00009749271475 | ELMIR BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO SEGUNDO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados pela marcacao de area para analise de solo em terreno destinado a construcao de fossas septicas de casas populares neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 4350.00 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projeto para adequacao de estradas vicinais bem como projeto de pavimentacao de ruas em perimetro urbano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 15 de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 15 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2022 | 19.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2022 | 9.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2022 | 12.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2022 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 600.00 | 00071134073402 | AIMEE ANTONIA SOUZA DE BRITO | Valor empenhado com despesas pela concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Sobral-CE a secretaria de Planejamento e Politicas Publica a fim de participar do 38 Seminario sobre a Educacao de Sobral nos dias 31 de marco a 0104 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2022 | 800.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado com despesas pela concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Sobral-CE a Prefeita Constitucional deste Municipio para participar do 38 Seminario sobre a Educacao de Sobral nos dias 31 de marco a 01 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 600.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado com despesas pela concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Sobral-CE ao secretario de Educacao para participar do 38 Seminario sobre a Educacao de Sobral nos dias 31 de marco a 0104 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente ao repasse financeiro da anuidade junto a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de EdcuacaoSeccional Paraiba - UNDIMEPB celebrado com este municipio de acordo com o Termo de Filiacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2022 | 500.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004739519402 | MARIA ELZA DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 150.00 | 00008578731484 | EDNALDO SANTANA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2022 | 200.00 | 00071242590455 | DEBORA CRISPIM DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2022 | 600.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesas pela concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Sobral-CE ao secretario de Acao Social a fim de participar do 38 Seminario sobre a Educacao de Sobral nos dias 31 de marco a 01 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2022 | 156.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 cilindro de cartucho de copias destinados a impressora brother 5902 a disposicao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001016 | 15/03/2022 | 808.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001017 | 15/03/2022 | 1841.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao das atividades realizadas com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Socialdeste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001018 | 15/03/2022 | 1841.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados as atividades desenvolvidas com as criancas atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 3260.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados as gestantes que encontram-se acompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 250.00 | 00010522955410 | WELLINGTON RAMON GOMERS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001031 | 16/03/2022 | 808.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 3240.01 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na expedicao de passagem aerea para o Secretario Municipal de Educacao o Sr. Jhef Costa da Silva no deslocamento para a cidade de SobralCE para participar do 38 Seminario sobre Educacao a ser realizado nos dias 31 de marco a 01 de abril do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 5280.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de reforma de 36 trinta e seis unidades de carteiras universitarias para a Escola Municipal Manoel Batista e 60 sessenta carteiras universitarias para a Escola Municipal Irene Lino no valor de R 5500 cada. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 9720.03 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na expedicao de passagem aerea para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito e os secretarios Marcos Antonio de Mouraes e Aimeê Antonia Souza de Brito no deslocamento para a cidade de SobralCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0112 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 16.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 7118-0 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de prorrogacao de vigência para 30062022 do Convênio Siconv N 8680022018 Operacao 1054161-15 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220435638 referente a realizacao de Projeto Eletrico da Escola Municipal Ensino Fundamental - EMEF Professora Carmelita Oliveira localizada no Bairro da Roseira Zona Urbana neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220435606 referente a realizacao de Projeto Eletrico da Escola Municipal Ensino Fundamental - EMEF Julia Valdelina da Conceicao localizada no Sitio Ipioca Zona Rural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Const/Ampl/Reforma de Mercado e Matadour o Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0001036 | 16/03/2022 | 17374.46 | 25048327000164 | DANIELE MAIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a emissao do 3 boletim de medicao relativo aos servicos de reforma do Mercado Publico Municipal conforme licitacao na modalidade Dispensa n 0382021 Contrato n 003182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001041 | 17/03/2022 | 1798.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente aa aquisicao de materiais hidraulicos tipo cano marrom em pvc 32mm em virtude da instalacao de poco artesiano destinado ao abastecimento da EMEI Helena Fernandes atraves da Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001042 | 17/03/2022 | 2385.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tipo cano marrom em pvc 50mm destinados a rede de abastecimento deagua da rua Teresinha de Souza neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2022 | 700.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 17 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 17 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2022 | 1500.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na reforma de 02 longarinas e 05 cadeiras giratorias e de escritorio destinados a sede da prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2022 | 1150.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 25 camisas tipo polo destinados aos servidores da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2022 | 400.03 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo n 0001103-06.2001.815.0231 e Guia N 023.2022.600409 relativo ao Promovido o Sr. Jose Adamastor Madruga. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa pelo nao envio de declaracao sem movimento e informacoes de alvaras emitidos durante o mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001038 | 17/03/2022 | 11245.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2022 | 14300.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na reformas de 60 conjuntos CJA6 carteiras e mesas escolares da Educacao Infantil da EMEF Manoel Batista e 70 conjuntos CJA6 carteiras e mesas escolares da Educacao Infantil da EMEF Irene Lino realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2022 | 500.00 | 00008841078413 | MARINA LANDIM DE CARVALHO FALCAO | Valor empenhado com despesas pelos servicos realizando palestra na abertura do Forum do Selo UNICEF - Programa Busca Ativa para estrategias de planejamento do ano letigo da rede municipal de ensino com gestores professores conselho tutelar e sociedade civil organizada realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados a aula de ritmos fitness destinado ao evento Mulheres em Acao promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2022 | 630.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo aos meses de 112021 a 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2022 | 1620.00 | 19073723000149 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de tendas destinados a utilizacao em diversos eventos promovidos atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2022 | 300.00 | 00015888314420 | LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2022 | 280.00 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 17 de Marco do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2022 | 110.00 | 00008035928414 | RISETE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2022 | 110.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2022 | 400.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2022 | 500.00 | 00057566542400 | JOSILENE DA SILVA GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2022 | 500.00 | 00007939678485 | WILLIAM SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2022 | 300.00 | 00007547216471 | JOSEFA PAULINO DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2022 | 3772.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado com despesas referente a aqusicao de instrumentos musicais tipo bombos atabaques e caixa tarol destinados a Banda Marcial do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2022 | 980.40 | 00089333284400 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2022 | 8161.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de instrumentos musicais destinados aos integrantes da Banda Bamprosi do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2022 | 180.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2022 | 200.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2022 | 400.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012642330435 | ANA LÚCIA NASCIMENTO DAS NEVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2022 | 500.00 | 00035101962449 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2022 | 200.00 | 00007861794490 | CAMILA SANTOS DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009668009401 | TASSIA DE FATIMA LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2022 | 200.00 | 00072681829453 | JOSE JOVENTINO DE CASTRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2022 | 500.00 | 00033893845453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010129077402 | RAFAELA KELLY SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2022 | 500.00 | 00008523081402 | ROSILDO DOS SANTOS FRANCISCO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2022 | 500.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2022 | 500.00 | 00004372305460 | LUIZA JOVENINA DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010573292400 | SAMARA BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2022 | 500.00 | 00009708882445 | WELLINGTON DE CARVALHO SILVA ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2022 | 200.00 | 00013476466477 | ALARICE COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2022 | 300.00 | 00014052139496 | DENIS DOMINGOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2022 | 110.00 | 00017018523494 | JOSIEL DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2022 | 100.00 | 00005074497469 | ERINEIDE GRIGORIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2022 | 200.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2022 | 200.00 | 00070844394475 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2022 | 100.00 | 00011148281495 | FILIPE MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2022 | 200.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2022 | 400.00 | 00009670324408 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2022 | 200.00 | 00005534457406 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2022 | 250.00 | 00017336542409 | LUANA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2022 | 400.00 | 00008484329402 | IRANILDO COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2022 | 190.00 | 00012908009447 | EULLISLIANE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2022 | 100.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2022 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2022 | 180.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2022 | 900.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio conforme Contrato N 1002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001108 | 18/03/2022 | 1570.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 18 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2022 | 2000.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados em assessoria tecnica especializada na prestacao de contas do Cofinanciamento Estadual e demonstrativo dos servicos sintetico anual IGD SUAS e IGDPBF 2020 para a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001102 | 18/03/2022 | 10025.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijo coalho destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2022 | 1387.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenha com despesas referente a aquisicao de materiais esportivos tipo bolas de campo bolas de futsal calcao joelheiras e meioes destinados as equipes de futebol amador deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001111 | 18/03/2022 | 12473.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01a 10032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2022 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2022 | 2325.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 18 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2022 | 250.00 | 40877942000177 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na aplicacao de insufilm no veiculo de placa QFN-7142PB lotado no Gabinete da Prefeita neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001109 | 18/03/2022 | 3516.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001101 | 18/03/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 18 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2022 | 8.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001110 | 18/03/2022 | 12109.32 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2022 | 1700.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao em soldagem do acoalho no veiculo cacamba de placa OGF-6775PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001112 | 18/03/2022 | 20276.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2022 | 600.00 | 00013903046477 | WANDERLEY FORTUNATO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio na realizacao de cadastros dentre outros servicos realizados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2022 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001121 | 21/03/2022 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a 10 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/03/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria agrupadas debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 21 de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2022 | 2907.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 unidade interna split HW 18 KBTUS 220V inverter e 01 unidade externa split HW 18 KBTUS 220V inverter destinado ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001122 | 21/03/2022 | 3348.93 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao e conservacao do predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2022 | 44199.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2022 | 23854.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2022 | 2220.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop etc. de computadores da Sede da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2022 | 7964.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001136 | 21/03/2022 | 16520.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao bem como troca pecas no veiculo tipo onibus placa OGF-3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2022 | 270.00 | 00007780349411 | LUZINETE DE OLIVEIRA PINTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/03/2022 | 270.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/03/2022 | 388.50 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de material grafico destinado ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social em comemoracao alusiva ao Dia Internacional da Mulher realizado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2022 | 440.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 21 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2022 | 486.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 500ml. destinados ao consumo nas festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher realizados atraves do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2022 | 751.83 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tecidos diversos destinados as oficinas realizadas com s mulheres acompanhadas atraves do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2022 | 1131.20 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tecidos diversos destinados as oficinas realizadas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2022 | 25233.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2022 | 2503.59 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de higiene pessoal diversos destinados aos alunos da EMEI Helena Fernandes obedecendo a demanda desta unidade de ensino tendo em vista o inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2022 | 2520.21 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de higiene pessoal diversos destinados aos alunos da EMEI Danizete Rodrigues obedecendo a demanda desta unidade de ensino tendo em vista o inicio do ano letivo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2022 | 4992.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 97 noventa e sete unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2022 | 515.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao parafuso do centro e troca de embuchamentos dos amortecedores do veiculo micro onibus placa OGC-6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001137 | 22/03/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kaune Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE. relativo a competência 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 22 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2022 | 99.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2022 | 1743.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos tipo motocicletas placas QSM-5A48 MNF-6173 e QSK-5775 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001149 | 22/03/2022 | 4515.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 07 milheiros de tijolos de 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2022 | 760.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao troca de molas e troca de parafusos de centro no veiculo cacamba de placa OGF-6775PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2022 | 14000.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na revisao de uma transmissao na maquina retro Randon RD406 e revisao em conversor de torque a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2022 | 109.20 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/03/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de alteracao de vigência 31122021 do Convênio Siconv N 8680002018 Operacao 1054116-72 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/03/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de exclusao do item da SPA do Convênio Siconv N 8680002018 Operacao 1054116-72 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de prorrogacao de vigência 31122022 do Convênio Siconv N 8680002018 Operacao 1054116-72 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de EGTE4 - 2 Verificacao do Resultado do Processo Licitatorio analise de empreedimento reanalise e reprogramacao do Convênio Siconv N 8680022018 Operacao 1054161-15 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2022 | 4500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de vistoria extraordinaria da obra relativo ao Convênio Siconv N 8680022018 Operacao 1054161-15 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/03/2022 | 1273.10 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de hospedagens para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Sobral-CE no periodo compreendido entre 3003 a 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/03/2022 | 424.37 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de hospedagem para o Secretario Municipal de Educacao o Sr. Jhef Costa da Silva no deslocamento para a cidade de Sobral-CE no periodo compreendido entre 3003 a 01042022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2022 | 4520.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de TNT's para confeccao de bandeirolas gigantes decorativas destinados a ornamentacao de ruas e pracas da cidade durante o periodo junino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 23 de Marco do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2022 | 110.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2022 | 200.00 | 00000364074701 | ANTONIO ROSAS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2022 | 100.00 | 00002852537788 | JOSE MAIA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2022 | 500.00 | 00062863100700 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2022 | 200.00 | 00010745212425 | TATIANA SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2022 | 300.00 | 00009972584461 | RENAN LIMA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2022 | 400.00 | 00002579841431 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2022 | 200.00 | 00085419079453 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/03/2022 | 200.00 | 00004449334418 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2022 | 300.00 | 00007450242460 | MARIA DA GUIA LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2022 | 300.00 | 00097750301453 | JOSEFA VIRGINIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2022 | 300.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2022 | 1572.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de itens de cozinha diversos destinados a distribuicao brindes em alusao ao dia internacional da mulher com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001198 | 24/03/2022 | 777.32 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bolos e paes destinados ao lanche com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001199 | 24/03/2022 | 990.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bolos sortidos e paes destinados aos lanches com os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2022 | 1380.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Educacao no transporte de materiais e equipamentos das Unidades de Ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2022 | 1380.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Educacao no transporte de materiais e equipamentos das Unidades de Ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2022 | 179.50 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um liquificador mondial destinado ao Centro de Educacao Infantil Irma Noemi de Cavagna Creche pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2022 | 177.88 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens de cozinha garfo mesa faca churrasco inox e conjunto de potes destinados ao Centro de Educacao Infantil Irma Noemi de Cavagna Creche pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2022 | 647.46 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico tipo cano marron de PVC soldavel 32mm destinado a manutencao da rede de abastecimento d'agua da EMEF Carmelita de Lima pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2022 | 1222.98 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico tipo cano marron de PVC soldavel 32mm destinado a manutencao da rede de abastecimento d'agua da EMEF Manoel Soares pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/03/2022 | 2332.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados na confeccao de grades em ferro destinados a EMEF Professora Carmelita no bairro Roseira para melhor atender a necessidade no corredor da escola area de patio e area de almoxarifado neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2022 | 1250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de flautas doce soprano barroca destinadas as oficinas de musica para os alunos da EMEI Danizete Rodrigues neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de som destinado aos eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher realizados nos Sitios Lagoa de Fora Leite Mirim Cipoal e Ipioca como tambem na Casa da Cultura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2022 | 518.90 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao itens de cozinha faqueiro inox xicara de vidro etc destinados ao Setor de Copa da Sede desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00043682839453 | DEMÉTRIO ALBUQUERQUE MELO JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte no transporte e organizacao de documentos das Secretarias de Financas e Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 24 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 24 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2022 | 800.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao embuchamento da bomba d'agua troca do selo mecanico retentor etc do veiculo caminhao Pipa placa NQI-7062 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2022 | 530.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao correia do motor e vazamento de oleo do veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2022 | 595.96 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material organizador multiuso 80L caixa organizadora 8l etc destinados ao Matadouro Publico pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2022 | 2170.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com 31 carradas extras de agua transportada no veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB em virtude de aumento de demanda no atendimento nas areas urbana e rural no periodo de 03 de janeiro a 17 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2022 | 1350.00 | 00010030895421 | EMANOEL DE TARSO BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na demarcacao de lotes destinados a construcao de casas populares neste Municipio com recursos do CEHAP - Companha Estadual de Habitacao Popular. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2022 | 1350.00 | 00010246779403 | ACACIO MORAIS LEITE FILHO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na demarcacao de lotes destinados a construcao de casas populares neste Municipio com recursos do CEHAP - Companha Estadual de Habitacao Popular. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001207 | 25/03/2022 | 99367.75 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do Convênio 8680002018 e Operacao 1054116-72 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB conforme Termo de Apostilamento N 01 em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2022 | 2400.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de transporte de agua destinados a irrigacao de plantas ornamentais das pracas e canteiros nas unidades escolares deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2022 | 564.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2022 | 76.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2022 | 1375.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de camisas polos em piquet branca com gola e punho marinho e logomarca bordada destinados aos funcionarios da Sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2022 | 4402.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2022 | 4402.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2022 | 1560.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento e transporte de agua efetuado atraves de 52 cinquenta e duas viagens transportando agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial a populacao de diverss bairros deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2022 | 1144.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos onibus a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2022 | 400.00 | 00010243161492 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2022 | 450.00 | 00013815850436 | ALICE DA SILVA LUIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2022 | 116.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2022 | 3600.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 120 cento e vinte recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001224 | 28/03/2022 | 4304.20 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e conservacao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001227 | 28/03/2022 | 77750.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de materiais tipo cadernos espiral com 10m capa padronizada cadernos espiral com 15m capa padronizada cadernos brochurao c96 fls. capa padronizada e cadernos brochura c96 fls. capa padronizada destinados aos alunos da rede municipal de ensino para realizacao das atividades em classe e extraclasse com os alunos da Educacao Infantil e Ensino Fundamental deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2022 | 840.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 07 sete recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Copa da Prefeitura Secretarias de Infraestrutura Meio Ambienta e Agricultura Guarda Municipal e o Setor de Compras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001222 | 28/03/2022 | 1704.70 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao e conservacao do predio da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001225 | 28/03/2022 | 920.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 23 vinte três horas com acoes e eventos da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente ao dia 28 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.557-3 relativo ao dia 28 de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2022 | 28.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2022 | 1450.00 | 00051135744491 | JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude da distribuicao e controle do abastecimento de agua deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001220 | 28/03/2022 | 2580.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 04 milheiros de tijolos de 08 furos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de obras realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001221 | 28/03/2022 | 5227.90 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao e conservacao do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001223 | 28/03/2022 | 4106.43 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpezas diversos destinados a manutencao e conservacao no predio da Secretaria de Meio Ambiente Piscina do Parque da Nascenca Banheiro Publico e Matadouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2022 | 500.00 | 00011545317402 | ADRIANO DUTRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos de auxiliar no transporte e distribuicao de agua em carros pipas para o abastecimento nas comunidades neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2022 | 62921.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2022 | 62884.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2022 | 54597.28 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001281 | 29/03/2022 | 1290.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 86 oitenta e seis refeicoes tipoalmoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001284 | 29/03/2022 | 8213.77 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do 5 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 1013619-472013 - SICONV 7998422013 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2022 | 5391.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2022 | 26668.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2022 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2022 | 12530.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2022 | 26984.30 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2022 | 5000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2022 | 12750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2022 | 17100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2022 | 17181.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeitorelativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2022 | 41177.06 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2022 | 28200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001282 | 29/03/2022 | 5146.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 332 trezentos e trinta e dois refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2022 | 7600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2022 | 37631.07 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2022 | 621302.88 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2022 | 80873.71 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2022 | 145000.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2022 | 6818.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 30 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2022 | 60542.59 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2022 | 95400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2022 | 59979.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2022 | 9922.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2022 | 2971.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2022 | 134734.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2022 | 34733.38 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2022 | 10908.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2022 | 19500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO3 do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2022 | 5799.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2022 | 7272.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2022 | 100.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2022 | 300.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2022 | 180.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2022 | 200.00 | 00011068669403 | FABIANA DE LIMA FLORIANO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2022 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2022 | 140.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2022 | 250.00 | 00002356587748 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2022 | 300.00 | 00008595557470 | CRISTIANE DOS SANTOS PESSOA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2022 | 300.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013289380424 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2022 | 100.00 | 00001416560424 | ADRIANA CANDIDO LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 100.00 | 00004224522462 | Maria Lucia Gomes da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 110.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 100.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 160.00 | 00015998427424 | GABRYANA BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2022 | 110.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 110.00 | 00001560961457 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 110.00 | 00070136008496 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 150.00 | 00008415449488 | TATIANE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2022 | 110.00 | 00092982476487 | ROSEANE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 300.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 80.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 110.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 100.00 | 00001372069763 | MARIA LETICIA DE SENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 100.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 100.00 | 00071469176491 | JOSE FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 110.00 | 00070958226466 | KAROLINE DE SOUZA FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 20616.47 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 624.02 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 178769.93 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 43339.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 26361.22 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 2061.94 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001339 | 30/03/2022 | 18200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001343 | 30/03/2022 | 185.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001344 | 30/03/2022 | 244.75 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da realizacao de levantamento tecnico da parte eletrica da EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira para fins de elaboracao do Projeto Eletrico padrao de entrada trifasico categoria T5 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da realizacao de levantamento tecnico da parte eletrica da EMEF Julia Valdelina da Conceicao localizada no Sitio Ipioca Zona Rural para fins de elaboracao do Projeto Eletrico padrao de entrada trifasico categoria T4 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001347 | 30/03/2022 | 250.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001349 | 30/03/2022 | 542.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001350 | 30/03/2022 | 655.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001351 | 30/03/2022 | 718.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar batata doce macaxeira e abacaxi destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001352 | 30/03/2022 | 5370.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de Pneu PN900-20 PL G8 com Camara de Ar e Protetor ABC. aro 20 destinados ao veiculo placa NQC9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001353 | 30/03/2022 | 782.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001354 | 30/03/2022 | 844.25 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001355 | 30/03/2022 | 995.50 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001356 | 30/03/2022 | 611.82 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais de higiene balde multiuso detergente copo descartavel etc. destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001357 | 30/03/2022 | 1090.50 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001358 | 30/03/2022 | 1826.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001359 | 30/03/2022 | 2304.88 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001360 | 30/03/2022 | 234.00 | 00001853131407 | FRANCISCO IVANILSON BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001361 | 30/03/2022 | 7059.88 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais de higiene detergente pano de prato faca descartavel etc. destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001362 | 30/03/2022 | 335.25 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001363 | 30/03/2022 | 444.00 | 00012287015477 | ADAILTON PINHEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001364 | 30/03/2022 | 650.00 | 00004445321451 | ALIDMON MARINHO DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001365 | 30/03/2022 | 668.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 4900.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 14 quatorze sacos de Adubo 20-10-20 com 50 kg marca Fertine destinados a manutencao do gramado do Estadio O Ribeirao como tambem canteiros de pracas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001367 | 30/03/2022 | 792.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 1603.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001369 | 30/03/2022 | 977.50 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001370 | 30/03/2022 | 3207.60 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001342 | 30/03/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31032022 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 104863.07 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 2162.79 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 1845.27 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 312 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 2320.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22089.7973201-1 apuracao 25022022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 2320.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22089.7981163-9 apuracao 25022022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 374.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 30 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 500.00 | 00041857552873 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de recarga de tinta destinada a impressora instalada na Secretaria de Financas deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001341 | 30/03/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001348 | 30/03/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de oleo tipo Dulub hidraulico 68 destinados as maquinas retroescavadeira e pa mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001394 | 31/03/2022 | 17989.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001375 | 31/03/2022 | 6429.60 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 423 quatrocentos e vinte e três kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001381 | 31/03/2022 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001383 | 31/03/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2022 | 7400.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas Led 40W e relê fotocelula destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2022 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001390 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001392 | 31/03/2022 | 16179.78 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2022 | 3067.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 032022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2022 | 1848.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22089.7969574-4 apuracao 31032022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2022 | 1370.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 032022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 31 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2022 | 4.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 31 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001402 | 31/03/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de consultoria assessoria e acompanhamento bem como orientacoes tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 12.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001380 | 31/03/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 1736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 31 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 31 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2022 | 1736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 31 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2022 | 1674.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 31 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2022 | 1674.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 31 de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes daadministracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor enmpenhado com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001391 | 31/03/2022 | 4534.61 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001376 | 31/03/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2022 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO do corrente ano conforme faturas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2022 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo aos meses de FEVEREIRO e MARCO do corrente ano conforme faturas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001393 | 31/03/2022 | 16400.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11a 20032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2022 | 180747.22 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2022 | 46479.35 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001374 | 31/03/2022 | 2259.83 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2022 | 150.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2022 | 200.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 400.00 | 00071978833423 | LUIZ CARLOS CORDEIRO FORTUNATO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2022 | 200.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com derspesas pelos servicos prestados na confecao de copias de chaves diversas destinados aos servicos do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2022 | 320.00 | 00009100837466 | EDICLEIDE AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de Abril de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001407 | 01/04/2022 | 12500.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de bolsas escolares com identificacao colorida destinados aos alunos da rede publica municipal de ensino fundamental com a finalidade organizacao e conservacao do material didatico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba e Concris com os alunos da E.M. Carmelita Lima de Oliveira neste Municipio relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00009707144408 | IRIS DE PONTES BEZERRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio na organizacao e distribuicao de materiais escolares na Secretaria de Educacao para as escolas da rede municipal de ensino durante o mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2022 | 877.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo Spin de placa QSD-9306PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001421 | 01/04/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001422 | 01/04/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001423 | 01/04/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de MARCO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001424 | 01/04/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de MARCO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001425 | 01/04/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001426 | 01/04/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001427 | 01/04/2022 | 5998.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001428 | 01/04/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001429 | 01/04/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001430 | 01/04/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001431 | 01/04/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001432 | 01/04/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001433 | 01/04/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001434 | 01/04/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001435 | 01/04/2022 | 5498.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001436 | 01/04/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2022 | 624.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de bolos diversos e tapiocas destinados ao cafe da manha promovido atraves do Gabinete da Prefeita quando em comemoracao ao dia internacional da mulher neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 31 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00009749271475 | ELMIR BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO SEGUNDO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados pela confeccao e instalacao de piquetes em madeira para demarcacao de area para construcao de casas populares neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001438 | 04/04/2022 | 1421.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes doce e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0001441 | 04/04/2022 | 7284.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos desteMunicipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2022 | 136.50 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Severino de Paiva Oliveira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Nazare Santos de Lima deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Marlene Santos de Carvalho deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001446 | 04/04/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle depatrimonio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2022 | 25.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2022 | 600.00 | 00011050237455 | ELAYNE DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no suporte as equipes da Secretaria de Planejamento quando na organizacao de pesquisa de opiniao publica para definicao da data da feira livre deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001437 | 04/04/2022 | 12908.08 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001439 | 04/04/2022 | 662.02 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a lanches em reunioes nas escolas da rede municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00070193749483 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio na organizacao e distribuicao de materiais escolares na Secretaria de Educacao para as escolas da rede municipal de ensino durante o mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001445 | 04/04/2022 | 12500.64 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijos coalho e manteiga destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001449 | 04/04/2022 | 6899.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa HVJ5D76 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2022 | 1920.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinadas a merenda escolar destinada aos alunos de escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2022 | 658.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas destinadas a reuniao entre a coordenacao pedagogica das escolas da rede municipal de ensino com os professores e diretores da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2022 | 972.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinadas a reuniao com os pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2022 | 350.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de troca de oleo troca de jogo de pastilhas troca da barra auxiliar de direcao e terminal do lado direito de alinhamento e balanceamento no veiculo Spin de placa QSD-9306PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2022 | 526.32 | 00011166286436 | RAFAEL DOS SANTOS SALES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de pintura do Centro Cultural do Sitio Cipoal da Secretaria de Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2022 | 800.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vigilancia efetivado na EMEFI Manoel Batista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2022 | 5565.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 371 refeicoes destinados aos funcionarios da administracao e divesos setores desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0212 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2022 | 900.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de Marco do corrente exercicio conforme Contrato N 1002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de sistema de captacao de agua para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco do corrento ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2022 | 1550.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no desentupimento na tubulacao de esgotos com caminhao de hidrojateamento localizado na Casa da Cultura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2022 | 4000.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo com 05 carradas no Fossao localizado na Avenida Monsenhor Jose Coutinho e nas galerias principais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2022 | 226.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001478 | 06/04/2022 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2022 | 5160.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com 43 carradas extras de agua transportada no veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB em virtude de rompimento da tubulacao principal do sistema de abastecimento de agua para atendimento nas areas urbana e rural no periodo de 02 de Marco a 31 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com 10 carradas extras de agua transportada no trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts em virtude de rompimento da tubulacao principal do sistema de abastecimento de agua para atendimento nas areas urbana e rural nos dias 1213 e 20 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2022 | 2280.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com 19carradas extras de agua transportada no veiculo caminhao pipa placa MNT-1405PB em virtude de rompimento da tubulacao principal do sistema de abastecimento de agua para atendimento nas areas urbana e rural no periodo de 12 13 19 e 20 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2022 | 265.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2022 | 842.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao lanche dos usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2022 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2022 | 11800.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de um figurino para os componentes da quadrilha junina dos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001475 | 06/04/2022 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001476 | 06/04/2022 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2022 | 170.00 | 00009178903459 | STHEFANI OLIVEIRA DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2022 | 250.00 | 00001007148462 | ANTONIO VICENTE BARBOSA FILHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2022 | 500.00 | 00010675882486 | GENILSON GENIVAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2022 | 400.00 | 00003900998485 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2022 | 500.00 | 00040424910497 | EDMILSON SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009761585409 | SEVERINO ARCANJO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2022 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2022 | 250.00 | 00010136691420 | MARILENE SILVA ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2022 | 450.00 | 00011678686417 | ALANE DA SILVA LUIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2022 | 260.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2022 | 200.00 | 00012895805458 | GERALDO CAMILO DE LIMA NETO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2022 | 210.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2022 | 110.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2022 | 110.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2022 | 250.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2022 | 400.00 | 00070135934435 | GILMARA SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2022 | 280.00 | 00010789016435 | JULIANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2022 | 500.00 | 00006683552479 | GILLIARD FERNANDES DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2022 | 200.00 | 00070193832461 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2022 | 300.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2022 | 400.00 | 00093062265434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2022 | 300.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativoa ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 06 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 06 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001469 | 06/04/2022 | 1314.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras e Licitatorio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001477 | 06/04/2022 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de MARCO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001479 | 06/04/2022 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001468 | 06/04/2022 | 3583.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2022 | 29267.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2022 | 47819.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2022 | 7000.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servico prestados na confeccao de estrutura em madeira para servir como divisoria no salao principal da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2022 | 1420.00 | 00010696759705 | MARCOS ALBERTO ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de apoio na organizacao e digitalizacao de documentos da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2022 | 16.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS no dia 07 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2022 | 13582.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2022 | 600.00 | 00013903046477 | WANDERLEY FORTUNATO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de apoio na organizacao de eventos para a Secretaria de Cultura deste Municipio durante o mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001545 | 07/04/2022 | 1603.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2022 | 700.00 | 22387592000189 | WELLINGTON SALES DA SILVA | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados de guincho e icamento do veiculo micro onibus de placa OGF-3480 efetuando o transporte intermunicipal na BR 101 entrada da Usina Miriri a Guarabira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2022 | 150.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010690945442 | MARIA DA GUIA GIMARÃES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2022 | 250.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2022 | 400.00 | 00011847574459 | JOALISSON DA SILVA VIEGAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2022 | 250.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2022 | 400.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2022 | 250.00 | 00011913004473 | ADILSON CESAR SILVA DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2022 | 400.00 | 00070701886412 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2022 | 110.00 | 00009543576475 | ROZANA FALCÃO RICARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2022 | 450.00 | 00015610812488 | DAIANE CARVALHO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2022 | 220.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2022 | 200.00 | 00004029008470 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2022 | 150.00 | 00002684159432 | CICERO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2022 | 250.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2022 | 300.00 | 00011575305402 | LEANDRA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2022 | 110.00 | 00007694364475 | MARIA DAS GRACAS FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/04/2022 | 110.00 | 00004628751480 | MARIA IVANISE DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/04/2022 | 200.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004462795440 | MARIA EDNA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2022 | 250.00 | 00013945895499 | RENATO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2022 | 500.00 | 00070857454447 | JAQUELINE MELO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2022 | 150.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2022 | 400.00 | 00017974635789 | DANIELLE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2022 | 180.00 | 00015998427424 | GABRYANA BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2022 | 250.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2022 | 200.00 | 00070857858459 | MARCELA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2022 | 250.00 | 00071629389498 | JULIANA SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2022 | 250.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2022 | 400.00 | 00070857459406 | JANIELE MELO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2022 | 110.00 | 00070067588409 | MILSON JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2022 | 110.00 | 00017320506432 | EDILSON GRIGORIO DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2022 | 450.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2022 | 300.00 | 00070327600403 | EULLY FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2022 | 250.00 | 00011949827437 | DAUANY ALVES TARGINO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2022 | 300.00 | 00085420794420 | MARIA EDNALVA LUIZ GARCIA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004612958497 | BENEDITA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001541 | 07/04/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2022 | 830.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA VALERIO 13414150409 | Valor empenhado com despesas peloas servicos prestados na confeccao de vasos ornamentais destinados aos canteiros e pracas centrais deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2022 | 2805.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico como bombeiro civil 33 diarias na prevencao de acidentes e controle sanitario no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001558 | 07/04/2022 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001559 | 07/04/2022 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001560 | 07/04/2022 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servicos no veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 01192021 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001561 | 07/04/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2022 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001564 | 07/04/2022 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001565 | 07/04/2022 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2022 | 4210.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com 43 carradas extras de agua transportada no veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB em virtude de rompimento da tubulacao principal do sistema de abastecimento de agua para atendimento nas areas urbana e rural no periodo de 02 de Marco a 31 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001582 | 08/04/2022 | 10224.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina do Parque da Nascenca deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2022 | 2550.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento e transporte de agua efetuado atraves de 85 oitenta e cinco viagens transportando agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial a populacao de diversas comunidades deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2022 | 600.00 | 00009749271475 | ELMIR BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO SEGUNDO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados pela confeccao e instalacao de piquetes em madeira para demarcacao de area para construcao de casas populares neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2022 | 61.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimentoo do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2022 | 1.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2022 | 150.00 | 00020443455449 | MARIA HELENA DO N. DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2022 | 580.00 | 00008865293446 | DENILZO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2022 | 150.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2022 | 672.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2022 | 110.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 09 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2022 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001577 | 08/04/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2022 | 3286.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2022 | 830.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0001602 | 11/04/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao periodo de 1503 a 1404 do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2022 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.874-8 relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelo servico de locacao de um sitema de som destinado ao evento Feira de Artesanatos realizado atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2022 | 3000.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos algodao cru destinados a confeccao de pecas para ornamentacao de pracas e ruas principais por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2022 | 1430.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de limpeza geral e manutencao dos Campos de Futebol Amadores localizados nos Sitios Palmeira Leite Mirim e Mares Zona Rural deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado com despesas pela concessao de 03 três diarias sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao secretario de Educacao para participar do I Congresso de Educacao da UNDIMEPB nos dias 1213 e 14 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2022 | 670.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao de computadores do Centro de Referência da Assistência Socia-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2022 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao da parcela 3 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2022 | 150.00 | 00005457080447 | LUCIELMA GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2022 | 150.00 | 00013479802451 | EMILLY MARIA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001592 | 11/04/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2022 | 1080.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades no apoio e na organizacao nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato n 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2022 | 101000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor empenhado com despesas referente ao processo de desapropriacao por utilidade publica do imovel com area de 31954m2 localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano SN Centro nesta Cidade conforme Processo N 0800834-93.2022.8.15.0231 para fins de expansao da Praca Central deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001639 | 12/04/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2022 | 1760.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio efetuando o apoio na seguranca dos usuarios do Parque Ecologico da Nascenca efetuado atraves de 22 vinte e dois diarias durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2022 | 500.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servico de manutencao efetuando a soldagem da lataria do carrocao que fica acomplado junto da maquina Trator responsavel pelo transporte de partes de carne bovina do Matadouro para o Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001645 | 12/04/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de MARCO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelo servico de locacao de um sitema de som destinado ao evento Feira de Artesanatos realizado na Casa da Cultura com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001635 | 12/04/2022 | 49700.00 | 35050486000157 | FRIGORIFICO ARAUJO PARAIBANO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo peixe cavalinha cong. cx 15kgs destinados a distribuicao com as familias cadastradas atraves dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Lei Municipal N 6432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2022 | 500.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | valor empenhado com despesas referente a locacao de um sistema de som destinados a capacitacao inicial do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2022 | 4060.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao mecanica bateria parachoque lanterna do teto fibra pintura etc do veiculo microonibus placa OFX1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2022 | 300.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de toner referência CF283A e 02 duas unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001642 | 12/04/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 12 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 12 de abril do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001646 | 12/04/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001643 | 12/04/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001656 | 13/04/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001659 | 13/04/2022 | 7965.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 13 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 13 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de abril do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001661 | 13/04/2022 | 24754.47 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001658 | 13/04/2022 | 2508.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2022 | 375.00 | 34933307000167 | MARIA CRISTINA SILVA MORAIS DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na confeccao de camisas destinados ao fardamento dos funcionarios da Piscina da Nascenca deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2022 | 1000.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001653 | 13/04/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bomba submersa de 2.0 HP 220V monofasica destinados ao abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Mares deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001654 | 13/04/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bomba submersa de 2.0 HP 220V monofasica destinados ao abastecimento de agua no Bairro Cidade Alta deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2022 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001660 | 13/04/2022 | 14449.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001657 | 13/04/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de lubrificantes hidraulico destinados a manutencao do trator e retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001662 | 13/04/2022 | 24300.42 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21a 31032022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2022 | 636.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2022 | 10018.89 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 032022 desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 18 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2022 | 3060.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela locacao de tendas utilizadas em diversos eventos tais como feira da agricultura familiar pesquisa de opiniao na mudanca de data da feira livre e controle de entrada no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001677 | 18/04/2022 | 3420.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reproducao de materiais graficos apostilas 4X4 cores com ate 290 pags. miolo offset 75g capa cartao 250g. destinados as salas de leitura dos anos iniciais do ensino Fundamental 4 e 5 anos. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001678 | 18/04/2022 | 10500.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reproducao de materiais graficos apostilas 4X4 cores com ate 290 pags. miolo offset 75g capa cartao 250g. para as avaliacoes diagnostica dos alunos do Ensino Fundamental dos anos iniciais num total de atendimento a 1.000 alunos com atividade de português e matematica num total de 30 paginas de ambos os componentes curriculares. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2022 | 80.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografo do veiculo tipo onibus placa QFO-8093PB Renavam 01138154161 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001685 | 18/04/2022 | 15750.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reproducao de materiais graficos copias diversas tam. 310X210mm 4X4 cor offset 75g para as avaliacoes diagnostica dos alunos do Ensino Fundamental dos anos iniciais num total de atendimento a 1.000 alunos com atividade de português matematica e ciências num total de 45 paginas de ambos os componentes curriculares. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2022 | 730.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecas tipo bobina cartao motorista e mio tacografo destinados a manutencao do veiculo onibus de placa QFO-8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de prorrogacao de vigência 30122022 do Convênio Siconv N 7998422013 Operacao 1013619-47 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001669 | 18/04/2022 | 1539.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bomba submersa de 1.0 HP 220V monofasica destinados ao abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca de Cima Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001670 | 18/04/2022 | 1539.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bomba submersa de 1.0 HP 220V monofasica destinados ao abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Cordeiro Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001671 | 18/04/2022 | 2413.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos marrom 32mm e 60mm abracadeiras de nylon e abracadeira para pocos destinados a Secretaria de Meio Ambiente destre Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001672 | 18/04/2022 | 13250.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma caixa de agua de 20.000lts. destinados ao abastecimento da Comunidade no bairro Cidade Alta neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de marco do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2022 | 1903.82 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude do conserto e manutencao de bombas submersas instaladas no bairro Alto da Roseira e Sitio Cordeiro destinadas ao abastecimentos agua para aquelas localidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00009345113495 | OLAVO WENDERSON DA SILVA CÂMARA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de motobomba a diesel utilizada no abastecimento de agua em carros pipas para atender a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2022 | 4500.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos no transporte de materiais de contrucao ferramentas e equipamentos para as obras da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste Municipio durante os meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 3413.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 06 seis grades em ferro e 01 uma porta de enrolar destinados a Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001696 | 19/04/2022 | 12500.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de bolsas escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio com a finalidade de organizacao e conservacao do material didatico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2022 | 345.00 | 34863996000180 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado com despesa pelos servicos de encadernacao de documentos referente a prestacao de contas dos conselhos das escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 19 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao dia 25 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6873-X referente ao dia 19 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo ao dia 19 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2022 | 110.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2022 | 110.00 | 00016571019400 | AFONSO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2022 | 110.00 | 00009670627486 | ANDREIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2022 | 110.00 | 00009305216412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2022 | 110.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 1154.12 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa relativo a aquisicao de aviamentos diversos destinados as oficinas com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 1520.39 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com desoesas referente a aquisicao de materiais de aviamentos e tecidos diversos destinados a confeccao de vestimentas para os componentes da quadrilha junina dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 1805.98 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de chocolates destinados as comemoracoes alusivas a Pascoa com os usuarios assistidos atraves do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social em conformidade com a Portaria N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2022 | 200.00 | 00048276502415 | CICERA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009416037419 | SEBASTIAO DA SILVA CORDEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2022 | 700.00 | 00004465693486 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesa pelos servicos prestados na confeccao de prateleiras em madeira destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2022 | 2.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001708 | 20/04/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001717 | 20/04/2022 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a 11 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2022 | 18.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 20 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.557-3 relativo ao dia 20 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2022 | 4099.78 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea e fornecimento de hospedagem para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia - DF no periodo compreendido entre 24 a 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2022 | 404.05 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo de Desapropriacao n 0800834-93.2022.815.0231 e Guia N 023.2022.600680 relativo ao Promovido Copetro Comercio de Derivados de Petroleo Ltda-EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2022 | 1881.45 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de aviamentos tipo bicos de nylon e fitas de cetim destinados a confeccao de pecas ornamentais para ornamentacao de pracas e ruas principais por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2022 | 3738.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos tipo xitao juta tricoline xadrez etc. destinados a ornamentacao de pracas e ruas principais por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001710 | 20/04/2022 | 1429.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bomba submersa de 075 HP 220V monofasica destinados ao abastecimento de agua no Loteamento Bosque da Roseira neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001711 | 20/04/2022 | 1539.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bomba submersa de 1.0 HP 220V monofasica destinados ao abastecimento de agua no Bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2022 | 880.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motobomba que abastece os carros pipas do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001718 | 20/04/2022 | 53000.00 | 40565742000189 | DIEGO ROSEMBERG DE SANTANA SILVA | Valor empenhado com despesas pela locacao de uma maquina tipo trator 4x4 com grade aradora de 18 discos com condutor destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar deste municipio conforme Dispensa N 000062022 e Contrato N 001052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001735 | 22/04/2022 | 4795.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente ao servicos prestados na desmontagem e montagem da caixa de marcha na maquina Retroescavadeira Random lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001736 | 22/04/2022 | 4932.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente ao servicos prestados na manutencao com revisao na parte de suspensao dianteria e traseira reposicao das unhas dianteira e conserto no motor de partida na maquina Retroescavadeira Random lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001737 | 22/04/2022 | 5343.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente ao servicos prestados na manutencao com desmontagem e montagem do cilindro da concha traseira reposicao da haste do cilindro da concha traseita e reposicao dos bracos da articulacao na maquina Retroescavadeira Random lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001727 | 22/04/2022 | 5808.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 726 setecentas e vinte e seis unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001726 | 22/04/2022 | 304.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 38 trinta e oito unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2022 | 2580.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento e transporte de agua efetuado atraves de 86 oitenta e seis carradas transportando agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial a populacao de diversas comunidades deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2022 | 5800.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado com despesas pela concessao de 05 cinco diarias sendo 04 quatro com pernoite e 01 uma sem pernoite a Prefeita Constitucional para BrasiliaPB para participar da XXIII Marcha Brasilia em Defesa dos Municipios que ocorrera nos dias 25 a 28 de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 referente ao dia 22 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-x relativo ao dia 22 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Eduardo Pires de Castro conforme Processo N 0002429-44.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001745-32.2008.8.15.0231 em favor da Sra. Marluce Bezerra da Silva deste Municipio ref. ao pagamento dos vencimentos relativo aos meses de junho julho e setembro20203 janeiro marco julho novembro e dezembro de 2014 e 13 salario dos anos de 2003 2004 2005 2006 e 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2022 | 1031.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes conforme Processo N 0001745-32.2008.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2022 | 150.00 | 00071328956482 | VANDEILSON FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2022 | 398.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 20 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2022 | 27018.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001743 | 25/04/2022 | 2476.11 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 400.00 | 00007563968407 | DIOSMO CARLOS DA COSTA MARQUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2022 | 400.00 | 00012589960492 | THAYNA MELO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070136008496 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2022 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a manutencao da conta n 28-0 relativo ao dia 25 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2022 | 2213.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0800898-40.2021.8.15.0231 em favor da Sra. Adenilza Cordeiro de Souza deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2022 | 110.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0800898-40.2021.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001739 | 25/04/2022 | 5907.18 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos de locacao de stand para apresentacao dos servicos realizados pela Prefeitura de Itapororoca por ocasiao da Marcha dos Prefeitos realizada em Brasilia-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001757 | 25/04/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kauane Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001761 | 25/04/2022 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesas referente a Contribuicao Institucional em virtude convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE reerente ao Mês 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001740 | 25/04/2022 | 19595.17 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001749 | 25/04/2022 | 2602.21 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001750 | 25/04/2022 | 2644.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais de higiene fraldas descartaveis destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001751 | 25/04/2022 | 5047.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais didaticos destinados aos alunos da rede municipal de educacao para desenvolver as atividades emitidas pelo professor em classe e extraclasse. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001752 | 25/04/2022 | 8700.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de resmas de folhas A4 destinados aos alunos da rede municipal de educacao para realizacao de atividades em classe e extraclasse com os alunos da Educacao Infantil realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001753 | 25/04/2022 | 19053.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal para realizacao de atividades em classe e extraclasse com os alunos da Educacao Infantil realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2022 | 2318.70 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos cetim liso destinados a confeccao de aderecos para ornamentar os portais de entrada do Municipio por ocasiao dos festejos juninos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001742 | 25/04/2022 | 19046.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001741 | 25/04/2022 | 15647.14 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 3900.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos tipo motocicletas placas QSB-4164 QSM-5A48 OEV-5112 MNF-6173 MNB-7521 QSK-5J55 e QSK-5J75 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001747 | 25/04/2022 | 2385.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2022 | 1092.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de materiais de construcao e eletricos diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2022 | 1450.00 | 00051135744491 | JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude da distribuicao e controle do abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001777 | 26/04/2022 | 9316.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento de 50 kg e tijolos c 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para o bra de construcao do Parque de Exposicao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001778 | 26/04/2022 | 1974.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Macrina Duarte Bairro Sao Joao I neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001779 | 26/04/2022 | 1851.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Ulisses Guimaraes Bairro Sao Joao I neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001780 | 26/04/2022 | 1065.17 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001767 | 26/04/2022 | 1168.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pintutas diversos destinados a manutencao do predio da Escola Municipal Manoel Fernandes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001769 | 26/04/2022 | 1346.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a manutencao do predio da EMEF Irene Lino Zona Rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001770 | 26/04/2022 | 2007.39 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a manutencao do predio da EMEF Professora Carmelita Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001772 | 26/04/2022 | 2441.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a manutencao do predio da EMEI Helena Fernandes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001776 | 26/04/2022 | 3893.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materias de construcao cadeados e chapas galvanizadas para calha em zinco destinados a manutencao do predio da EMEF Julia Valdelina da Conceicao Zona Rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001782 | 26/04/2022 | 38700.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na decoracao junina de pracas ruas principais e avenida principal por ocasiao dos festejos juninos realizados neste Municipio conforme Processo de Dispensa N 0000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2022 | 2100.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 140 cento e quarenta refeicoes destinados aos funcionarios da administracao e diversos setores desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001766 | 26/04/2022 | 2077.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 134 cento e trinta e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2022 | 345.00 | 34863996000180 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado com despesa pelos servicos de encadernacao de documentos diversos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001765 | 26/04/2022 | 3937.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 254 duzentos cinquenta e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2022 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001773 | 26/04/2022 | 1934.60 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 200.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001784 | 27/04/2022 | 548.02 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 47 kg de paes destinados a lanches para os usuarios do Centro de Referência da assistência social quando em comemoracao nas festividades alusivas a pascoa na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001785 | 27/04/2022 | 947.96 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos diversos destinados ao lanche com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 27 de Abril do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2022 | 500.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empen hado com despesas referente aos servicos de locacao de um som destinados a realizacao de palestra de conscientizacao do autismo realizado na Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2022 | 1862.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22117.6860424-2 apuracao 29042022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2022 | 3090.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 042022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2022 | 2341.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22117.6863246-7 apuracao 29042022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001791 | 27/04/2022 | 1140.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 19dezenove horas com propagandas de diversos eventos da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001799 | 27/04/2022 | 840.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 07 sete recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Copa da Prefeitura Secretarias de Infraestrutura Meio Ambienta e Agricultura Guarda Municipal e o Setor de Compras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001787 | 27/04/2022 | 257784.90 | 37662560000111 | CARLOS ROBERTO MAIA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de colecoes de livros destinados a Avaliacao de Larga Escala pra os alunos do 2 4 5 e 9 anos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001800 | 27/04/2022 | 4080.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 120 cento e vinte recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001808 | 27/04/2022 | 1621.13 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos no veiculo tipo Onibus placa MNO-6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001809 | 27/04/2022 | 2670.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de bateria 150AHP para os veiculos tipo Onibus placas NPT-8765PB OGC-6119PB e NQC-9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001810 | 27/04/2022 | 2697.59 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas destinados a manutencao do veiculo onibus placa QFO-8093PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001811 | 27/04/2022 | 3646.33 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para o veiculo tipo Onibus placa NPT-8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001812 | 27/04/2022 | 404.50 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001813 | 27/04/2022 | 4418.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para o veiculo tipo Onibus placa OGF-4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001814 | 27/04/2022 | 660.88 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001815 | 27/04/2022 | 4645.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinado ao veiculo micro onibus de placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001816 | 27/04/2022 | 205.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001817 | 27/04/2022 | 6101.39 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo tipo Onibus placa NQC-9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001818 | 27/04/2022 | 6764.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para o veiculo tipo Onibus placa NPT-8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001819 | 27/04/2022 | 262.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001820 | 27/04/2022 | 1362.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001821 | 27/04/2022 | 2615.50 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001822 | 27/04/2022 | 531.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001823 | 27/04/2022 | 516.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar batata doce macaxeira e abacaxi destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001824 | 27/04/2022 | 401.25 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001825 | 27/04/2022 | 1086.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001826 | 27/04/2022 | 490.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001827 | 27/04/2022 | 447.50 | 00004445321451 | ALIDMON MARINHO DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001828 | 27/04/2022 | 793.38 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001829 | 27/04/2022 | 142.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001830 | 27/04/2022 | 2444.05 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001831 | 27/04/2022 | 343.25 | 00012287015477 | ADAILTON PINHEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001832 | 27/04/2022 | 780.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220444564 referente a orcamento para ampliacao da creche do Estado neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2022 | 840.00 | 00005959253402 | SERGIO PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados como operador da maquina retroescavadeira na Secretaria de Agricultura no periodo de 15 dias durante o mês de Abril do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2022 | 760.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motobomba na Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001789 | 27/04/2022 | 9483.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001790 | 27/04/2022 | 9244.97 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2022 | 1760.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao de bombas submersas das localidades Sitio Cipoal Cidade Alta Sitio Ipioca e Piscina da Nascenca destinados ao abastecimento destas localidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2022 | 4741.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na manutencao substituicao e implantacao das redes eletricas municipal em diversas comunidades neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001803 | 27/04/2022 | 1664.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos tipo filtros de ar de combustivel e lubrificantes para o veiculo placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001804 | 27/04/2022 | 2093.28 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtospeca destinados a manutencao da maquina W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001805 | 27/04/2022 | 4721.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001806 | 27/04/2022 | 4839.82 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas diversas destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001807 | 27/04/2022 | 5331.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2022 | 26595.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 4120.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2022 | 27512.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2022 | 61068.37 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2022 | 54891.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2022 | 62518.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2022 | 4600.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 276 duzentos e setenta e seis metros cubicos de areia destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do Parque de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220444893 referente ao orcamento de ampliacao da creche municipal neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 11908682 e CAUC N A71577-8 em virtude aos servicos prestados pela arquiteta Livia Roque Fernandes de Souza neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 565.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua para atendimento a Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo zona rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 2150.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma bomba 2.0 CV monofasica destinado ao melhoramento no abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 250.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao troca do filtro diesel e socorro do veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001908 | 28/04/2022 | 2467.55 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos bomba submersa cano de pvc soldavel bracadeira de nylon destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao no abastecimento de agua nas comunidades deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001910 | 28/04/2022 | 1402.70 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesdas referente a aquisicao de 13 mts.3 de brita destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obra no Parque de Eventos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2022 | 127775.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2022 | 145787.21 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2022 | 54072.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2022 | 71900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2022 | 98216.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2022 | 79066.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2022 | 16800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2022 | 39189.07 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001875 | 28/04/2022 | 460.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001876 | 28/04/2022 | 611.25 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2022 | 631868.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2022 | 742.50 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2022 | 80873.71 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2022 | 147574.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2022 | 6818.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 30 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2022 | 191.98 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 14 quatorze metros de tecidos plano oxford e Shine Jacquard destinados ao Centro de Atendimento Educacional Especializado da Educacao Especialda rede municipal localizado na Rua Castelo Branco sn proximo a EMEF Henrique de Almeida neste municipio. Recurso da complementacao VAAT 15 conforme Artigo 28 da Lei n14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2022 | 31866.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2022 | 47891.48 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 26832.83 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 184294.06 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 23337.19 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 2061.94 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 10100.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de bens de capital geladeira fogao 4 bocas armario de aco e computador de mesa destinados ao Centro de Atendimento Educacional Especializado da Educacao Especial da rede municipal localizado na Rua Castelo Branco SN proximo a EMEF Henrique de Almeida. Recurso da complementacao VAAT 15 conforme Artigo 28 da Lei n14.113 de 25122020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001912 | 28/04/2022 | 1361.96 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a higienizacao do Centro de Educacao Infantil - CEI Irma Noemi Cavagna da rede municipal de ensino realizadas com os recursos da Complementacao VAAT 50 conforme Artigo 28 da Lei n 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 2315.27 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de cortinas para as salas de aulas capas para colchoes e lencois para atender as necessidades no Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 119.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 08 oito metros de tecido Helanca malha destinados ao Centro de Atendimento Educacional Especializado da Educacao Especialda rede municipal localizado na Rua Castelo Branco sn proximo a EMEF Henrique de Almeida neste municipio. Recurso da complementacao VAAT 15 conforme Artigo 28 da Lei n14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeitorelativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2022 | 28200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2022 | 11900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2022 | 42632.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 1708.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de molduras destinados a exposicao de fotos antigas em um museu na Comunidade do sitio Cipoal zona rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 1870.00 | 00010608744409 | EDNALVA BATISTA BEZERRA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais em cipos tais como balaios lanternas cestos etc. destinados a ornamentacao de pracaa e unidades administrativas durante os festejos juninos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2022 | 13423.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2022 | 12750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2022 | 18600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2022 | 17080.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2022 | 11213.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2022 | 26819.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2022 | 1259.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma Impressora Canon Maxx G4110 Tanque de Tinta Multifuncional destinado ao Setor da Procuradoria Juridica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2022 | 109778.21 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 1926.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 28 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 28 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001905 | 28/04/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de consultoria assessoria e acompanhamento bem como orientacoes tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2022 | 12120.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2022 | 4024.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2022 | 6924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2022 | 24540.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2022 | 1590.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 845.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 110.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 28 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2022 | 2600.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | Valor empenhado com despesas referente a confeccao de bolsas tipo porta celular destinados as maes usuarias do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social em virtude das comemoracoes alusivas ao dia das maes na Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001932 | 29/04/2022 | 1690.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2022 | 270.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 200.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2022 | 2072.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de consumo destinados as aulas de hidroginastica com o grupo de idosos Estrela de Ouro da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao nos ensaios da quadrilha junina com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001919 | 29/04/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 29 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 412 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Aluizo dos Santos Nascimento deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Damiana da Silva Ferreira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Conceicao Melo deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2022 | 319.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 29 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001918 | 29/04/2022 | 324.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de tortas salgadas e doces para eventos administrativos e culturais da Prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 1925.00 | 31683439000190 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP | Valor empenhado com despesas pelo pagamento com hospedagens no periodo de 2404 a 2904 do corrente exercicio destinada a Prefeita Constituciona Elissandra Maria Conceicao de Brito a BrasiliaDF em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001930 | 29/04/2022 | 5595.90 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001915 | 29/04/2022 | 18200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001920 | 29/04/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001933 | 29/04/2022 | 16315.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001916 | 29/04/2022 | 1350.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 90 noventa refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001917 | 29/04/2022 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001921 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001928 | 29/04/2022 | 7037.60 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 463 quatrocentos sessenta e três kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001931 | 29/04/2022 | 16892.64 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001934 | 29/04/2022 | 21884.92 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001951 | 02/05/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2022 | 3570.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico como bombeiro civil efetuando 42 quarenta e duas diarias por equipe composta por 03 três profissionais na prevencao de acidentes e controle sanitario no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2022 | 5736.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO 70021398437 - LF COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de Computador Desktop CPU I5 Intel 02 dois unidades de mouse USB optico Multilaser 02 dois unidades de Teclado USB e 02 dois unidades de Monitor 19 polegadas Duex destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2022 | 2250.00 | 00028323009449 | GERUSA GOUVEIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de chapeus e esteiras de palha destinados a decoracao das Unidades Administrativas e Pracas da Cidade em virtude dos festejos juninos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor enmpenhado com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001949 | 02/05/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.037-6 ITR referente ao dia 02 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001944 | 02/05/2022 | 1344.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de higiene e limpeza destinados a manutencao dos atendimentos aos usuarios do Centre de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001955 | 03/05/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2022 | 700.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes administrativas no transporte de materiais organizacao e limpeza do arquivo da Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2022 | 99.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6874-8 referente ao dia 03 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2022 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001954 | 03/05/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2022 | 700.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes administrativas no transporte de materiais organizacao e limpeza do arquivo da Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001959 | 03/05/2022 | 3360.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de 70 unidades de tubo de concreto de 300 mm simples para a construcao e recuperacao de bueiras e canaletas de estradas vicinais do municipio. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001960 | 03/05/2022 | 4800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de 100 unidades de tubo de concreto de 300 mm simples a ser utilizado para a construcao e recuperacao de bueras e canaletas de estradas vicinais do municipio. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2022 | 500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220446033 referente a realizacao de ampliacao da EMEF Danizete Rodrigues Maciel localizada no Sitio Curral rRande Zona Rural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220446006 referente a realizacao de ampliacao da EMEF Santa Helena localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001971 | 04/05/2022 | 4778.48 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao alavanca arame galvanizado ceramica compensado 10mm etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001972 | 04/05/2022 | 6278.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao arame galvanizado compensado 10mm linha 3x4 veralhao de ferro 516 etc. destinados a construcao do Parque de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2022 | 3410.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 03 três portoes de ferro galvanizado com as seguintes dimensoes 348x240cm 188x082cm e 270x074cm destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2022 | 2400.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte de agua destinados a irrigacao de plantas ornamentais instaladas em pracas e canteiros de Unidades Escolares deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00012961074428 | ALEX DA SILVA FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de distribuicao e controle do abastecimento de agua da deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001977 | 04/05/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001980 | 04/05/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0001985 | 04/05/2022 | 3341.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao periodo de 01 a 15042022 do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0001986 | 04/05/2022 | 4708.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao periodo de 16 a 30042022 do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001968 | 04/05/2022 | 839.94 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pintura tinta latex va rolo de espumpa massa corrida etc. destinados a manutencao da EMEF Manoel Fernandes pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001969 | 04/05/2022 | 813.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pintura tinta latex pva zarca orolo de espumpa massa corrida etc. destinados a manutencao da EMEF Irene Lino pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001970 | 04/05/2022 | 840.12 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pintura tinta latex pva zarca orolo de espumpa massa corrida etc. destinados a manutencao da EMEF Helena Fernandes pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2022 | 179.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 12 doze metros de tecido Helanca malha destinados ao Centro de Atendimento Educacional Especializado da Educacao Especialda rede municipal localizado na Rua Castelo Branco sn proximo a EMEF Henrique de Almeida neste municipio. Recurso da complementacao VAAT 15 conforme Artigo 28 da Lei n14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2022 | 895.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos tipo algodao cru anna 170 lg malha cacharrel Arteca e percal fabril Mascarenhas destinados a ornamentacao de pracas e ruas principais por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0312 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001981 | 04/05/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2022 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001979 | 04/05/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001978 | 04/05/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 04 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico do cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/05/2022 | 510.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado com despesas pela concessao de 03 três diarias com pernoite a localidade de Joao Pessoa - PB ao secretario executivo de Cultura a fim de participar da EXPO TURISMO PARAIBA nos dias 05 a 08 de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 relativo ao dia 05 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 283.141-4 referente ao dia 05 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2022 | 39000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de carteiras escolares destinadas as turmas de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida e Adecita neste Municipio realizados como recursos da complementacao - VAAT 15. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001990 | 05/05/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001991 | 05/05/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de ABRIL do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001992 | 05/05/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de ABRIL do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001993 | 05/05/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001994 | 05/05/2022 | 5998.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001995 | 05/05/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001996 | 05/05/2022 | 6290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001997 | 05/05/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001998 | 05/05/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001999 | 05/05/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002000 | 05/05/2022 | 6899.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa HVJ5D76 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002001 | 05/05/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002002 | 05/05/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002003 | 05/05/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002004 | 05/05/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002005 | 05/05/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00006956681455 | Marcos Aurelio Martins da Silva | Valor empenhado com despesa referente ao patrocinio destinado ao Torneio Municipal de Futsal Amador em comemoracao ao Dia do Trabalhador deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2022 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a liberacao das parcelas 4 e 510 do Convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na Portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2022 | 900.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesas pela concessao de 03 três diarias com pernoite a localidade de Joao Pessoa - PB ao secretario de Acao Social a fim de participar da EXPO TURISMO PARAIBA nos dias 05 a 08 de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002012 | 05/05/2022 | 1344.49 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de higiene e limpeza destinados a manutencao dos atendimentos aos usuarios do Centre de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio conforme Portaria 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 29 de Abril de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 05 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002006 | 05/05/2022 | 2011.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de higiene e limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002008 | 05/05/2022 | 45708.03 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo a emissao do 2 Boletim de Medicao da obra de construcao da 1 etapa do Parque de Exposicao Contrato N 1055531-80869896 atraves do Programa de Desenvolvimento e Promocao do Turismo neste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 11933014 e CAUC N A71577-8 em virtude ao servico prestado de ampliacao da creche Irma Noemi Cavagna pela arquiteta Livia Roque Fernandes de Souza neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 11932906 e CAUC N A71577-8 em virtude ao servico prestado de ampliacao da Escola de Ensino Integral Helena Fernandes pela arquiteta Livia Roque Fernandes de Souza neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002030 | 06/05/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002031 | 06/05/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2022 | 950.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas refernte aos servicos prestados no fornecimento de lanches tipo X-tudo destinados as equipes de apoio na entrega de peixes as familias atendidas atraves do Programa Bolsa Familia deste Municipio por ocasiao da Semana Santa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2022 | 1020.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche das familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz em virtude das comemoracoes alusivas a Pascoa na Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2022 | 1033.75 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de itens de bombonieres para comemoracao do Dia das Maes com as usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 06 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2022 | 450.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de fertilizantes destinados a manutencao do gramado no Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002029 | 06/05/2022 | 11318.10 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijos coalho e manteiga destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002032 | 06/05/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de ABRIL do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 29 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2022 | 240.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de toner referência CF283A e 02 duas unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2022 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2022 | 4929.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2022 | 6727.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2022 | 2883.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2022 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002059 | 09/05/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2022 | 1400.00 | 02100672000102 | G E S - GRÁFICA EDITORA E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na impressao de banners informativos de eventos da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002054 | 09/05/2022 | 15522.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2022 | 10000.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um onibus M BenzMpolo Torino de placa LCP-4348 modelo 2004 para atender as demandas da Secretaria de Educacao no transporte de alunos para Guarabira durante o mês de Abril do corrente exercicio conforme Contrato N 1562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009761585409 | SEVERINO ARCANJO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2022 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2022 | 7559.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 29 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2022 | 4.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 29 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 29 de Abril do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 29 de abril do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2022 | 17.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 17.428-9 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 29 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio 29 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 29 de Abril do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00002187695476 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002053 | 09/05/2022 | 1714.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2022 | 1060.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor empenhado com despesas referente aos servicos graficos tais como troca de lona placa de inauguracao e faixa destinados ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2022 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2022 | 300.00 | 00001263378455 | JOSILDA CORREIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 09 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2022 | 4242.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002095 | 10/05/2022 | 481.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002096 | 10/05/2022 | 440.11 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002097 | 10/05/2022 | 505.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2022 | 188.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2022 | 198.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002085 | 10/05/2022 | 532.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002087 | 10/05/2022 | 576.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002088 | 10/05/2022 | 518.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2022 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2022 | 810.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas destinadas ao lanche dos usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003512815766 | LUCILENE LUIZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energisa eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2022 | 200.00 | 00054689961468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002077 | 10/05/2022 | 160.88 | 00001853131407 | FRANCISCO IVANILSON BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002080 | 10/05/2022 | 29127.97 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002081 | 10/05/2022 | 41416.73 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002082 | 10/05/2022 | 36606.81 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2022 | 680.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma cadeira de rodas destinada ao Centro de Atendmento da Educacao Especial da rede municipal de ensino localizado na Rua Castelo Branco sn adquirido com os recursos da complementacao VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei nn 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002098 | 10/05/2022 | 322.14 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002099 | 10/05/2022 | 378.14 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.8748 IPVA relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2022 | 143.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5555-7 relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2022 | 1.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2022 | 1800.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento e transporte de agua efetuado atraves de 60 sessenta viagens transportando agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial a populacao nas comunidades urbana e rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0002076 | 10/05/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao periodo de 1504 a 1405 do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002091 | 10/05/2022 | 325.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002093 | 10/05/2022 | 386.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal deste Municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002094 | 10/05/2022 | 314.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal deste Municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002100 | 10/05/2022 | 402.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao deste Municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002101 | 10/05/2022 | 563.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao deste Municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1032358 em 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2022 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2022 | 190.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionados instalados na Secretaria de administracao desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002113 | 11/05/2022 | 6194.26 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2022 | 1514.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a bloqueio judicial na cc 5.555-7 FPM atraves do Processo N 0001746-17.2008.8.15.0231 autor Fabio Romero de Carvalho e Outro conforme documento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2022 | 159.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 01 um fornecimento de Certificado Digital destinado a Secretaria de Financas para fins de acessos e certificacoes digitais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2022 | 4030.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO 70021398437 - LF COMERCIO E SERVI?OS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 um computador CPU i7 16Gb HD2Tb VGA e HDMI com 01um software windows 10 01 um HD SSD 480 Gb 6gbs e 01 um drive gravador DVD Interno destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2022 | 6.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2022 | 5000.00 | 00002595418424 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de indenizacao decorrente da desocupacao de uma area construida utilizada para fins de comercio medindo 120 mts X 100mts localizada no Parque Ecologico da Nascenca em virtude de interesse publico para para expansao da entrada do parque conforme Parecer Juridico N 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 11 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2022 | 5000.00 | 00009657269407 | ALINE PAULINO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Indenizacao por Benfeitorias de acordo com a Lei Municipal n 6242022 de 14 de janeiro de 2022 em virtude de interesse publico para expansao da entrada do Parque Ecologico da Nascenca relativo a um imovel construido utilizado para fins de comercio medindo 120 x 100mts conforme Parecer Juridico n 0142022 requerido pela Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 17.428-9 CFM DNPM referente ao dia 11 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2022 | 840.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de camisas em poliester destinados aos atletas amadores capoeiristas do Municipio incentivados atraves da Secretaria de Esporte e Cultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2022 | 400.00 | 00007427314484 | MARIA MARGARETH DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220447216 referente a projetos de pavimentacao de ruas no perimetro urbano neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220447208 referente a projetos de adequacao de estradas vicinais neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002112 | 11/05/2022 | 2294.40 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos de 60mm destinados a rede de abastecimento de agua da 3 Travessa do Tambor neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002114 | 11/05/2022 | 16010.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00007939678485 | WILLIAM SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte e organizacao de materiais em diversas obras na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220447881 referente a projetos de ampliacao da EMEI Danizete Maciel neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002115 | 11/05/2022 | 18712.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de motobomba a diesel utilizada no abastecimento de agua em carros pipas para atender a populacao rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2022 | 850.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao troca e substituicao da mangueira dianteira da cuica e mangueira do compressor de ar do veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2022 | 10500.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa KFY-6354PE destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio para a usina de tratamento de residuos solidos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2022 | 600.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas pela locacao de onibus para locomocao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV em virtude visita ao Expo Turismo da Paraiba a cidade de Joao PessoaPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00012265717789 | VANESSA MORAES BEZERRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio com as equipes da Secretaria da Acao Social quando na organizacao do evento alusivo ao dia das maes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2022 | 189.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado despesa relativo a aquisicao de utensilios para cozinha tipo tacho grande destinados a EMEF Manoel Fernandes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2022 | 679.57 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de utensilios para cozinha destinados a EMEI Helena Fernandes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2022 | 1218.48 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de utensilios para cozinha diversos destinados a EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2022 | 1700.00 | 00005850883495 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de limpeza geral e manutencao do Campo de Futebol Amador localizado nos Sitios Carnauba Curral Grande Junco Concris e Estadio Municipal O Ribeirao Zona Rural deste Muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002135 | 12/05/2022 | 600.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 e Aditivo N 000302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2022 | 2530.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop etc. de computadores da Sede da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2022 | 19992.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/05/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 12 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 12 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2022 | 600.00 | 00002832726437 | JUAREZ VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no corte de varas e cipos para producao de cenarios decorativos em virtude da realizacao dos festejos juninos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/05/2022 | 349.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de utensilios domesticos destinados a copa do Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2022 | 25828.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2022 | 40425.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/05/2022 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/05/2022 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/05/2022 | 2418.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002169 | 13/05/2022 | 2454.62 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas bieleta bucha da bandeia cabo de vela correia automotiva rolamento do tensor etc destinados ao veiculo placa QSF1039PB a disposicao do Conselho Tutelar deste deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/05/2022 | 5734.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 26 vinte e seis unidades de baloes metalicos e 24 vinte e quatro unidades de lanternas em metalon destinados a ornamentacao em virtude dos preparativos para os festejos juninos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/05/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/05/2022 | 88.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 13 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002170 | 13/05/2022 | 1452.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas buzina soquete garra filtros de combustivel lubrificante pastilha de freio dianteira etc destinados a manutencao dos veiculos microonibus placas MNO6793 QFM3F22 e QFF9403 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002171 | 13/05/2022 | 1667.86 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas cabecote cabo alavana etc destinados a manutencao dos veiculos microonibus placas QFX1128 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002172 | 13/05/2022 | 3293.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas bateria pioneiro embreagem destinados a manutencao dos veiculos microonibus placa OGF3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/05/2022 | 1390.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de bolos e doces tipicos destinado ao lanche das familias beneficiarios do Programa do Artesanato Brasileiro - PAB da Secretaria de Acao Social neste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de ABRIL corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/05/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de 35 trinta e cinco centos de salgados diversos destinados ao preparo de lanche em virtude das festividades alusivas ao Dia das Maes com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002143 | 13/05/2022 | 2437.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo cano marron de PVC soldavel de 60mm destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua da 5 Travessa do Tambor neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002144 | 13/05/2022 | 1144.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao bloco de concreto destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do Parque de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002145 | 13/05/2022 | 4025.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubo de concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de continuacao da manutencao em virtude de drenagem da rua 4 Travessa do Tambor neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002146 | 13/05/2022 | 4800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubo de concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em virtude de drenagem da rua 5 Travessa do Tambor neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/05/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/05/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato n 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002168 | 13/05/2022 | 608.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas cabecote filtros de combustivel secador APU lente redonda lisa e Rost off destinados ao veiculo caminhao cacamba placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002187 | 16/05/2022 | 4040.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas bucha da conha escavadeira bucha do pino de supensao traseira pino da barra lateral etc destinados a manutencao da maquina Retroescavadeira Random 406 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002183 | 16/05/2022 | 5472.23 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria cloro liquido copo descartavel desodorizador para vaso sanitario etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002184 | 16/05/2022 | 7566.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza algicida de choqueclarificantefloculante e cloro granulado destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2022 | 3200.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na poda de arvores arbustos e palmeiras realizado com maquina motoserra e a utilizacao de caminhao munck em pracas e estradas vicinais do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002188 | 16/05/2022 | 3425.49 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante desinfetante liquido etc destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidos as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2022 | 600.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na sonorizacao em virtude de evento ecumênico em homenagem as maes do municipio realizado na quadra da EMEF Santa Helena neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2022 | 359.00 | 34863996000180 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de encadernacao de documentos relativo aos Conselhos das EMEF's Henrique de Almeida Julia Valdelina da Conceicao Esmerino Batista de Azevedo e Centro Educacional Irma Noemi Cavagna Creche deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002194 | 16/05/2022 | 5376.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 672 seiscentos e setenta e dois unidades de agua mineral sublime em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2022 | 2640.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinados a merenda escolar para os alunos de escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2022 | 2568.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tomate e batata inglesa destinados a merenda escolar para os alunos de escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de ABRIL2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2022 | 665.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras destinados a Secretaria de Educacao em virtude da realizacao de evento destinado a formacao de professores da Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio durante o mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002182 | 16/05/2022 | 3335.24 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental desinfetante liquido esponja etc destinados a manutencao e conservacao do predio onde fica localizada a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2022 | 1200.00 | 42876880000104 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao e fornecimento de 02 dois vidros laqueados para serem instalados na mesa da Sala de Reuniao do Gabinete da Prefeitura desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002186 | 16/05/2022 | 3872.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 244 duzentos e quarenta e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2022 | 600.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de salgados diversos tapioca pamonha canjica etc destinados ao evento de abertura do Museu da Comunidade do Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002193 | 16/05/2022 | 712.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 89 oitenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002238 | 17/05/2022 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kauane Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE relativo a competência ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002239 | 17/05/2022 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente a Contribuicao Institucional em virtude convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE relativo ao mês ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2022 | 1570.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de espaco gourmet e servico de buffet utilizados em virtude da encontro entre as esquipes da Universidade Federal da Paraiba - UFPB FUNASA e da Administracao municipal como tambem em outros eventos promovidos pela adminisracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesa referente aa prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 17 de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002230 | 17/05/2022 | 39000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | Valor reempenhado emp n 1988 com despesa referente a aquisicao de carteiras escolares destinadas as turmas de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida e Adecita neste Municipio realizados como recursos da complementacao - VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2022 | 110.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002201 | 17/05/2022 | 1243.20 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria alcool em gel aromatizante ambiental balde plastico desinfetante liquido etc destinados a manutencao do atendimento do Centro Especializado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2022 | 400.00 | 00011907505466 | VÍTOR MARINHO COUTINHO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2022 | 600.00 | 00071469192420 | JOSENILDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/05/2022 | 110.00 | 00017152743428 | JOSILENE DOS SANTOS CAMELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2022 | 250.00 | 00004547229406 | EDNALVA MELO CARVALHO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2022 | 300.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2022 | 200.00 | 00001572036460 | JUCELY LOPES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2022 | 110.00 | 00070455302421 | LEIDYANE DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2022 | 250.00 | 00013977517465 | ELIANA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2022 | 300.00 | 00011725226421 | SEVERINO PESSOA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2022 | 300.00 | 00014293941452 | JANAINA ARAÚJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2022 | 250.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009659408455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2022 | 200.00 | 00016735165489 | ANDRÉ CARLOS FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2022 | 250.00 | 00008067863458 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2022 | 400.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008504281493 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2022 | 250.00 | 00070857298488 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070455655421 | LIDIANE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2022 | 400.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2022 | 730.00 | 00009827602489 | SEVERINA DO RAMO LUIZ DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2022 | 700.00 | 00076829340187 | MARIA DE LOURDES LUIZ DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2022 | 250.00 | 00012262736456 | MARIANA SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2022 | 190.00 | 00013062130458 | MAYARA LUANA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2022 | 1955.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de vigilancia com equipe de seguranca efetuando a atividade durante 23 vinte e três diarias relativo ao mês de abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002209 | 17/05/2022 | 957.00 | 40351078000175 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos conector tipo perfurante disjuntor mono de 15 e 30a e disjunto trifasico de 40a destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002219 | 17/05/2022 | 1500.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tabuas de madeira destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do matadouro publico e em pequenas obras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002223 | 17/05/2022 | 17915.00 | 40351078000175 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo pp x 4x1mm disjuntos trifasico lampada bulbo etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002227 | 17/05/2022 | 1561.33 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tintas esmalte acrilica broxa para pintura etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao de estabelecimentos publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002228 | 17/05/2022 | 3853.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao vergalhao de ferro e cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do Parque de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002229 | 17/05/2022 | 13599.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos braco curvo galvanizado cabo 6mm disjuntor etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00009345113495 | OLAVO WENDERSON DA SILVA CÂMARA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de motobomba a diesel utilizada no abastecimento de agua em carros pipas para atender a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2022 | 2800.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na remoao e substituicao de rede eletrica e postes que servem a EMEF Manoel Soares neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2022 | 2685.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao troca de pneus e camara de ar dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002263 | 18/05/2022 | 15227.33 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2022 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua 72 viagens para as Comunidades deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2022 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano em carater emergencial com veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2022 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura deste municipioo efetuando a coletra e transporte do lixo urbano em carater emergencial no veiculo tipo caminhao Mercedes Benz L 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2022 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua 24 viagens utilizando o veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2022 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel 74 viagens com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2022 | 3600.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de escavacao utilizando maquina escavadeira hidraulica para fins de colocacao de manilha para fins de manutencao de estradas vicinais no Sitio Paulo Teixeira Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2022 | 2400.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte de agua destinados a irrigacao de plantas ornamentais instaladas em pracas e canteiros de Unidades Escolares deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002266 | 18/05/2022 | 12819.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00014464935478 | ISLAN MARTINS DE ANDRADE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio em virtude da inauguracao do Centro Cultural Esmerino Batista de Azevedo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00014774820407 | WALEX CARLOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao de som em virtude da realizacao das festividades alusivas ao Dia das Maes com com as maes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretara de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2022 | 1260.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na confeccao de camisas personalizadas destinadas aos usarios do Centro de Referência e Assistências Social - CRAS da Secretaria de Assistência Social deste Municipio em virtude de participacao na Expo Turismo da Paraiba. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002262 | 18/05/2022 | 1595.24 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2022 | 300.00 | 00011148281495 | FILIPE MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2022 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004938243407 | Severina Pereira da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2022 | 600.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico efetuando o transporte de atletas de futebol amador deste municipio em virtude de participacao em evento esportivo na cidade de Joao Pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2022 | 380.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao troca de pneus e camara de ar de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002264 | 18/05/2022 | 20577.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 18 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2022 | 1879.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de flores e arranjos florais utilizados em eventos comemorativos alusivos a Semana da Mulher e ao Dias das Maes em diversas Unidades da Admnistracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002265 | 18/05/2022 | 6389.97 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2022 | 2795.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca N 0002023-57.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Sonia Nascimento Santos da Costa inscrita no CPF sob o n 042.358.144-94 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2022 | 8510.21 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 042022 desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2022 | 817.40 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo aos meses de MARCO e ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2022 | 2640.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 4.000 quatro mil metros de bandeirolas destinadas a ornamentacao de ruas e pracas da cidade em virtude dos preparativos para os festejos juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2022 | 640.00 | 00071329334426 | JAMYLE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na realizacao de costura de pecas tecidos relativo a vestuarios decorativos destinados a Casa da Cultura Municipal em virtude dos preparativos para a realizacao dos festejos juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2022 | 1400.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens de cozinha copo brilhante caneca diamond jarra com mexedor etc destinados ao sorteio com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia das Maes deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2022 | 700.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brindes destinados ao sorteio com as familias beneficiarios do Programa Auxilio Brasil - PAB da Secretaria de Acao Socail em alusao as festividades do Dias das Maes neste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2022 | 300.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de revestimento de pelicula adesiva filme fumê para as portas do local de atendimento do Programa Auxilio Brasil - PAB da Secretaria de Acao Socail deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de apresentacao artistica apresentando aula de ritmos fitness destinado ao evento Mulheres em Acao promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2022 | 2349.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados compor o kit de enxoval para as gestantes aompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2022 | 680.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenado com despesa referente a aquisicao de pecas controlador de nivel rele bimetalico e rele contactor destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao de bombas de abastecimento de agua instaladas nos Sitio Roseira Cordeiro Palmeiras e Cidade Alta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002276 | 19/05/2022 | 54672.30 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo a emissao de Boletim de Medicao do Aditivo da obra de construcao da 1 etapa do Parque de Exposicao Contrato n 1055531-80869896 atraves do Programa de Desenvolvimento e Promocao do Turismo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2022 | 108.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002286 | 19/05/2022 | 3456.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubo de concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na recuperacao de galerias pluvias e calhas das estradas vicinais do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002289 | 20/05/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente destemunicipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002293 | 20/05/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2022 | 3570.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002297 | 20/05/2022 | 12240.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralepipedo granilitico 33.0 e meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizar a Rua Luzarda de Aguiar no Bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002301 | 20/05/2022 | 6114.47 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na limpeza urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002302 | 20/05/2022 | 6959.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico flexivel 6.00mm fita isolante caixa de comando etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002290 | 20/05/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002291 | 20/05/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio conforme Contrato N 1142022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002292 | 20/05/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP relativo ao bonus proveniente da sessao onerosa para este municipio conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP no dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2022 | 515.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2022 | 1500.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de Smart TV 32 TCL destinada a Secretaria de Acao Social para melhor atender os funcionarios e usuarios do Programa Auxilio Brasil neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2022 | 2144.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de Smart TV 40 Led TCL destinada a Secretaria de Acao Social para melhor atender os funcionarios e usuarios do Servico de Atendimento e Fortalecimento de Vinculo -SCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2022 | 3644.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Smart TV sendo 01 de 32 e 01 uma 40 TCL destinada a Secretaria de Acao Social para melhor atender os funcionarios e usuarios do Centro de Referência Especializado de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 20 de maio do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002287 | 20/05/2022 | 22865.81 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2022 | 640.00 | 00071329334426 | JAMYLE PEREIRA DA SILVA | Valor reempenhado empenho n 2274 com despesa referente a prestacao de servico na realizacao de costura de pecas tecidos relativo a vestuarios decorativos destinados a Casa da Cultura Municipal em virtude dos preparativos para a realizacao dos festejos juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sonorizacao para o evento de confraternizacao entre as equipes de servidores das EMEF's Danizete Rodrigues Maciel Santa Helena e Henrique de Almeida com as familias dos alunos em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia das Maes neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002298 | 20/05/2022 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a 12 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002300 | 20/05/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apresentacao artistica efetuando show de forro pe-de-serra em virtude da realizacao de Feira da Agricultura Familiar como tambem na inauguracao do Centro Cultural localizando no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sonorizacao em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia das Maes para os servidores e usuarios da Secretaria de Educacao e Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002314 | 20/05/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2022 | 2779.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de Abril2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2022 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2022 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2022 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2022 | 2356.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de Maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2022 | 1570.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de espaco gourmet e servico de buffet utilizados em virtude da encontro entre as esquipes da Universidade Federal da Paraiba - UFPB FUNASA e da Administracao municipal como tambem em outros eventos promovidos pela adminitsracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 23 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2022 | 1664.40 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 73 setenta e três unidades de camisa em malha 100 algodao com impressao destinadas aos servidores em virtude da realizacao da abertura doSao Sao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002326 | 23/05/2022 | 24779.57 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao relativa a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagora de Fora Zona Rural deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002329 | 23/05/2022 | 2076.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao deste municipio efetuando instalacao de sistema de cameras e alarmes na EMEF Danizete Rodrigues Maciel Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002330 | 23/05/2022 | 6385.55 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sistema de seguranca gravador digital cameras de tv disco rigido caixa plastica de passagem min rack conector etc destinados ao monitoramento das atividades da EMEF Danizete Rodrigues Maciel localizada no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002331 | 23/05/2022 | 1080.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao deste municipio efetuando instalacao de sistema de cameras e alarmes no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna Creche deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002332 | 23/05/2022 | 2579.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sistema de seguranca central de alarme sensor sirene cabo 04 vias controle remoto cabo 4mm e bateria destinados ao monitoramento das atividades da Centro Educacional Irma Noemi Cavagna Creche deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa de prorrogacao de vigência para 30062022 da OP 1055531-80 do Convênio 869896 relativo a ADM OGU - MTUR deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002325 | 23/05/2022 | 6239.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMB. LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da liberacao do Boletim de Medicao n 03 relativo a servico especializado para executar consultoria tecnica de engenharia para aquisicao de licenca ambiental do Cemiterio Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220450282 relativo a realizacao de projeto eletrico da EMEF Dionizio Ferreira localizada no Sitio Ipioca de Cima Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220450294 relativo a realizacao de projeto eletrico da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2022 | 732.50 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutentcao adaptacao da valvula reguladora de pressa destinado ao veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2022 | 2095.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao de grades de ferro e manutencao nos portoes de ferro do Centro Educaional Irma Noemi Cavagana Creche e na EMEF Julia Valdelina para melhor atender as necessidades das mesmas neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2022 | 2710.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao compressor pintura das portas do freezer recarga de gas termostato etc na EMEF Henrique de Almeida neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002340 | 24/05/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2022 | 1374.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Financas Setor de Licitacao e Compras efetuando manutencao em três aparelhos de ar condicionado split e uma recarga de gas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-x relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2022 | 809.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois HD SSD 256GB S 25 destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2022 | 868.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Processo N 0000564-83.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Edomicio Ferreira da Silva deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002343 | 24/05/2022 | 1740.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 24 vinte e nove horas com propagandas de diversos eventos da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2022 | 1080.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de suporte as equipes da administracao municipal em virtude da realizacao de controle sanitario na Feira da Agricultura executado por equipe de bombeiro civis neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002339 | 24/05/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31042022 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2022 | 300.00 | 46376945000103 | AILTON SOARES DOS SANTOS | Valor reempenhado empenho 2283 com despesa referente a prestacao de servico de revestimento de pelicula adesiva filme fumê para as portas do local de atendimento do Programa Auxilio Brasil - PAB da Secretaria de Acao Socail deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070526344490 | VIVIANE ALTAMIRES SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008311675481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012227893451 | JOÃO FLORENTINO PEREIRA NETO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2022 | 36.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP relativo ao bonus proveniente da sessao onerosa para este municipio conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP no dia 24 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2022 | 490.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na manutencao doaparelho retroprojetor S17 com troca de pecas a disposicao da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2022 | 26787.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2022 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002380 | 25/05/2022 | 2236.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002389 | 25/05/2022 | 1126.13 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 70 setenta unidades de bolos sortidos e 20kg de paes destinados ao lanche das familias acompanhadas pelo Prorama Crianca Feliz em alusao as festividades do Dias das Maes deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002390 | 25/05/2022 | 1113.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 70 setenta unidades de bolos sortidos e 21kg de paes destinados ao lanche das familias acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS em alusao as festividades do Dias das Maes deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002391 | 25/05/2022 | 1101.33 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 70 setenta unidades de bolos sortidos e 20kg de paes destinados ao lanche dos usuarios em atendimento pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002392 | 25/05/2022 | 350.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche para as familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil em atendimento deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002393 | 25/05/2022 | 1139.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche para as familias companhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002394 | 25/05/2022 | 1591.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche dos usuarios do Centro de Referência Especializado - CRASz da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2022 | 104.84 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas e taxas processuais relativo a Diligência do Processo de Desapropriacao n 0000488-59.2014.815.0231 e Guia N 023.2022.601081 relativo a desapropriacao da area para construcao do Estadio Municipal Jose Ribeiro O Ribeirao neste Muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002371 | 25/05/2022 | 444.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de 37 trinta e sete bolos e tortas de sabores variados destinados a diversos eventos em virtude das comemoracoes alusivas ao Dias das Maes neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002382 | 25/05/2022 | 10036.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 25 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2022 | 4.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 25 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a manutencao bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2022 | 520.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 dois HD SSD 256 GB S3 SATA III 6GB destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2022 | 809.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 um monitor Led 18.5 AOC VGA HDMI destinado ao Setor de Tributos da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2022 | 2110.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na confeccao e colocacao de 23 vinte e três metros de parede de gesso para divisao de sala de aula na EMEF Manoel Fernandes antigo predio da EMEF Santa Helena bem como manutencao do gesso das salas das EMEF's Manoel Soares e Henrique de Almeida neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002365 | 25/05/2022 | 3329.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo lubrificante destinados aos veiculos placa QFO8093PB QFM3F22 e OGF3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002366 | 25/05/2022 | 2964.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo lubrificante e fluido destinados aos veiculos placa OGF4420PB QSJ4H77RLQ3F48 e OGF4410PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002367 | 25/05/2022 | 314.25 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002369 | 25/05/2022 | 351.75 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002372 | 25/05/2022 | 581.75 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002373 | 25/05/2022 | 806.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002374 | 25/05/2022 | 972.63 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002375 | 25/05/2022 | 1137.50 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002377 | 25/05/2022 | 1154.25 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002379 | 25/05/2022 | 1305.00 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2022 | 1309.00 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002383 | 25/05/2022 | 1361.13 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002384 | 25/05/2022 | 1421.15 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002386 | 25/05/2022 | 1832.50 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002388 | 25/05/2022 | 2151.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002363 | 25/05/2022 | 2810.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo lubrificante destinados a manutencao da maquina 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002364 | 25/05/2022 | 3175.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo lubrificante destinados ao veiculo NQI7062 e a maquina WA200 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002368 | 25/05/2022 | 3896.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo lubrificanteprodutos oleo lubrificante arla graxa destinados a manutencao da maquina random 406 e do veiculo placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/05/2022 | 4200.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servico soldagem da carroca do matadouro maquina patrow e traves do estadio de futebol para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/05/2022 | 1450.00 | 00051135744491 | JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude da distribuicao e controle do abastecimento de agua neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220451264 relativo a realizacao do Orcamento e Memorial Descritivo para fins de construcao do novo Centro de Educacao Infantil Creche municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002387 | 25/05/2022 | 15735.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002395 | 26/05/2022 | 9586.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos luminaria base cabo pp canaleta conector disjuntor canuite etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002397 | 26/05/2022 | 4252.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes doce e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2022 | 61496.79 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220451563 relativo a planilha orcamentaria memorial descritivo e projeto da desativacao do Posto de Combustivel Sao Joao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2022 | 54788.71 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2022 | 61774.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2022 | 400.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002405 | 26/05/2022 | 22686.78 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2022 | 28018.70 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2022 | 292.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao da maquina Patrol a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2022 | 4242.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2022 | 27512.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/05/2022 | 12965.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002396 | 26/05/2022 | 1029.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a lanches em encontros para formacao de professores e coordenadores da rede municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002398 | 26/05/2022 | 17359.65 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002404 | 26/05/2022 | 30455.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002418 | 26/05/2022 | 2225.50 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002419 | 26/05/2022 | 1370.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002420 | 26/05/2022 | 1735.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2022 | 145480.64 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2022 | 165017.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2022 | 54493.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2022 | 3900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2022 | 29400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2022 | 141363.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2022 | 99079.83 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2022 | 24907.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2022 | 628108.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2022 | 80746.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2022 | 162578.56 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2022 | 1380.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 042022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 26 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2022 | 12950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2022 | 18600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2022 | 16673.07 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2022 | 11363.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2022 | 26161.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2022 | 29500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/05/2022 | 13116.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2022 | 43601.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2022 | 13900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002399 | 26/05/2022 | 504.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 500ml. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Auxilio Brasil por ocasiao das festividades alusivas ao Dia das Maes na Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002400 | 26/05/2022 | 568.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2022 | 100.00 | 00003668656410 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2022 | 200.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2022 | 12120.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2022 | 23757.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2022 | 4024.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2022 | 6472.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2022 | 5645.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2022 | 6260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/05/2022 | 460.00 | 45668906000117 | GEORGIA DA SILVA VASCONCELOS 05229468440 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de faixa digital em lona e folders em sulfite destinados a campanha Faca bonito proteja nossas criancas e adolescentes realizadas no dia 18 de maio do corrente exercicio atraves do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/05/2022 | 270.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005612075421 | MARIA JOAQUIM DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002475 | 27/05/2022 | 555.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 37 trinta e sete almocos destinados as equipes tecnica e funcionarios do Programa Bolsa Familia em virtude da campanha do dia 18 de maio realizada atraves da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/05/2022 | 380.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chave e troca de fechaduras para portas em diversas unidades administrativas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002463 | 27/05/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31052022 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002465 | 27/05/2022 | 3813.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 246 duzentos e quarenta e seis refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2022 | 62.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/05/2022 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/05/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/05/2022 | 124.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência em favor de Onofre Ramos Advogados conforme Processo N 0001822-36.2011.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 27 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002469 | 27/05/2022 | 300.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002470 | 27/05/2022 | 302.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002471 | 27/05/2022 | 895.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002472 | 27/05/2022 | 1170.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar batata doce macaxeira e abacaxi destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002473 | 27/05/2022 | 2050.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002464 | 27/05/2022 | 1110.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 74 setenta e quatro refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002466 | 27/05/2022 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00005959253402 | SERGIO PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados como operador da maquina retroescavadeira na Secretaria de Agricultura durante o mês de MAIO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/05/2022 | 675.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002506 | 30/05/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na podagem de arvores ornamentais das pracas e ruas centrais realizado com a utilizacao de caminhao munck neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na poda de arvores realizado com maquina motoserra e a utilizacao de caminhao munck em estradas vicinais do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002520 | 30/05/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2022 | 30550.93 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2022 | 187746.25 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2022 | 34601.15 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2022 | 64066.89 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2022 | 5879.89 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2022 | 7829.10 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de quadros brancos destinados as escolas da rede municipal de ensino para reposicao dos existentes devido ao estado de conservacao dos mesmosrealizados como os recursos da complementacao - VVAT 15 conforme artigo da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de pintura do predio do Centro de Atendimento da Educacao Especial - CAEE localizado na Rua Castelo Branco proximo a EMEF Henrique de Almeida neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002511 | 30/05/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2022 | 1737.34 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais pedagogicos diversos destinados ao CAEE - Centro de Atendimento Educacional Especializado localizado na rua Castelo Branco proximo a EMEF Henrique de Almeida para melhor atender a demanda dos alunos especiais da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002519 | 30/05/2022 | 128468.89 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 1 pelos servicos prestados na construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2022 | 1389.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 052022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2022 | 1875.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22150.9764319-6 apuracao 31052022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2022 | 3111.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 052022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2022 | 110713.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2022 | 1658.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 512 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Celia Maria Marinho de Mascena deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Rafael dos Santos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria do Rosario Juvencio deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2022 | 2358.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22150.9775627-6 apuracao 31052022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002502 | 30/05/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2022 | 297.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM referentes ao dia 30 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002504 | 30/05/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor enmpenhado com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2022 | 4500.00 | 32462094000107 | GEICYLLENE BEZERRA DE BARROS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de cenarios-vilas estilizados em madeira destinados a decoracao junina nas Pracas Frei Damiao e Assis Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2022 | 1632.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2022 | 845.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 30 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2022 | 142.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP relativo ao bonus proveniente da sessao onerosa para este municipio conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP no dia 27 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 31 de maio do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 30 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2022 | 250.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2022 | 0.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2022 | 102.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2022 | 94.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2022 | 98.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2022 | 1393.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de madeiras caibro e pregos destinados a montagem de cerca rustica decorativa em pracas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2022 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2022 | 253.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2022 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-x relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2022 | 400.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de 5 cinco recargas de toner 83a destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002537 | 31/05/2022 | 3268.97 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas amortecedor dianteiro bucha do amortecedor bucha mola dianteira faixa refletiva lateral etc destinados a manutencao dos veiculos microonibus placas RLQ3F48 OGF3480PB e OFX1128 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002538 | 31/05/2022 | 654.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos barra de direcao lateral palheta do limpador e kit amortecedor destinados a manutencao do veiculo placa SD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2022 | 10000.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor para atender as demandas da Secretaria de Educacao no transporte de alunos no turno da noite para a cidade de GuarabiraPB durante o mês de MAIO2022 conforme contrato n 1652022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2022 | 5400.00 | 00001037490479 | JOSIMAR GALVÃO RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de transporte de materiais de construcao destinados a obras e servicos executados pela Secretaria de Infraestrutura como tambem da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2022 | 500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Trator a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002548 | 31/05/2022 | 786.90 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 10 dez capas de chuva com capuz tamanho adulto destinados aos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002549 | 31/05/2022 | 4505.05 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria cloro liquido copo descartavel desinfetante etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002540 | 31/05/2022 | 2581.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas molas destinados aa manutencao do veiculo NQI7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002541 | 31/05/2022 | 3132.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de barra de direcao colmeia de radiador e eixo tomada de forca destinados a maquina Trator Ford pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002544 | 31/05/2022 | 3382.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de lamina 13 furos destinada a manutencao da maquina 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2022 | 180.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao na buzina sirene de re na maquina Patrol 120k e troca de duas lampadas e instalacao de lanterna no veiculo Cacamba de placa OGF-6775 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002559 | 01/06/2022 | 839.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesdas referente a aquisicao de 03 três bombas de succao para agua destinados a Secretaria de Infraestrutura para atender as demandas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002553 | 01/06/2022 | 8710.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2022 | 1548.56 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de utensilios de copa e cozinha destinados as escolas da rede publica municipal de ensino pela Secretaria de Educacao neste muncipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2022 | 3900.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de kits para distribuicao de merenda escolar copo prato e colher destinados as escolas da rede publica municipal de ensino pela Secretaria de Educacao neste muncipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002562 | 01/06/2022 | 5520.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 46 quarenta e seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2022 | 971.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao dos veiculos tipo Onibus placas MNO-6793 OFX-1128 QFF-9403 QFO-8093 OGF-3480QSD-9306 QSK5J85 e OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 01 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 31 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2022 | 8800.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa pela apresentacao de grupos de forro pe-de-serra com som incluso nos dias 03 10 11 e 17 de junho de 2022 nas pracas da cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002561 | 01/06/2022 | 360.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Copa da Prefeitura a Secretaria de Infraestrutura e a Guarda Municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002554 | 01/06/2022 | 600.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de GLP em botijao de 13Kg destinados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Maio de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2022 | 1440.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de banner informativo destinados as atividades de grupos folcloricos dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2022 | 2320.00 | 00006536059433 | MARCELO DE LUCENA GUEDES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados como instrutor da banda marcial com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0412 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002586 | 02/06/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002584 | 02/06/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002583 | 02/06/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.874-8 relativo ao dia 02 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2022 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo aos meses de Abril e Maio do corrente ano conforme faturas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2022 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo aos meses de ABRIL e MAIO do corrente ano conforme faturas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002578 | 02/06/2022 | 1026.05 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a lanches em reunioes dos professores de crianca especial da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002579 | 02/06/2022 | 9257.95 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio durante o mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2022 | 4500.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesas referente a locacao montagem e desmontagem de 02 tablados medindo 6mX6m e 40 pontos de luz led destinados as festividades nas escolas alusivas ao dia das maes realizados no mês de maio do corrente ano na rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002569 | 02/06/2022 | 2036.80 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 134 cento e trinta e quatro kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002571 | 02/06/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0002574 | 02/06/2022 | 8268.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao periodo de 01 a 31052022 do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002575 | 02/06/2022 | 36329.64 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do 5 Boletim de Medicao relativo ao Convênio n 1013619-472013 - SICONV 7998422013 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002577 | 02/06/2022 | 2855.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2022 | 9000.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de lixeiras padronizadas em fibra de vidro no formato de abacaxi destinados as principais ruas e pracas principais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002582 | 02/06/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002585 | 02/06/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2022 | 725.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de eletrodos ferro fundido 325mm destinados a manutencao da maquina W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2022 | 800.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de pecas mao de obra e outros no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB e maquina W200 pa mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/06/2022 | 3000.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao embuchamento da balanca traseira e recuperacao de cubo central da maquina W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2022 | 500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Trator a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002600 | 03/06/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002607 | 03/06/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente destemunicipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002617 | 03/06/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002618 | 03/06/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/06/2022 | 545.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos no veiculo tipo Onibus placa MNO-6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002594 | 03/06/2022 | 2762.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de material didatico destinados aos alunos da rede municipal de ensino para desenvolver as atividades emitidas pelo professor em classe e extraclasse. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002595 | 03/06/2022 | 5847.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de material didatico e expedientes destinados as escolas da rede municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002596 | 03/06/2022 | 10550.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de material didatico destinados aos alunos da rede municipal de educacao para desenvolver as atividades emitidas pelo professor em classe e extraclasse. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002599 | 03/06/2022 | 4728.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 591 quinhentos e noventa e um unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/06/2022 | 600.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Educacao quando no transporte da mmerenda escolar para as unidades de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/06/2022 | 600.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Educacao quando no transporte da mmerenda escolar para as unidades de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002597 | 03/06/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 03 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/06/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 03 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002598 | 03/06/2022 | 432.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 54 cinquenta e quatro unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/06/2022 | 2108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/06/2022 | 1922.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2022 | 8500.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao no transporte de agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial a populacao nas comunidades urbana e rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002608 | 03/06/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de MAIO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002619 | 03/06/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2022 | 5550.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de cadeiras giratoria tipo secretaria cadeiras fixa e mesa em L com gaveta acoplada destinados a mobilia do predio onde funciona o Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070876266472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/06/2022 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002604 | 03/06/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 1142022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002605 | 03/06/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002606 | 03/06/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2022 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2022 | 400.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00002187695476 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 06 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2022 | 4514.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0802301-44.2021.8.15.0231 em favor da Sra. Marilene da Silva Bernardo deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/06/2022 | 451.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0802301-44.2021.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2022 | 2482.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001404-93.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Damiana da Silva Ferreira deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2022 | 248.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001404-93.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002631 | 06/06/2022 | 6696.88 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijo manteiga destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/06/2022 | 6000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL - RSOM PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor empenhado com despesas referente a locacao montagem e desmontagem de painel de Led medindo 3X2 e sistema de som destinados as festividades nas escolas alusivas ao dia das maes realizados no mês de maio do corrente ano na rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/06/2022 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2022 | 1170.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de suporte organizacao e controle da feira de gado e da agricultura familiar neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2022 | 8500.00 | 00003654792413 | JAILSON DE ARAUJO CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial para atender as comunidades urbans e rurais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/06/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/06/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00012285669410 | VICTO VASCONCELOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de sistema de captacao de agua para auxiliar no abastecimento das Comunidades rurais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00012285669410 | VICTO VASCONCELOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de sistema de captacao de agua para auxiliar no abastecimento das Comunidades rurais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/06/2022 | 161.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012961074428 | ALEX DA SILVA FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de distribuicao e controle do abastecimento de agua da deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/06/2022 | 10500.00 | 00099205181404 | Eliane Silva Santos | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao com carroceira aberta com condutor placa KFY-6D54PE destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio para a usina de tratamento de residuos solidos durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002691 | 07/06/2022 | 54018.09 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do 1 Boletim de Medicao de conclusao relativo ao Convênio n 1054161-15 - SICONV 8680022018 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2022 | 3186.06 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos diversos destinados a realizacao dos festejos juninos nas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2022 | 4000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de equipamentos de som utilizados em diversos eventos realizados na Casa da Cultura durante os meses de abril e maio do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2022 | 350.00 | 00010624521435 | WELLINGTON JOSE DE SENA | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados em apoio as equipes da Secretaria de Cultura na confeccao de cerca rustica para decoracao das pracas Frei Damiao e Assis de Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002672 | 07/06/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002673 | 07/06/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002674 | 07/06/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de MAIO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002675 | 07/06/2022 | 4290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002679 | 07/06/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MARCO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002680 | 07/06/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002681 | 07/06/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002682 | 07/06/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002683 | 07/06/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de MAIO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002684 | 07/06/2022 | 6598.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002685 | 07/06/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002686 | 07/06/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002687 | 07/06/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002688 | 07/06/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002689 | 07/06/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002690 | 07/06/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/06/2022 | 2307.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001300-04.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Adalberto Franca da Silva deste Municipio ref. ao pagamento do 13 salario de 2012 e vencimentos de Dezembro2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/06/2022 | 115.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001300-04.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2022 | 1300.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados aos convidados e autoridades quando na abertura das festividades de Sao Joao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0002650 | 07/06/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao periodo de 1505 a 1406 do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00011556332459 | STENIO JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados com 06 seis viagens no percurso Rio Tinto-Itapororoca no transporte de pecas decorativas equipamentos e materiais utilizados na decoracao junina neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2022 | 715.54 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos diversos destinados as oficinas realizadas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2022 | 600.00 | 00041935918400 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/06/2022 | 110.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2022 | 150.00 | 00070193832461 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/06/2022 | 150.00 | 00079826253472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2022 | 150.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2022 | 300.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013394161400 | LINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2022 | 150.00 | 00084010398434 | JOSE EVALDO DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/06/2022 | 150.00 | 00004368263480 | ELIZETE COSTA DOS SANTOS * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2022 | 150.00 | 00040795330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/06/2022 | 150.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/06/2022 | 110.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/06/2022 | 150.00 | 00008106234479 | TAMIRES SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2022 | 280.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de 07 sete centos de salgados diversos destinados ao lanche em virtude de palestras 18 de Maio - Dia Nacionalde Combate ao Abuso e Exploracao Sexual com os coordenadores escolares e a equipe tecnica do CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002695 | 08/06/2022 | 2225.39 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/06/2022 | 692.81 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa relativo a aquisicao de aviamentos diversos destinados as oficinas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 08 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2022 | 427.59 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de banner ilustrativo destinados as atividades das quadrilhas juninas dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002692 | 08/06/2022 | 8738.29 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/06/2022 | 1118.70 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de helanca e tnt destinados a confeccao de bandeirolas decorativas em virtude da ornamentacao de ruas e pracas da cidade durante o periodo junino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/06/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2022 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002697 | 08/06/2022 | 25627.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002705 | 08/06/2022 | 372180.00 | 39988888000158 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de colecoes de livros de apoio ao ensino da matematica destinados a recompisicao da aprendizagem aos alunos do 1 ao 9 ano do ensino fundantal da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002696 | 08/06/2022 | 12292.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002698 | 08/06/2022 | 12710.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/06/2022 | 10000.00 | 00005658311438 | BRUNO SOARES LEAL | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura em virtude da elaboracao do Projeto Basico para a Implantacao do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/06/2022 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002725 | 09/06/2022 | 84592.77 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de construcao de muro de protecao sumidouro e sistema para armazenamento de agua para EMEF Helena Fernandes no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 0012022 relativo ao periodo de 1205 a 26052022 de acordo com o contrato n 1992022 e Dispensa de Licitacao n 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/06/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/06/2022 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/06/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/06/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/06/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7- relativo ao dia 09 de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2022 | 1085.00 | 34933307000167 | MARIA CRISTINA SILVA MORAIS DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de camisas com sublimacao destinadas a equipe e colaboradores que participaram de evento em alusao ao 18 de Maio Dia de Combate a Violência e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de Maio do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2022 | 100.00 | 00013973501483 | LETICIA SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2022 | 150.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2022 | 100.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2022 | 200.00 | 00014312519412 | ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2022 | 150.00 | 00014621238485 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2022 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/06/2022 | 100.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/06/2022 | 160.00 | 00009706115447 | FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/06/2022 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 08 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 10 de junho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2022 | 363.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 relativo ao dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 relativo ao dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2022 | 6000.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na impermeabilizacao do telhado da sede da prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002735 | 10/06/2022 | 3890.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 251 duzentos cinquenta e um refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2022 | 2728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2022 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002730 | 10/06/2022 | 805.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tomate e batata inglesa destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/06/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/06/2022 | 1380.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 60 sessenta unidades de camisa em malha 100 algodao com impressao destinadas aos participantes da 1 Cavalgada de Sao Joao em virtude dos festejos juninos promovida pela Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 referente ao dia 10 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano em carater emergencial com veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2022 | 1870.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa pelos servicos de apoio na seguranca do Parque Ecologico da Nascenca neste Muncipio totalizando 18 diarias no periodo de 01052022 a 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2022 | 3740.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico com equipe de bombeiro civil no controle sanitario no Parque Ecologico da Nascenca totalizando 44 diarias no periodo compreendido entre os dias 0104 a 30042022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2022 | 7500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento EMERGENCIAL de agua para as Comunidades deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de apoio e organizacao dos eventos juninos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2022 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor empenhado com despesa referente ao projeto geometrico drenagem orcamento especificacao e sinalizacao viaria da pavimentacao em paralelepipedos das ruas Projetada A B e C na Comunidade Cipoal neste Municipio conformne Contrato de Repasse N 1073484-802020 parcela 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002765 | 13/06/2022 | 15735.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002755 | 13/06/2022 | 931.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao da maquina RD406 Randon pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002756 | 13/06/2022 | 5006.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas barra de direcao barra de reacao bateria e tambor de freio dianteiro destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002757 | 13/06/2022 | 5642.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos tipo lona de freio traseira retentor roda e tambor de freio para o veiculo placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002758 | 13/06/2022 | 2100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo lubrificantes e oleo de ransmissao destinados a manutencao das maquinas Pa Carregadeira e Randon RD406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002759 | 13/06/2022 | 1724.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo lubrificante destinados aos veiculos placa QFO8093PB QFM3F22 e OGF3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002760 | 13/06/2022 | 5299.95 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtospecas diversas destinados a manutencao dos veiculos placas OGF-3480PB MNO-6793 RLQ3F48 QFF-9403 e OGF-4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002761 | 13/06/2022 | 366.34 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais didaticos e de expedientes destinados as escolas da rede municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002762 | 13/06/2022 | 3960.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de brinquedos pedagogicos diversos destinados as escolas de Educacao Infantil para as atividades de recreacao dos alunos realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2022 | 900.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento e transporte de agua transportando agua potavel em caminhao pipa destinado ao atendimento da populacao nas comunidades urbana e rural deste municipio durante o mês de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005685286465 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Guarda Civil Municipal na vigilancia patrimonial durante o periodo junino executado na Praca Assis de Brito nestem Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO referente a 13 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/06/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.820-8 FUNDEF referente ao dia 09 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2022 | 120.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 09 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2022 | 3000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pela locacao de 02 onibus para locomocao do Grupo Estrela de Ouro do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV em virtude de passeio cultural ao Parque do Povo na cidade de Campina GrandePB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2022 | 1224.00 | 13814609000146 | JOSEBEL WALTER DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 102 cento e duas refeicoes almocos com suco destinados ao grupo da melhor idade Estrela de Ouro do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio quando em passeio cultural a cidade de Campina GrandePB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 16 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 14 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de MAIO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato n 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 14 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 14 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesa referente aa prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 14 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2022 | 23354.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2022 | 34257.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002781 | 14/06/2022 | 900.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva Kauane Macedo da Silva e Gerdayne Silva do Nascimento conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE relativo a competência MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002782 | 14/06/2022 | 120.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente a Contribuicao Institucional em virtude convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE relativo ao mês MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de Maio do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2022 | 1425.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas referente a confeccao de blusas personalizadas para as festividades alusivas ao Sao Joao da Educacao realizada com os alunos e professores do sistema de educacao municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2022 | 17969.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002777 | 14/06/2022 | 5379.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo de cobre refletor lampada etc. destinados a ornamentacao por ocasiao dos festejos juninos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2022 | 100.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor empenhado com despesas pela concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB afim de tratar de assuntos de interesses deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002794 | 14/06/2022 | 2759.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa HVJ5D76 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 08 dias uteis referente ao mês de MAIO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002793 | 14/06/2022 | 4110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente ao servicos prestados na manutencao com recondicionamento da bomba hidraulica bem como servicos nas 04 rodas na maquina Retroescavadeira Random lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002771 | 14/06/2022 | 1116.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pintura massa acrilica pincel rolo de espuma etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002772 | 14/06/2022 | 2935.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tubos pre moldados em concreto simples com junta rigida tipo ponta e bolsa 400mm e lajota para cobertura de laje destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002773 | 14/06/2022 | 4520.83 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cadeadosalavanca picareta arame galvanizado broca concreto etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da realizacao de obras de pavimentacao de ruas neste Municipio conforme Convênio N 917003 Operacao 1077978-11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da realizacao de obras de pavimentacao de diversos sitios neste Municipio conforme Convênio N 917003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002780 | 14/06/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2022 | 6300.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao cacamba placa MZF-5988RN com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2022 | 10000.10 | 33284926000105 | MINERACAO VALE VERDE LTDA | Valor empemnhado com despesas relativo a aquisicao de po de pedra destinados a via de acesso ao local destinado a feira do gado neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2022 | 2380.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop etc. de computadores da Sede da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2022 | 6000.00 | 20791388000101 | JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ) | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na impermeabilizacao do telhado da sede da prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 15 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002822 | 15/06/2022 | 5715.20 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 376 trezentos e setenta e seis kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2022 | 1820.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano que abastece a Comunidade Cidade Alta neste Municipio conforme fatura em anexo CDC n 51688443-9 referente JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2022 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/06/2022 | 15000.00 | 40198035000100 | MALU BATISTA RAMOS MARTINS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados quando na elaboracao de projeto urbanistico para implantacao da Via Norte neste Muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2022 | 360.00 | 00004852105413 | MARIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2022 | 250.00 | 00095210520404 | CÍCERO DA SILVA MANOEL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 15 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004873332419 | VANDERLUCIA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2022 | 2000.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de arranjos florais destinados a utilizacao em eventos comemorativos a Semana da Mulher e ao Dia das Maes em diversas unidades administrativas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2022 | 3038.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8IPVA relativo ao dia 17 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00036418145453 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com apresentacao de toadas de aboio em virtude da realizacao da 1 Cavalgada Ecologica de Sao Joao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2022 | 2400.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa relativo a prestacao de servicos com apresentacao artistica cantando toadas de aboio em acompanhamento em virtude da realizacao da 1 Cavalgada Ecologica de Sao Joao Batista neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/06/2022 | 4329.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas referente a confeccao de adesivos para exposicao e monitoramento do quadro de frequência escolar dos alunos do sistema municipal de ensino bem como faixas de identificacao dos predios escolares das EMEF's Manoel Fernandes e Adecita banner da campanha da Educacao Inclusiva e placa de identificacao do CAEE - Centro de Atendimento Educacional Especializado neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2022 | 30786.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2022 | 220.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas tipicas para o grupo de carimbo com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002836 | 17/06/2022 | 532.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 26 vinte e seis kg de bolos sortidos e 18 kg de paes destinados ao lanche dos usuarios em atendimento pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002837 | 17/06/2022 | 552.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bolos e paes destinados ao lanche com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/06/2022 | 250.00 | 00009670627486 | ANDREIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2022 | 150.00 | 00009668009401 | TASSIA DE FATIMA LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2022 | 110.00 | 00002614552496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de carga de GLP pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2022 | 150.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativoa ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002849 | 17/06/2022 | 621.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao no atendimento do CREAS - Centro de Referência Especializado na Assistência Social da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2022 | 1400.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao troca da junta da tampa de distribuicao destinado ao veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002854 | 20/06/2022 | 4338.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos correia girat interruptor luz junta tampa distribuidora frontal retentor silicone etc. destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2022 | 1377.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao troca de parafusos e servicos de solda no veiculo pipa de placa NQI-7062PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2022 | 2000.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados referente a 02 viagens no transporte dos feirantes para participar da I Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria em NatalRN nos dias 15 a 19 de Junnho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Palno de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002859 | 20/06/2022 | 330.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche para as familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil em atendimento deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002861 | 20/06/2022 | 768.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche dos usuarios do Centro de Referência Especializado - CRAS da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002862 | 20/06/2022 | 788.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche para as familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil em atendimento deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002863 | 20/06/2022 | 882.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche dos usuarios do Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 17 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2022 | 850.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na instalacao e remocao de postes instalados na Comunidade do sitio Lagoa de Fora neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2022 | 10900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor empenhado com despesa referente ao projeto estrutural hidrosanitario eletrico orcamento e especificacoes para construcao do Mercado Publico bloco principal localizado neste Municipio conforme Contrato de Repasse N 1073447-192020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2022 | 1316.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao tipo troca de parafuso embuchamento do amortecedor embuchamento na manga de eixo e embuchamento do estabilizador dos veiculos onibus e micro onibus placas OGC-6119PB OGF-3480PB e OGF-4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002864 | 20/06/2022 | 6110.63 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002865 | 20/06/2022 | 19281.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2022 | 2236.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a confeccao de blusas e bones personalizados para os recenseadores que irao realizar a pesquisa no Recenseamento da Educacao Municipal de Itapororoca - REDUC com o objetivo de diagnosticar o perfil educacional para alcande das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educacao - PME para melhoramento dos indices educacionais deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002853 | 20/06/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2022 | 14525.05 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 052022 desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2022 | 1139.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2022 | 25.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2022 | 2000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de salgados diversos destinados ao cafe da manha por ocasiao da I Cavalgada Ecologica de Sao Joao Batista realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2022 | 3729.94 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea e fornecimento de hospedagem para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia - DF no periodo compreendido entre 04 a 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2022 | 800.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de forro em gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares de Oliveira pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/06/2022 | 2400.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apresentacao de Forro pe de serra em virtude da realizacao do Arraial do Sao Joao da Secretaria de Educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2022 | 1150.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de capinagem nas areas externas do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva e manutencao do Campo de Futebol Amador localizado nos Sitios Curral Grande Curralinho e Concris Zona Rural deste Muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002890 | 21/06/2022 | 15000.00 | 27266216000150 | PEDRO NAME DI LUCCAS PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS | Valor empenhado com despesas pela contratacao de atracao artistica musical Pedro Lucas para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 23 de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002892 | 21/06/2022 | 152.00 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002893 | 21/06/2022 | 171.63 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002894 | 21/06/2022 | 183.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002895 | 21/06/2022 | 255.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar macaxeira e abacaxi destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002896 | 21/06/2022 | 277.50 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002897 | 21/06/2022 | 356.38 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002898 | 21/06/2022 | 393.10 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002899 | 21/06/2022 | 423.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002900 | 21/06/2022 | 523.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002901 | 21/06/2022 | 11574.85 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002902 | 21/06/2022 | 567.18 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002903 | 21/06/2022 | 610.60 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2022 | 726.05 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002905 | 21/06/2022 | 740.65 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002906 | 21/06/2022 | 801.97 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002907 | 21/06/2022 | 1133.55 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002908 | 21/06/2022 | 1374.05 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002909 | 21/06/2022 | 1455.05 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002910 | 21/06/2022 | 1980.38 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002911 | 21/06/2022 | 7000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA 00929223411 | Valor empenhado com despesas pela contratacao de atracao artistica musical religiosa com a cantora Celione David para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades em comemoracao ao padroeiro Sao Joao no dia 24 de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2022 | 4000.00 | 42342759000100 | JEAN FERREIRA DA SILVA 10130377406 | Valor empenhado com despesas pela contratacao da banda Forrozao Bom Que So para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 21 de Junho do corrente ano conforme Termo de Contrato N 002542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002913 | 21/06/2022 | 40000.00 | 44302830000149 | ANA L M DE PAIVA | Valor empenhado com despesas pela contratacao de atracao artistica musical Gianini Alencar para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 23 de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2022 | 1000.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de forro em gesso no vestuario do estadio O Ribeirao e no banheiro do Parque da Nascenca pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002874 | 21/06/2022 | 8094.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza rodo aspirador 8 rodas sulfato de aluminio 1kg barrilha em po algicida de choque clarificantefloculante cloro granulado destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2022 | 6225.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa de licenca de instalacao junto a SUDEMA em virtude da implantacao do Mercado Publico neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2022 | 3200.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com caminhao munck na realizacao da ornamentacao junina e troca de iluminacao da Praca Frei damiao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002882 | 21/06/2022 | 8400.00 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do Convênio 8680002018 e Operacao 1054116-72 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002876 | 21/06/2022 | 77.25 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao das atividades do CREAS - Centro de Referência Especializado na Assistência Social da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002877 | 21/06/2022 | 1033.03 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental balde plastico desinfetante liquido etc destinados a manutencao do atendimento do Centro Especializado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002878 | 21/06/2022 | 1193.72 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental balde plastico desinfetante liquido etc destinados a manutencao do atendimento dos beneficiarios do PAB pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2022 | 1.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2022 | 1395.00 | 00011166286436 | RAFAEL DOS SANTOS SALES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o CRAS- Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2022 | 812.00 | 00070455504482 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao nos ensaios da quadrilha junina com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2022 | 1160.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de um som em virtude as festividades juninas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2022 | 1160.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao nos ensaios da quadrilha junina com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 20 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00009345113495 | OLAVO WENDERSON DA SILVA CÂMARA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de moto bomba a diesel utilizada no abastecimento de agua em caminhoes pipas para atender a populacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/06/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a limpeza do fossao septico localizado na zona urbana com caminhao de succao a vacuo de capacidade para 8.000 litros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 22 de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002914 | 22/06/2022 | 180000.00 | 34643207000104 | ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI | Valor empenhado com despesas pela contratacao de show artistico do cantor Felipe Amorim para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 22 de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2022 | 3000.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado com despesas pela contratacao da atracao artistica musical Julio Cesar Banda para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 22 de Junho do corrente ano conforme Termo de Contrato N 002532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/06/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 23 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/06/2022 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/06/2022 | 2821.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002925 | 23/06/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/06/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/06/2022 | 422.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 24 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 22 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002940 | 27/06/2022 | 2573.68 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2022 | 200.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de adesivos destinado ao veiculo Aircross de placa QSF-1039 que da suporte aos atendimentos no Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/06/2022 | 100.00 | 00005074497469 | ERINEIDE GRIGORIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2022 | 36360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001530-66.2002.8.15.0231 em favor do Sr. Moises Freire de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de saldo de salarios diferencas salariais 13 salarios ferias e 13 de ferias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002941 | 27/06/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 12092076 e CAUC N A71577-8 pelo projeto de ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao pela arquiteta Livia Roque Fernandes de Souza neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220458390 relativo a planilha orcamentaria memorial descritivo da EMEF Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2022 | 645.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografo do veiculo tipo onibus placa OGF-4420PB Renavam 005118521735 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002938 | 27/06/2022 | 26082.61 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2022 | 1680.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a equipe de seguranca guarda civil municipal e corpo de bombeiro em virtude de realizacao das festividades de Sao Joao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2022 | 2030.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados no fornecimento de lanches pizzas destinados a Policia Militar equipe de bombeiro e guarda civil municipal em virtude das festividades de Sao Joao realizadas .neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2022 | 1600.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados de buffet destinados a primeira formacao com os professores e secretarios escolares para implantacao do novo sistema de Gestao Educacional bem como das cadernetas online da rede municpal de ensino realizadas nos dias 09 e 10 de junho do corrente exercicio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002939 | 27/06/2022 | 8448.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2022 | 49.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2022 | 400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de troca de oleo filtros troca de jogo de pastilhas e palhetas escaneamento no veiculo Spin de placa QSD-9306PB da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados no fornecimento de salgados destinados a formacao e capacitacao com os professores da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2022 | 7220.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados aos convidados e autoridades que prestigiaram as festividades juninas realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012961074428 | ALEX DA SILVA FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de distribuicao e controle do abastecimento de agua da deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002949 | 28/06/2022 | 10195.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002950 | 28/06/2022 | 8456.15 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do Convênio 8680002018 e Operacao 1054116-72 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220457265 relativo a fiscalizacao da obra da EMEF Adecita 08 salas de aula neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002955 | 28/06/2022 | 10504.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo de rede lampadas a vapor fio cabinho relê etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manuntencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 28 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002948 | 28/06/2022 | 16385.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2022 | 4242.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2022 | 27850.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2022 | 12965.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2022 | 28865.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2022 | 11213.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/06/2022 | 25703.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2022 | 12950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2022 | 18600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2022 | 17928.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2022 | 2381.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22150.9775627-6 apuracao 30062022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/06/2022 | 1401.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 062022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2022 | 1890.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22180.5502085-3 apuracao 30062022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2022 | 3137.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 062022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 29 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2022 | 61360.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2022 | 3434.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2022 | 63640.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2022 | 55776.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003007 | 29/06/2022 | 858.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos abracadeira adaptador luva joelho registro de uniao e tubo pvc destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003008 | 29/06/2022 | 26979.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos reator iluminarias conector plafon destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica nas pracas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003009 | 29/06/2022 | 1257.89 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento argamassa e arame recozido destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de reforma dos quartinhos da Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003010 | 29/06/2022 | 4787.92 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao de estabelecimentos publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003012 | 29/06/2022 | 594.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pintura tinta thinner cal broxa destinados a manutencao do Matadouro pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003014 | 29/06/2022 | 580.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico mangote destinados a suprir as necessidades da comunidade da Ipioca de Baixo Zona Rural pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/06/2022 | 11159.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2022 | 23175.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2022 | 4024.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2022 | 6260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003023 | 29/06/2022 | 625.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de GLP em botijao de 13Kg destinados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com trio eletrico de placa KIN-6569 na divulgacao dos eventos apresentacao de grupo de zumba desfile dos tratores cavalgada ecologica etc. em virtude de comemoracao dos festejos juninos realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2022 | 24319.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2022 | 627830.74 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2022 | 163915.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2022 | 80366.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2022 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2022 | 154023.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2022 | 99300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2022 | 142956.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2022 | 31230.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2022 | 168129.27 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2022 | 53379.37 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003005 | 29/06/2022 | 254.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materias hidraulicos joelho reducao e tubo destinados a manutencao da Escola Carmelita Lima pela Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003006 | 29/06/2022 | 568.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materias eletricos cabo PP 3x4 e lampada LED destinados a manutencao da Escola Carmelita Lima pela Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003011 | 29/06/2022 | 466.01 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materias para pintura broxa thinner tintas lixa destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003013 | 29/06/2022 | 649.67 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materias de construcao porta prego broca cimento fechadura destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2022 | 5100.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao tipo reposicao da mecanica de porta reposicao de vidros laterais reposicao de calha reposicao de chapa lateral e servicos de fibra e pintura de parachoques no veiculo de placa OGF-3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003022 | 29/06/2022 | 4750.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 38 trinta e oito recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2022 | 2236.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a confeccao de blusas e bones personalizados para os recenseadores que irao realizar a pesquisa no Recenseamento da Educacao Municipal de Itapororoca - REDUC com o objetivo de diagnosticar o perfil educacional para alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educacao - PME para melhoramento dos indices educacionais deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2022 | 43716.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2022 | 30343.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2022 | 13200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003019 | 29/06/2022 | 400.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais para pintura tintas lixas e esmalte sintetico destinados a manutencao do predio da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003021 | 29/06/2022 | 625.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cincos recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras Sede da Prefeitura a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura e a Guarda Municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002959 | 29/06/2022 | 150.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Auxilio Transporte para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva Kauane Macedo da Silva e Gerdayne Silva do Nascimento conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE relativo a competência MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2022 | 13900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2022 | 4054.12 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de material para uso nas festividades em celebracao ao Sao Joao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003065 | 30/06/2022 | 3696.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003066 | 30/06/2022 | 12507.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras e Licitacoes e as Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2022 | 67050.00 | 04689271000157 | VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pleos servicos de locacao de sistema de som palco gerador e paineis de LED destinados a realizacao das festividades de Sao Joao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2022 | 5653.09 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2022 | 32344.99 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2022 | 188829.06 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2022 | 64528.58 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2022 | 34751.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003045 | 30/06/2022 | 6885.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de Pneu PN 27580R225 destinados aos veiculos placa NPT8765PB e OGF4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003046 | 30/06/2022 | 3600.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de Pneu PN 21575R 175 18PR 135133J AAR603 AUSTONE PN CAMINHAO TBR aro 175 destinados ao veiculo placa OGF3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003047 | 30/06/2022 | 3132.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de cola junta filtro secador lona de freio retentor e tambor do freio dianteiro destinados ao veiculo placa NPT8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003048 | 30/06/2022 | 3666.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de lona de freio molas rolamento e tambor de freio traseiro destinados ao veiculo placa OGF4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003049 | 30/06/2022 | 5651.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de catraca kit embreagem e volante destinados ao veiculo placa OGC6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2022 | 2888.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas referentes a hospedagem e alimentacao das bandas de Felipe Amorim 18 pessoas e Gianini Alencar 20 pessoas nos dias 22 e 23 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003067 | 30/06/2022 | 9914.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas fio reator fita parafuso cabo e luminarias destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2022 | 0.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2022 | 118.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2022 | 845.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2022 | 1079.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma Impressora Canon Maxx G4110 tanque de tinta multifuncional destinados ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003063 | 30/06/2022 | 1490.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003064 | 30/06/2022 | 1614.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados as atividades desenvolvidas com as criancas atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2022 | 1578.96 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo PP3x25mm destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003060 | 30/06/2022 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003068 | 30/06/2022 | 7351.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003069 | 30/06/2022 | 12628.52 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2022 | 18613.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de poco artesiano na comunidade do Cipoal destinado ao abastecimento de agua na Escola Integral Danizete Rodrigues Maciel neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2022 | 19416.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de poco artesiano na comunidade do Sitio Cordeiro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2022 | 111295.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2022 | 1296.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2022 | 1632.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003042 | 30/06/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2022 | 330.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 612 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2022 | 371.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001731-04.2015.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2022 | 1633.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes conforme Processo N 0001710-77.2005.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Wallace Leonardo de Aguiar conforme Processo N 0800149-28.2018.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2022 | 3225.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ivaneide Santos da Silva Marinho conforme Processo N 0001380-65.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 30.363-1 relativo ao dia 28 de Junho do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 30.363-1 relativo ao dia 28 de Junho do correnteexercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003044 | 30/06/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de lubrificantes hidraulico destinados a manutencao da pa mecanica e da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2022 | 2170.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos seguintes servicos prestados embuchamento no eixo da concha traseira da retroescavadeira e confeccao de quatro pinos no mesmo veiculo extracao de parafusos solda e reforma no bojo do trator e solda da pa mecanica. Veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose dos Santos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Lucia Fatima Costa da Silva deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria do Carmo Sales deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Wallace Leonardo de Aguiar conforme Processo N 0800149-28.2018.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 01 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-x relativo ao dia 01de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003084 | 01/07/2022 | 795.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 53 cinquenta e três refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003086 | 01/07/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003088 | 01/07/2022 | 10005.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2022 | 1140.00 | 00002742860410 | JOSE SAMI LIBERATO BARBOSA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de capinagem das estradas vicinais em apoio as equipes de limpeza prestados para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003087 | 01/07/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003089 | 01/07/2022 | 50779.45 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao relativo a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagora de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 TP N 00032021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2022 | 140.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografo do veiculo tipo microonibus placa OFX-1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003100 | 01/07/2022 | 18613.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 poco artesiano destinado ao abastecimento de agua na Escola Municipal de Ensino Integral Danizete Rodrigues Maciel neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003101 | 01/07/2022 | 17820.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesas pela locacao de 66 diarias de banheiros quimicos em virtude da festa de Sao Joao realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003082 | 01/07/2022 | 2821.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 182 cento e oitenta e duas refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003083 | 01/07/2022 | 914.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 59 cinquenta e nove refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades em virtude dos festejos juninos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003085 | 01/07/2022 | 1140.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 76 setenta e seis refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades em virtude dos festejos juninos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2022 | 1140.00 | 00005317121418 | JOSINETE LIBERATO BARBOSA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio das equipes organizadoras da 1 Cavalgada Ecologica de Sao Joao Batista realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2022 | 4600.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado com despesas pela concessao de 04 quatro diarias sendo 03 três com pernoite e 01 uma sem pernoite a Prefeita Constitucional para BrasiliaPB para participar da Mobilizacao Municipalista dentre outros assuntos de interesses deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2022 | 1580.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de apoio prestado as equipes organizadoras da 1 Cavalgada Ecologica de Sao Joao Batista realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003081 | 01/07/2022 | 3332.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 215 duzentos e quinze refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2022 | 1798.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2022 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/07/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003121 | 04/07/2022 | 2020.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valotr empenhado com despesas relativo ao fornecimento de bolos diversos e paes destinados ao lanche em viturde da realizacao da 1 Cavalgada Ecologica de Sao Joao Batista realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/07/2022 | 1580.00 | 00098460269787 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de apoio prestado as equipes organizadoras da 1 Cavalgada Ecologica de Sao Joao Batista realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003108 | 04/07/2022 | 8000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesas pela contratacao de show artistico com a banda Forro do Bixao para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 22 de Junho do corrente ano realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003109 | 04/07/2022 | 12000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | Valor empenhado com despesas pela contratacao de show artistico da banda Forro da Sacanagem para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 22 de Junho do corrente ano realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003116 | 04/07/2022 | 8749.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003117 | 04/07/2022 | 15178.15 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003118 | 04/07/2022 | 3366.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de agua mineral sublime em garrafas de 500ml destinados ao consumo nos eventos juninos provomidos atraves da Secretaria de Educacao com os alunos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003119 | 04/07/2022 | 4776.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 597 quinhentos e noventa e sete unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003120 | 04/07/2022 | 1040.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de bolos diversos e paes destinados aos festejos juninos quando na apresentacao das escolas da rede municipal de ensino em praca publica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003123 | 04/07/2022 | 5045.40 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante baldes plastico c alca etc destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidos as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003130 | 04/07/2022 | 4426.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo cano 125mm varas com 6mts. destinados ao revestimnento de poco artesiano perfurado na Escola Municipal de Ensino Integral Danizete Rodrigues Maciel zona rural neste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2022 | 3000.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquiscao de materiais de consumo tipo cortinas em tecidos medindo 240mx160m e 360mX250m tubos em aluminio e conjunto de suporte destinados as salas de aula da EMEI Danizete Rodrigues Maciel zona rural neste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2022 | 280.20 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003122 | 04/07/2022 | 4018.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003124 | 04/07/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0003125 | 04/07/2022 | 10133.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003129 | 04/07/2022 | 5902.40 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos 125mm varas de 6m destinados a manutencao do poco que abastece a comunidade do Sitio Cordeiro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003115 | 04/07/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2022 | 3748.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001961-80.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa da Silva Bernardo deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salarios vencimentos de dezembro de 2012 e 13 ferias dos anos 2009 2010 e 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/07/2022 | 374.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001961-80.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 04 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004868095447 | IZETE SANTANA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude ao menor Joao Lucas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003139 | 05/07/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003150 | 05/07/2022 | 2249.53 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2022 | 130.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2022 | 250.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2022 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a liberacao das parcelas 610 do Convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na Portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003135 | 05/07/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2022 | 143.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 05 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2022 | 32.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria agrupadas debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 05 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003134 | 05/07/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003137 | 05/07/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003140 | 05/07/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003142 | 05/07/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013885000431 | GILVANIO DOS SANTOS BATISTA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao de bueiras e canais de escoamento nas estradas vicinais nos sitios Barroca dos Santos Leite Mirim e Pirpiri zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013913755489 | CRISTIANO SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao de valas e bueiras para escoamento de agua nas estradas vicinais nos sitios Barroca dos Santos Leite Mirim e Pirpiri zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008084757466 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao de valas e bueiras para escoamento de agua nas estradas vicinais nos sitios Barroca dos Santos Leite Mirim e Pirpiri zona rural deste Municipio em virtude das fortes chuvas ocorridas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00016022329469 | WESLEY FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao de valas e bueiras para escoamento de agua nas estradas vicinais nos sitios Barroca dos Santos Leite Mirim e Pirpiri zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00076013073449 | PAULO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao de valas e bueiras para escoamento de agua nas estradas vicinais nos sitios Barroca dos Santos Leite Mirim e Pirpiri zona rural deste Municipio em virtude das fortes chuvas ocorridas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013255948495 | ANDERSON FORTUNATO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao de bueiras e canais de escoamento nas estradas vicinais nos sitios Barroca dos Santos Leite Mirim e Pirpiri zona rural deste Municipio em virtude das fortes chuvas ocorridas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003152 | 05/07/2022 | 10982.33 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003155 | 05/07/2022 | 7752.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 510 quinhentos e dez kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e preatdores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 12141830 e CAUC N A71577-8 em virtude ao projeto arquitetonico da EMEF Manoel Fernandes pela arquiteta Livia Roque Fernandes de Souza neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2022 | 7500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas pela locacao de cadeiras e mesas de plasticos bem como capas de tecidos para forro das cadeiras destinados as festividades alusivas ao Dia das Maes realizada nas unidades escolares da rede municipal no mês de maio do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003151 | 05/07/2022 | 14882.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003162 | 05/07/2022 | 20000.00 | 04408207000150 | ONDA PRODUCOES GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor empenhado com despesas pela contratacao de show artistico da banda Forro 3X4 com apresentacao em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 23 de Junho do corrente ano realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003166 | 05/07/2022 | 117154.50 | 37662560000111 | CARLOS ROBERTO MAIA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de colecoes de livros destinados a Avaliacao de Larga Escala pra os alunos do 3 5 Complementacao e 8 anos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2022 | 500.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no transporte e montagem de equipamentos para ornamentacao em virtude de diversos eventos realizados na Casa da Cultura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003138 | 05/07/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG-6D47 a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003154 | 05/07/2022 | 5865.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0512 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor enmpenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003158 | 05/07/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao periodo de 1506 a 1407 do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/07/2022 | 6700.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de fogos de artificios diversos tipo girandola e foguetes utilizados em virtude da realizacao da abertura e durante as festividades juninas realizadas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003136 | 05/07/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003159 | 05/07/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003153 | 05/07/2022 | 13282.91 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/07/2022 | 480.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LE3MOS DE QUEIROZ | Valor empenhado com despesas relativo ao pagamento de inscricao para o curso de retencao do INSS e IRRF e alimentacao do E-Social EFD-Reinf e DCTFW que sera realizado no dia 11 de Julho do corrente exercicio em Joao Pesooa -PB destinado a funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003183 | 06/07/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de JUNHO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003187 | 06/07/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2022 | 8500.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao no transporte de agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial a populacao nas comunidades urbana e rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/07/2022 | 10000.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo onibus M Benz OF 1620 de placa KPB3229RJ com condutor para atender as demandas da Secretaria de Educacao no transporte de alunos no turno da noite para a cidade de GuarabiraPB no periodo de 01 de junho de 2022 a 18 de Julho de 2022 conforme contrato n 1662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003173 | 06/07/2022 | 650.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003175 | 06/07/2022 | 29788.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais didaticos e expedientes destinados as escolas do Sistema Municipal de Ensino e orgaos vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2022 | 590.00 | 44773183000153 | MURILO LISBOA DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no veiculo caminhao M Benz de placa NVI-9710 no transporte de estruturas da quadrilha junina composta pelos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV quando nas apresentacoes durante as festividades juninas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2022 | 8500.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de 01 uma estrutura metalica tipo pavilhao com cobertura transparente medindo 12mX8m para serem utilizados nos dias 22 a 24 de junho do corrente exercicio por ocasiao das festividades juninas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela apresentacao com grupo de forro pe de serra em virtude da realizacao de eventos juninos na Praca Assis Brito nos dias 11 e 17 de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela apresentacao com grupo de forro pe de serra em virtude da realizacao de eventos juninos na Praca Assis Brito no dia 17 de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2022 | 1440.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de pecas decorativas destinados a ornamentacao da Praca Assis Brito em virtude dos festejos juninos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003196 | 06/07/2022 | 163574.46 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 2 pelos servicos prestados na construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220460495 referente ao orcamento do muro da EMEI Danizete Rodrigues Maciel zona rural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003177 | 06/07/2022 | 14380.75 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo multivias lampadas led 40w lampada vapor 2000w e luvas baixa tensao destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003180 | 06/07/2022 | 6600.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa relativo a aquisicao de materiais eletricos tipo cabos multivias destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003184 | 06/07/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003186 | 06/07/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003188 | 06/07/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003189 | 06/07/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2022 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio conforme Termo de Contrato N 002572022 relativo a 1 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/07/2022 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/07/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 06 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003182 | 06/07/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003185 | 06/07/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003206 | 07/07/2022 | 2249.53 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 07 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003235 | 07/07/2022 | 424.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo no atendimento com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003236 | 07/07/2022 | 416.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios quando em atendimento no CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003237 | 07/07/2022 | 432.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2022 | 1000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de 15 quinze bolos pe-de-moleque 20 vinte cocadas de forno 40 quarenta canjicas pequenas 60 sessenta tapiocas 40 quarenta milhos cozidos e 35 trinta e cinco pamonhas destinados a diversos eventos publicos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 07 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.820-8 FUNDEF referente ao dia 01 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2022 | 530.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Palno de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220460741 referente ao orcamento do muro da EMEI Danizete Rodrigues Maciel zona rural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2022 | 122.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/07/2022 | 6500.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa KFY-6354PE destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio para a usina de tratamento de residuos solidos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2022 | 4000.00 | 00066066603434 | ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua em caminhao pipa destinado ao atendimento emergencial para atender as comunidades urbans e rurais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2022 | 700.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela apresentacao com grupo de forro pe de serra em pontos de apoio da 1 Cavalgada Ecologica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2022 | 800.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vigilancia efetivado na EMEFI Manoel Batista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003208 | 07/07/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003209 | 07/07/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003211 | 07/07/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003213 | 07/07/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003214 | 07/07/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003215 | 07/07/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003216 | 07/07/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003217 | 07/07/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003218 | 07/07/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003219 | 07/07/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003220 | 07/07/2022 | 6598.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003221 | 07/07/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003222 | 07/07/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003223 | 07/07/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUNHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003224 | 07/07/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de JUNHO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003225 | 07/07/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de JUNHO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003226 | 07/07/2022 | 163574.46 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 2 pelos servicos prestados na construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2022 | 6440.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 322 trezentos e vinte e duas unidades de estrutura metalica disciplinadores destinados a abertura do Sao Joao e prestacao de servico de entrega de alimentos na Casa da Cultura nos dias 17 21 22 e 23 de junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2022 | 3800.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela apresentacao com grupo de forro pe de serra em virtude de eventos juninos realizados nas unidades de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/07/2022 | 10000.00 | 42342759000100 | JEAN FERREIRA DA SILVA 10130377406 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no acompanhamento com grupo de forro pe de serra nas apresentacoes da Quadrilha Junina Encanto Matuto em virtude das realizacao de eventos juninos em cidades vizinhas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/07/2022 | 530.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela apresentacao como sanfoneiro Trio Pe de Serra em ensaios do grupo folclorico na Casa da Cultura para apresentacao em eventos juninos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005685286465 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes de eventos e na vigilancia patrimonial durante o periodo junino executado na Praca Assis de Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003251 | 08/07/2022 | 9282.13 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental desinfetante liquido esponja etc destinados a manutencao e conservacao dos predios onde ficam a Prefeitura a Guarda Municipal e o Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003255 | 08/07/2022 | 616.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal ao Setor de Compras e de Licitacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003258 | 08/07/2022 | 348.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de genêros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios e prestadores de servicos do Gabinete da Prefeita Setor de Compras e de Licitacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2022 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003256 | 08/07/2022 | 172.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de gêneros alimenticios tipo biscoitos e cafe destinados as Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003246 | 08/07/2022 | 305.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma bomba sapo submersa destinada ao abastecimento de agua na Comunidade Curralinho de Nogueira na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003247 | 08/07/2022 | 1939.38 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo em pvc registro esfera pvc e tubo soldavel para agua destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua da 5 Travessa do Tambor neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003249 | 08/07/2022 | 2265.15 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria cloro liquido copo descartavel desinfetante etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003254 | 08/07/2022 | 323.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003257 | 08/07/2022 | 217.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao lanche de funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/07/2022 | 451.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0802301-44..2021.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/07/2022 | 176.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente ao dia 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/07/2022 | 49.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimentoo do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003252 | 08/07/2022 | 8660.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos ao preparo de cestas basicas as pessoas em vulnerabilidade social deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003239 | 08/07/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleos hidraulicos destinados a manutencao do veiculo trator e maquina Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003253 | 08/07/2022 | 309.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2022 | 1700.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de armarios alto fechado e semi aberto destinados a mobilia do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2022 | 1680.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | v alor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na mantencao e limpeza dos eletrodomesticos no ambiente onde funciona o Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2022 | 120.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a concessao de 01uma diaria a secretaria executiva Fabiana Sales da Silva para participar de curso de retencao na fonte de INSS e IRRF de prestadores de servicos e alimentacao do E-Social EFD-REINF e DCTFWEB em Joao PessoaPB no dia 11 de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 11de Julho docorrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 11 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003262 | 11/07/2022 | 10000.00 | 00005658311438 | BRUNO SOARES LEAL | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura em virtude da elaboracao do Projeto Basico para a Implantacao do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2022 | 943.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude do conserto emanutencao de bomba leao 2CV 2P Mono 4 destinadas ao abastecimentos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003267 | 11/07/2022 | 3643.95 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria cloro liquido copo descartavel desodorizador para vaso sanitario sacos para lixo etc destinados a manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2022 | 6300.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao cacamba placa MZF-5988RN com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 7256959 em 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003263 | 11/07/2022 | 1800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 21575R 175 18PR 135133J AAR603 AUSTONE PN CAMINHAO TBR aro 175 destinados ao veiculo placa OFX1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2022 | 2700.00 | 42344618000119 | ANDREA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao e fornecimento de lanches sanduiches sucos e tortas destinados as equipes de bombeiros e os componentes das quadrilhas juninas quando nas apresentacoes e servicos prestados nos dias 22 23 e 24 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/07/2022 | 2050.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao compensadores recarga de gas bebedouro motor do compensor na EMEF Henrique de Almeida e na Escola Julia Valdelina neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Educacao quando no transporte da mmerenda escolar para as unidades de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Educacao quando no transporte da mmerenda escolar para as unidades de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2022 | 3115.00 | 41046904000135 | THAYNA RAPOSO DA SILVA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 04 quatro persianas destinadas as salas de aulas e bloco administrativo da EMEI Danizete Rodrigues adquiridas comos os recursos da complementacao VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2022 | 7680.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos com equipe de seguranca em virtude da realizacao dos festejos juninos neste Municipio durante os dias 03 a 23 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2022 | 2420.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para os setores de Compras e de Identificacao efetuando atividades inerentes ao cargo de Tecnico em Ar Condicionado efetuando troca de motor da freezer e pintura alem de dois compensadores e duas recargas de gas e duas limpezas nos ar condicionados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003275 | 12/07/2022 | 5760.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 96 noventa e seis horas com propagandas de diversos eventos da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/07/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/07/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de sistema de captacao de agua para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de JUNHO do corrento ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003280 | 12/07/2022 | 1290.30 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 85 oitenta e cinco tubos em pvc destinada a manutencao do sistema de abastecimento de agua na Comunidade do sitio Quatigereba na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003281 | 12/07/2022 | 6150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 75 setenta e cinco tubos pvc destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/07/2022 | 4000.00 | 00099205181404 | Eliane Silva Santos | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao com carroceira aberta com condutor placa KFY-6D54PE destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio para a usina de tratamento de residuos solidos durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/07/2022 | 7500.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua em carater emergencial nas Comunidades deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2022 | 8000.00 | 00070992282420 | WELLINGTON LOPES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de lixeiras padronizadas em fibra de vidro no formato de abacaxi e pecas ornamentais destinados as principais ruas e pracas principais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2022 | 1960.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de herbicida roundup 20lts. destinados a Secretaria de Infraestrutura para utilizacao no controle de ervas daninhas no Cemiterio Publico e principais pracas e canteiros deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/07/2022 | 99.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/07/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 12 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 12 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2022 | 1464.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a Sra. Maria de Lourdes Albuquerque Teles a titulo de honorarios de sucumbência devidos ao advogado o Sr. Luiz Antonio Teles dos Santos cpela atuacao quando em vida no Processo N 0000348-74.2004.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/07/2022 | 110.00 | 00001748774476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/07/2022 | 130.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/07/2022 | 150.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2022 | 110.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2022 | 110.00 | 00009746531441 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/07/2022 | 110.00 | 00075265214453 | Mariza Pedro da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2022 | 110.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2022 | 110.00 | 00013977517465 | ELIANA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2022 | 110.00 | 00070652651615 | ELIETE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2022 | 110.00 | 00007934730470 | Maria das Graças de Lima | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/07/2022 | 110.00 | 00013455870406 | JOSEANE LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/07/2022 | 110.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006311839490 | JEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/07/2022 | 110.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2022 | 110.00 | 00004908256489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2022 | 110.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2022 | 110.00 | 00017124996708 | PALOMA DO NASCIMENTO PINHEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2022 | 100.00 | 00000180423410 | IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2022 | 150.00 | 00013479802451 | EMILLY MARIA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2022 | 350.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2022 | 450.00 | 00071262284490 | THAINAR ELLEN BERNARDO RAMOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2022 | 150.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2022 | 110.00 | 00006992995430 | EVERALDO GOMES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2022 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2022 | 720.00 | 00076829340187 | MARIA DE LOURDES LUIZ DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2022 | 630.00 | 00009827602489 | SEVERINA DO RAMO LUIZ DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2022 | 601.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo aos meses de JUNHO e JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2022 | 1460.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de tendas destinados a comemoracao dos festejos juninos com as familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2022 | 1600.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de tendas destinados a comemoracao dos festejos juninos com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2022 | 4.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 13 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2022 | 139.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.636-0 relativo ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2022 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/07/2022 | 3000.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONÇALVES RODRIGUES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na transmissao e cobertura ao vivo nas redes sociais pela realizacao dos festejos juninos realizados neste Municipio nos dias 21 22 e 23 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2022 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/07/2022 | 910.98 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionados instalados na Sede desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003324 | 13/07/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de JUNHO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2022 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico realizando o deslocamento atraves de guincho guindaste e icamento do veiculo micro onibus placa MNO-6793 partindo da cidade de Itapororoca-PB com destino a Guarabira-PB para fins de manutencao mecanica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2022 | 6435.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na reforma de carteiras universitarias sendo 67 sessenta e sete para a Escola Municipal Henrique de Almeida e 50 cinquenta para a Escola Municipal Adecita deste Municipio | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2022 | 4000.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao de 21vinte e uma unidades de tendas em virtude da realizacao das festividades alusivas as comemoracoes do dia das maes promovidas pelas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003334 | 13/07/2022 | 17470.08 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/07/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/07/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/07/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/07/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/07/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/07/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/07/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/07/2022 | 14188.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003373 | 14/07/2022 | 9474.93 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21a 30062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME NACIONAL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de inscricao para participar do 9 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao promovido pela UNDIME a realizar-se nos dias 16 a 19 de agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/07/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2022 | 33093.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2022 | 22559.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003371 | 14/07/2022 | 6978.15 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/07/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/07/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Palno de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/07/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato n 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/07/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003372 | 14/07/2022 | 11139.39 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003376 | 14/07/2022 | 28626.06 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do Boletim de Medicao do Aditivo 01 relativo ao Convênio n 1054161-15 - SICONV 8680022018 - MDRPlanejamento Urbano - de conclusao de Pavimentacao de diversas ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de JUNHO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2022 | 360.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de salgados diversos destinados ao lanches quando nas festividades juninas realizadas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca feliz atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/07/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/07/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003370 | 14/07/2022 | 2330.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 14 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2022 | 300.00 | 00013399089481 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003374 | 14/07/2022 | 22068.10 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2022 | 130.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao troca de parafusos da mola no veiculo pipa de placa NQI-7062PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2022 | 420.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao troca do embuchamento do tensor no veiculo cacamba de placa OGF-6775PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/07/2022 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003394 | 15/07/2022 | 2330.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 15 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 15 de Julho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 15 de Julho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2022 | 32.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 15 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 15 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2022 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 15 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 6.874-8 referente a 15 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2022 | 6000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano em carater emergencial com veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/07/2022 | 2866.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos tipo motocicletas a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/07/2022 | 1395.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/07/2022 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados de apoio as equipes organizadoras dos eventos juninos realizados pela administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/07/2022 | 645.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao com troca de parufuso de centro no feixe de mola dianteiromola traseira e parafuso de centro e servicos de soldagem no veiculo MNO-6793PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/07/2022 | 790.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao troca de molas dos feixes e servicos de arqueamento no veiculo Onibus de placa OFX-1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/07/2022 | 1030.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao tipo embuchamento do estabilizador servico de arqueamento e troca de parafuso de centro dianteiro e traseiro no veiculo placa OGF-3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/07/2022 | 1340.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao com troca de embuchamento do estabilizador dianteiro e traseiro troca de embuchamento do amortecedor e troca de embuchamento dos feixes de mola do veiculo micro onibus placa OGC-6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2022 | 3200.00 | 00006236158436 | WALLAS FERREIRA VIANA | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados na apresentacao musical em virtude das festividades juninas realizada no dia 22 de junho do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003420 | 18/07/2022 | 9001.79 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003416 | 18/07/2022 | 6756.29 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de higiene e limpeza diversos destinados a manutencao da Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003417 | 18/07/2022 | 8180.64 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003414 | 18/07/2022 | 3084.24 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na limpeza urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003415 | 18/07/2022 | 4067.30 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003418 | 18/07/2022 | 10505.27 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2022 | 1499.00 | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um aparelho celular Smart Moto G22 128GB destinado a Secretaria de Financas setor de Tesouraria deste Municipio para atender a demanda de pagamento no sistema de autoatendimento bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003419 | 18/07/2022 | 3181.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003421 | 18/07/2022 | 15634.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003445 | 19/07/2022 | 2034.54 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinadas ao veiculo placa NQI-7062PB e OGF6775P a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003446 | 19/07/2022 | 10622.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinadas a maquina retroescavadeira 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/07/2022 | 950.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de cadeiras destinados aos festejos juninos quando comemorados com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00002187695476 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor empenhado com despesa referente os servicos prestados na confeccao de vestuarios para os componentes da quadrilha junina composta pelos os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/07/2022 | 2580.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sapatos feminino e masculino sandalias gladiadoras destinados aos componentes da quadrilha junina composta pelos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCVF da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/07/2022 | 1494.10 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/07/2022 | 12746.39 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 062022 desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/07/2022 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/07/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 19 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/07/2022 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 19 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 19 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 15.820-8 FUNDEF referente ao dia 19 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003455 | 19/07/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/07/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesa referente aa prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 19 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2022 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Araruna -PB destinada ao Secretario de Acao Social para fins de aquisicao e transporte de mudas de arvores nativas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 7270697 em 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/07/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1074274 em 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/07/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado com despesa referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial Estado no dia 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003432 | 19/07/2022 | 750.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao deste municipio efetuando instalacao e manutencao de sistema de seguranca na EMEF Henrique de Almeida deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003433 | 19/07/2022 | 2404.35 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sistema de seguranca disco rigido 64mb 1000gb cabo 04 vias camera de tv p sistema de seguranca protetor eletronico controle remoto e sensor IVP destinados ao monitoramento das atividades da EMEF Henrique de Almeida deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003442 | 19/07/2022 | 7204.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos veiculos microonibus placa OGF3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003443 | 19/07/2022 | 8530.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos veiculos microonibus placa NQC9045PB pertencente da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003444 | 19/07/2022 | 3746.01 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos veiculos microonibus placa NPT8765PB OGF4420PB NQC9045PB e RLQ3F48 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003448 | 19/07/2022 | 1112.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas motor de partida para manutencao destinado ao veiculo Spin placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/07/2022 | 1900.00 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO LIMA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 20 vinte unidades de Tatame medindo 30mm de 1x1m nas cores azul e vermelho destinados ao Centro Cultural localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/07/2022 | 1449.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao eletrica dos veiculos onibus a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/07/2022 | 7272.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo onibus M Benz OF 1620 de placa KPB3229RJ com condutor para atender as demandas da Secretaria de Educacao no transporte de alunos no turno da noite para a cidade de GuarabiraPB no periodo de 16 dias conforme contrato n 1662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2022 | 1040.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de capinagem nas areas externas do Estadio Jose Ribeiro da Silva e na Praca Jose de Assis Brito neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2022 | 1835.09 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a emissao de passagem aerea para a cidade de BrasiliaDF para participacao do 9 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao a ser realizados nos dias 16 e 19 de agosto do corrente ano conforme cartaz e inscricao em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003470 | 20/07/2022 | 1640.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 750-16 destinado ao veiculo placa OGC6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003471 | 20/07/2022 | 1210.05 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de filtros de ar combustivel e oleo oleo lubrificante destinados a manutencao do veiculo Caminhao Bongo placa QSK5J85 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003472 | 20/07/2022 | 1210.05 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de filtros de ar combustivel e oleo oleo lubrificante destinados a manutencao do veiculo Caminhao Bongo placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003462 | 20/07/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 112 parcela correspondente a competência Julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003463 | 20/07/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/07/2022 | 280.60 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de toner referência CF283A e 01 uma unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X referente ao dia 20 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003457 | 20/07/2022 | 883.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um reservatorio de agua de 2000 dois mil litros destinados Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de manutencao da Rede de Abastecimento de agua do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003459 | 20/07/2022 | 1230.57 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da Rede de Abastecimento de agua das Comunidades dos Sitios Ipioca de Baixo Ipioca de Cima Cipoal Zona Rural como tambem nos bairros Epitacio Madruga Cidade Alta Sao Joao III e Centro Zona Urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003474 | 20/07/2022 | 24650.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralepipedo granilitico 33.0 e meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Joao Francisco da Silva no Bairro Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003475 | 20/07/2022 | 3350.50 | 39910323000158 | CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2022 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 cilindro de cartucho de copias destinados a impressora brother DR 34403470 a disposicao do Programa Auxilio Brasil da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2022 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2022 | 110.00 | 00005059940462 | FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de recarga de botijao de gas de 13kg para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2022 | 400.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003473 | 20/07/2022 | 3070.63 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de filtros de ar combustivel e oleo oleo lubrificante destinados a manutencao do veiculo Sprinter placa RLX9D09 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2022 | 4850.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de materiais e equipamentos para as obras realizadas pela Secretaria de Infraestrutura na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003486 | 21/07/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2022 | 7100.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao de tablados em madeira para utilizacao em eventos folcloricos e manifestacoes culturais realizados no Centro Cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca CDC n 51912518-6 neste Municipio relativo ao mês de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê Capoeira e Danca CDC n 51912518-6 neste Municipio relativo ao mês de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/07/2022 | 1323.00 | 07774265000196 | R & M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor empenhado com despesa de hospedagem na cidade de BrasiliaDF para participacao do 9 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao a ser realizado nos dias 16 a 19 de agosto do corrente ano como consta cartaz e inscricao em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/07/2022 | 4550.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e reparacao mecanica tipo reposicao de chapa reposicao de embuchamento da porta e servico do limpador nos veiculos de placas OGE-6119 NQC-9045 e OGF-3480 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/07/2022 | 4060.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e aplicacao de adesivos com verniz em 07 sete veiculos onibus de placas QSJ-4H77 OGF-3480 OFX-1128 NPT-8765 QFO-8093 OGC-6119 e QFO-9403 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003488 | 21/07/2022 | 8749.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/07/2022 | 1100.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locucao prestados em virtude de diversos eventos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/07/2022 | 1900.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao de gazebo destinado para utilizacao em virtude de apresentacao da quadrilha junina Encanto Matuto neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/07/2022 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de publicacao de notas de interesse deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 22 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/07/2022 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de publicacao de notas de interesse deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 22 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/07/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de publicacao de notas de interesse deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 22 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003492 | 22/07/2022 | 1015.73 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao ceramica 43x43 rejunte e cadeados destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003493 | 22/07/2022 | 1741.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao arame galvanizado compensado e linha 3x4 destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/07/2022 | 1700.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao de estrutura metalica tipo pavilhao destinado para utilizacao durante os festejos juninos em virtude da realizacao do tradicional Forro do Damiao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/07/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 22 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/07/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 22 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/07/2022 | 3125.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e colocacao de forro em gesso destinado ao Setor de Engenharia pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/07/2022 | 8500.00 | 00003654792413 | JAILSON DE ARAUJO CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de tranporte emergencial de agua utilizando caminhao pipa placa PCZ2742PB para atender as comunidades urbanas e rurais do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/07/2022 | 4287.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados compor o kit de enxoval para as gestantes aompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003491 | 22/07/2022 | 240.99 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura massa acrilica rolo tinta latex PVA pincel e lixa destinados a manutencao do predio onde funciona o Centro de Referência Especializdado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/07/2022 | 200.00 | 00002651747408 | MARIA DE LOURDES LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/07/2022 | 1334.00 | 00010612966445 | EVELLYN MARIA OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao e camisas com sublimacao destinadas aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalemcimento de Vinculo - SCFV em virtude da realizacao de atividades durante os festejos juninos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/07/2022 | 1334.00 | 00010612966445 | EVELLYN MARIA OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao e camisas com sublimacao destinadas aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalemcimento de Vinculo - SCFV em virtude da realizacao de atividades durante os festejos juninos neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00013594725413 | ALEXANDRE BONIFÁCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Acao Social efetuando atividades inerentes ao cargo de Pedreiro em virtude da realizacao de manutencao no predio onde funciona o Centro Referência Especializado de Assistência Social - CREAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00011166286436 | RAFAEL DOS SANTOS SALES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Acao Social efetuando atividades inerentes ao cargo de Pintor em virtude da realizacao de manutencao no predio onde funciona o Centro Referência Especializado de Assistência Social - CREAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 22 de Julho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2022 | 34144.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006043886405 | JANE CABRAL DINIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2022 | 110.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/07/2022 | 250.00 | 00012336368471 | WALTER COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/07/2022 | 424.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 25 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/07/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/07/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 25 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003513 | 25/07/2022 | 1100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo lubrificante destinados aos veiculos placas OGF-3480 QSJ-4H77 QSM-3F22 e QFO-8093 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003514 | 25/07/2022 | 368000.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 115 cento e quinze notebooks processador intel core I3 5005U - memoria 8GB de RAM - Armazenamento 120 SSD - Sistema Windows 10 destinados aos Profissionais da Educacao em efetivo exercicio nas escolas da rede municipal de ensino a ser utilizados exclusivamente por meio das plataformas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educacao eou outras previamente utilizadas pela escola para fins pedagogicos realizadas como os recursos d | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003515 | 25/07/2022 | 112000.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 35 trinta e cinco notebooks processador intel core I3 5005U - memoria 8GB de RAM - Armazenamento 120 SSD - Sistema Windows 10 destinados aos Profissionais da Educacao Infantil em efetivo exercicio nas escolas da rede municipal de ensino disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educacao eou outras previamente utilizadas pela escola para fins pedagogicos realizadas como os recursos do VAAT 50. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003516 | 25/07/2022 | 320000.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 100 cem notebooks processador intel core I3 5005U - memoria 8 GB de RAM - Armazenamento 120 SSD - Sistema Windows 10 destinados aos Profissionais da Educacao Infantil em efetivo exercicio nas escolas da rede municipal de ensino disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educacao eou outras previamente utilizadas pela escola para fins pedagogicos realizadas como os recursos do VAAF - Complementacao Fundeb. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003517 | 25/07/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003526 | 25/07/2022 | 9450.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao bem como troca pecas no veiculo tipo micro onibus placa QFM3F22 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003527 | 25/07/2022 | 11460.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao bem como troca pecas no veiculo tipo onibus micrao placa QSJ4H77 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003518 | 25/07/2022 | 344.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor e Arla 32 destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003519 | 25/07/2022 | 1172.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor e oleo de transmissao destinados a manutencao da maquina RD406 Randon pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003520 | 25/07/2022 | 4152.74 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas tipo barra de direcao completa cabo de aco 34 e clips para cabo de aco 34 destinados a manutencao das maquinas RD406 Randon e 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/07/2022 | 7900.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao com substituicao de pecas mao de obra e outros na maquina niveladora caterpiullar 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/07/2022 | 2260.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao nos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003531 | 26/07/2022 | 11200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao com revisao e reparos no sistema de injecao eletronica no veiculo tipo micro onibus placa OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003532 | 26/07/2022 | 1500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados diversos destinados as equipes da Guarda Civil Metropolitana e segurancas bem como o pessoal de apoio em virtude da realizacao da I FEQUAJITA - Festival de Quadrilhas Juninas de Itapororoca realizado no dia 23 de Julho do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003533 | 26/07/2022 | 4300.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela confeccao e fornecimento de lanches diversos destinados aos componentes des quadrilhas juninas que participaram do I FEQUAJITA - Festival de Quadrilhas Juninas de Itapororoca realizados no dia 23 de Julho do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003534 | 26/07/2022 | 1500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela confeccao e fornecimentos de salgados finos destinados as autoridades e convidados em virtude da realizacao da I FEQUAJITA - Festival de Quadrilha Junina de Itapororoca ocorrida no dia 23 de Julho do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003535 | 26/07/2022 | 4000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela confeccao e fornecimento de lanches destinados aos componentes das bandas que abrilhantaram na tradicional festa de Sao Joao realizadas neste Municipio nos dias 22 23 e 24 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003536 | 26/07/2022 | 9280.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao com revisao e reparos no sistema de injecao eletronica no veiculo tipo micro onibus placa MNO-6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003537 | 26/07/2022 | 15100.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao com instalacao da turbina revisao reparo completo e calibragem da boma de alta pressao e reprogramacao no sistema de injecao eletronica no veiculo tipo onibus placa OGF-4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/07/2022 | 790.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente pela prestacao de servicos na manutencao troca de pneus e camara de ar de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003540 | 26/07/2022 | 305.26 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003547 | 26/07/2022 | 649.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003551 | 26/07/2022 | 2870.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a confeccao de lanches para os festejos juninos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003544 | 26/07/2022 | 1082.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao e a sede da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003545 | 26/07/2022 | 1289.01 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao e a sede da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/07/2022 | 106665.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003529 | 26/07/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 26 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003541 | 26/07/2022 | 203.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003542 | 26/07/2022 | 315.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003543 | 26/07/2022 | 376.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003546 | 26/07/2022 | 625.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2022 | 1640.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de placas indicativas destinados a orientacao no transito deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003552 | 27/07/2022 | 2186.65 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos em pvc 20mm c varas de 6m e tubos soldavel destinados ao sistema de abastecimento de agua na Rua Joao Francisco da Silva bairro Roseira neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003584 | 27/07/2022 | 17027.59 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2022 | 64308.22 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/07/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/07/2022 | 65198.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2022 | 56937.11 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2022 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.197-9 FUNDEB relativo ao dia 31 de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2022 | 88.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.196-5 QSE relativo ao dia 08 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.196-5 QSE relativo ao dia 11 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.196-5 QSE relativo ao dia 11 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.196-5 QSE relativo ao dia 10 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2022 | 143.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 27 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2022 | 9.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 27 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 27 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2022 | 12021.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/07/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/07/2022 | 25603.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas pelos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/07/2022 | 13808.30 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2022 | 18600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2022 | 18224.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2022 | 710.00 | 00014141068403 | LUIZ FELIPE DA SILVA LOPES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados como fotografo em virtude da realizacao de ensaio fotografico com grupo de gestantes acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2022 | 110.00 | 00005335814438 | MARIA DE OLIVEIRA MAXIMINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003581 | 27/07/2022 | 3451.98 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/07/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/07/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/07/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2022 | 24352.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2022 | 6060.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003583 | 27/07/2022 | 8624.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/07/2022 | 45428.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2022 | 31201.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2022 | 14200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003556 | 27/07/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30062022 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003557 | 27/07/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31072022 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2022 | 13900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo ao vencimento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003558 | 27/07/2022 | 2451.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003559 | 27/07/2022 | 631.25 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003560 | 27/07/2022 | 2004.50 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003561 | 27/07/2022 | 762.50 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003562 | 27/07/2022 | 177.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003563 | 27/07/2022 | 589.70 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia maracuja e coco seco destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003564 | 27/07/2022 | 687.75 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003565 | 27/07/2022 | 965.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar batata doce macaxeira e abacaxi destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003566 | 27/07/2022 | 2188.56 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003567 | 27/07/2022 | 369.75 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003569 | 27/07/2022 | 512.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003570 | 27/07/2022 | 278.11 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2022 | 1075.25 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003572 | 27/07/2022 | 1044.75 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003574 | 27/07/2022 | 187.50 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003576 | 27/07/2022 | 615.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003578 | 27/07/2022 | 266.79 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003580 | 27/07/2022 | 1475.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003582 | 27/07/2022 | 22800.14 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2022 | 152042.75 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/07/2022 | 167138.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/07/2022 | 24508.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2022 | 4208.50 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | VBalor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais esportivos tipo bolas de campo bolas de futsal calcao camisas padronizadas etc. destinados as equipes participantes de torneio de futebol amador promovido atraves da Secretaria de Esporte deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/07/2022 | 630806.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/07/2022 | 165262.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/07/2022 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/07/2022 | 81504.14 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2022 | 145020.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/07/2022 | 31000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2022 | 103550.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2022 | 56658.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de JUlHO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003585 | 27/07/2022 | 32097.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2022 | 3999.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/07/2022 | 27489.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2022 | 27512.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2022 | 3750.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao com com retirada e troca de pecas nos seguintes veiculos e maquinas Patrol 120K Pa Mecanica e Pipa de placa NQI-7062 vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/07/2022 | 3400.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de flores naturais e arranjos florais destinados a eventos e solenidades da Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003641 | 28/07/2022 | 5576.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 697 seiscentos e noventa e sete unidades de agua mineral sublime em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo oonibus placa NPT-8765 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo microonibus placa OFX-1128 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2022 | 490.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo microonibus placa MNO-6793 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo onibus placa OGF-4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo onibus placa QFO-8093 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo microonibus placa OGF-4410 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003640 | 28/07/2022 | 536.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 67 sessenta e sete unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/07/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 28 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/07/2022 | 3162.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 072022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/07/2022 | 1906.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22209.9676882-6 apuracao 29072022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/07/2022 | 2403.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22209.9678692-1 apuracao 29072022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/07/2022 | 1412.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 072022 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2022 | 102.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2022 | 723.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude do conserto emanutencao de bomba thebe 15 CV 2P Mono 3 destinadas ao abastecimentos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003653 | 28/07/2022 | 12895.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos luminarias de LED 50W e 150W destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica nas Avenidas Frei Damiao de Bozzano e Jose Rodrigues de Carvalho do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003654 | 28/07/2022 | 15901.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003676 | 29/07/2022 | 214.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao no predio da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003677 | 29/07/2022 | 425.36 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao de cerca localizada no entorno do poco artesiano que abastece a Comunidade de Coatigereba neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003678 | 29/07/2022 | 498.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao no Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003679 | 29/07/2022 | 593.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao no abastecimento de agua deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003680 | 29/07/2022 | 660.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao no poco de abastecimento de agua na Comunidade de Ipioca de Baixo neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003681 | 29/07/2022 | 1303.97 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico flexivel lampada de led fita isolante e cabo pp 3x4 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao da Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003682 | 29/07/2022 | 1322.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura broxa para pintura cal para pintura thinner tinta acrilica etc destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003683 | 29/07/2022 | 1974.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do Parque de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003684 | 29/07/2022 | 2714.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manuencao da Rua Luzardo Aguiar Bezerra Bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003685 | 29/07/2022 | 3845.97 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento tijolo 8 furos arame recozido telha 183 progo telheiro etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003686 | 29/07/2022 | 4294.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos bota vulcanizada para eletricista braco curvo galvanizado cabo 6mm cabo pp etc. destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003688 | 29/07/2022 | 5419.57 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento ceramica e argassa colante destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao de predio publico localizado na Rua Paulo Rodrigues Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2022 | 112537.88 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2022 | 1296.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2022 | 1590.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/07/2022 | 371.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001961-80.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2022 | 279.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marco Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0002023-57.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003672 | 29/07/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 5.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 385.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 1350.00 | 00085419869420 | IARA CLAUDINO SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 0.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 08 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de julhho de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste municipio em 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 184.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2022 | 200.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor empenhado com despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para a Secretaria de Adminitracao a localidade de Joao PessoaPB para participar de WORKSHOP - E-social Descomplicado no dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2022 | 120.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a localidade de Joao PessoaPB para participar de WORKSHOP - E-social Descomplicado no dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 1705.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2022 | 2046.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de JULHO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2022 | 5692.69 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2022 | 31928.98 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2022 | 188885.52 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2022 | 65159.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2022 | 35444.26 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2022 | 700.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de blusas personalizadas destinadas a equipe de formadores e coordenadores da Secretaria de Educacao em virtude da Formacao Continuada para o segundo semestre de 2022 do sistema municipal de ensino. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 7272.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo onibus M Benz OF 1620 de placa KPB3229RJ com condutor para atender as demandas da Secretaria de Educacao no transporte de alunos no turno da noite para a cidade de GuarabiraPB no periodo de 16 dias conforme contrato n 1662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 350000.00 | 11867932000152 | CFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Valor empenhado com despesa referente a desapropriacao de uma area de 2.22540m2 de terra correspondente aos lotes n 324-327 332-336 do Loteamento Cidade Sao Joao Itapororoca de propriedade da empresa Carlos A. Fragoso Machado Costa - Eireli conforme Termo de Acordo Administrativo para Fins de Desapropriacao Amigavel Certidao de Inteiro Teor emitida pelo Cartorio Altair Cavalcanti Quintao destinado a construcao de 01 uma edificacao para instalacao de Creche neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2022 | 970.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de um banner destinados ao portal de entrada da tradicional festa de Santanna neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2022 | 6100.00 | 00004627194480 | JANIO BARBOSA DE FARIAS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao de placa KLQ-5078 quando no transporte de materiais e equipamentos destinados a atender as demandas da Secretaria de Agricultura na recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003715 | 01/08/2022 | 1154.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tomate e batata inglesa destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003716 | 01/08/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003718 | 01/08/2022 | 195.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 13 treze refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades na secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003724 | 01/08/2022 | 1053.64 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tabuas de madeira parafuso de fixacao arame recozido etc. destinados a Secretaria de Educacao em virtude da realizacao de festividades juninas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003726 | 01/08/2022 | 789.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de PVC 150mm Luva joelho 45mm etc destinados a manutencao da EMEF Dionisio Ferreira da Silva pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003727 | 01/08/2022 | 1321.96 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos fita isolante lampada led fio paralelo 2x25mm e fio flexivel destinados a Secretaria de Educacao em virtude da realizacao de festividades juninas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003730 | 01/08/2022 | 568.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de PVC 150mm e mangueira 30mts destinados a manutencao do Centro de Atendimento Especializado da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003735 | 01/08/2022 | 10542.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003737 | 01/08/2022 | 37043.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003717 | 01/08/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2022 | 480.00 | 00005019751448 | JOSELIO BRITO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da Administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003721 | 01/08/2022 | 2495.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 161 cento e sessenta e uma refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003733 | 01/08/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003723 | 01/08/2022 | 3844.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 248 duzentos e quarenta e oito refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2022 | 800.00 | 09139551000105 | Sebrae -Serv. de Ap. as Micro e Peq Emp da Paraiba | Valor empenhado devido a participacao de servidores publicos desta edilidade na Expo Turismo Paraiba 2022 no periodo de 05 a 07 de maio de 2022 no Espaco Cultural Jose Lins do Rego em Joao Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003714 | 01/08/2022 | 315.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 21 vinte e um almocos destinados aos funcionarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social atraves da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003722 | 01/08/2022 | 420.27 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao vergalhao de ferro 3.8 12mt. fechadrua com cilindro etc destinados a manutencao da Casa da Cultura - Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003738 | 01/08/2022 | 431.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampada de led 20w interruptor de 2 secoes fita isolante etc. destinados a Secretaria de Acao Social em virtude de manutencao na Casa da Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003740 | 01/08/2022 | 400.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais para pintura lixa para massa tinta acrilica e broxa para pintura destinados a Secretaria de Acao Social em virtude de manutencao na Casa da Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Rosildo de Arruda Silva deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Gomes Ferreira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Auxiliadora S. Oliveira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 712 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003719 | 01/08/2022 | 480.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 32 trinta e duas refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003729 | 01/08/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2022 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio conforme Termo de Contrato N 002572022 relativo a 2 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003732 | 01/08/2022 | 664.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao arame recozido e vergalhao de ferro destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude da construcao do Parque de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003734 | 01/08/2022 | 648.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos rele de nivel e reator a vapor de sodio 70w destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003736 | 01/08/2022 | 789.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos reator a vapor de sodio cabo pp 3x1 e eletroduto PVC destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na na iluminacao da Praca Assis Brito neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003739 | 01/08/2022 | 476.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pintura tinta esmalte sintetico e tinta acrilica de 18lt destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao do banheiro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003741 | 01/08/2022 | 234.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais para pintura tinta acrilica destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na Praca Assis Brito deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003742 | 01/08/2022 | 1009.02 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais para pintura calp pintura 10kg e broxa destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao pintura de meio fio nas vias publicas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0003750 | 02/08/2022 | 12981.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003752 | 02/08/2022 | 7558.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos adaptador PVC adesivo plastico anel de vedacao para vaso sanitario eletroboia etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/08/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/08/2022 | 1380.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio como auxiliar no veiculo que faz o transporte de agua para o abastecimento nesta Cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003756 | 02/08/2022 | 2542.95 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados ao preparo de lanches para os funcionairos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003764 | 02/08/2022 | 85028.16 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados em virtude da emissao do Boletim de Medicao ao Reequilibrio Economico-Financeiro do Contrato n 111832020-CPL relativo a obra de construcao do Parque de Exposicao atraves do Programa de Desenvolvimento e Promocao do Turismo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/08/2022 | 12.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/08/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2022 | 2.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003763 | 02/08/2022 | 841.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 36 kgs. de paes e 34 unids.de bolos diversos destinados ao lanche com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003765 | 02/08/2022 | 692.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 36 kgs. de paes e 22 unids.de bolos diversos destinados ao atendimento dos usuarios no CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2022 | 150.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/08/2022 | 400.00 | 00008205805466 | NELMA MOURA DA SILVA FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003744 | 02/08/2022 | 8749.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpas de frutas destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2022 | 2000.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LITDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 20 vinte unidades de mesas bistro transparente para fins de acomodacao e recepcao de autoridades em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003749 | 02/08/2022 | 140000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a apresentao artistica do cantor Nattan em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana no dia 03 de agosto do corrente exercicio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/08/2022 | 329.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao de 47 quarenta e sete unidades de copias de chaves destinadas a predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003757 | 02/08/2022 | 16908.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a preparo de merenda para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003758 | 02/08/2022 | 12314.97 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | valor empenhado com despesas pelos servicos especializados prestados na area de engenharia para elaboracao de projetos complementares para a nova sede da EMEF Manoel Fernandes totalizando 100122m2 realizadas como os recursos da complementacao VAAF -30 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003759 | 02/08/2022 | 5000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na elaboracao de projeto destinados a instalacoes de seguranca para atender as exigências legais do corpo de bombeiro em virtude da realizacao da Festa SantAnna neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003760 | 02/08/2022 | 16085.03 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | valor empenhado com despesas pelos servicos especializados prestados na area de engenharia para elaboracao de projetos complementares destinados a construcao de 01 uma Creche Municipal que sera localizada no bairro Roseira e projetos de ampliacao da CEI Irma Noemi Cavagna realizadas como os recursos da complementacao VAAT - Complementacao 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0003761 | 02/08/2022 | 18000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a apresentao artistica do cantor Luka Bass em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana no dia 03 de agosto do corrente exercicio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003762 | 02/08/2022 | 1428.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de bolos e paes em virtude da realizacao da Formacao Continuada do segundo semestre com os professores da rede municipal de ensino no turno manha e tarde nas EME's Henrique de Almeida e Helena Fernandes neste Municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00011359494413 | ROBERIO SANTANA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de recuperacao de estradas vicinais juntamente com funcionarios especializados da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003769 | 03/08/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de oleo tipo Dulub hidraulico 68 destinados a maquina pa mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003768 | 03/08/2022 | 4590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 27580R225 destinado a manutencao do veiculo placa QFO8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0003770 | 03/08/2022 | 8000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa referente a contratacao de show artistico com a banda Forro do Bixao para se apresentar em praca publica por ocasiao da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana ocorrida no dia 04 de Agosto do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/08/2022 | 9890.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de iluminacao profissional em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana ocorrida em praca publica no dia 03 de Agosto do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003775 | 03/08/2022 | 4000.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 32 trinta e duas recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003776 | 03/08/2022 | 7500.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servico na confeccao de bolsas escolares para uso dos notebooks destinados aos professores da rede municipal de ensino atraves do Programa Conecta Mestre com a finalidade de conservacao do referido bem. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003777 | 03/08/2022 | 8340.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servicos em virtude da confeccao de materiais destinados as escolas da rede municipal para a realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais bem como a Educacao de Jovens e Adultos. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003778 | 03/08/2022 | 16800.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servicos em virtude da confeccao de copias diversas tamanhos 310x210mm 1x1 cor offset 75 g para o SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca - 1 Avaliacao agosto num total de atendimentos de 2.950 alunos com avaliacoes de todos os componentes curriculares da Educalao Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00005685286465 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes de eventos como tambem efetuando vigilancia das pecas ornamentais que foram expostas em virtude da realizacao dos festejos juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/08/2022 | 1790.00 | 10909498000163 | CARNEIRO EVENTOS & PROMOÇÕES EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao ao cantor Nattan e componentes da Banda em virtude da apresentacao no dia 03 de Agosto do corrente ano em comemoracao as festividades de Sant'Ana realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/08/2022 | 1600.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 08 praticaveis em estrutura de aluminio com pes regulaveis ate 50cm em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana ocorrida em praca publica no dia 03 de Agosto do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/08/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003774 | 03/08/2022 | 625.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados as Secretaria de Infraestrutura Agricultura Meio Ambiente a Guarda Municipal e ao Setor de compras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003783 | 03/08/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG-6D47 a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003781 | 03/08/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003784 | 03/08/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003773 | 03/08/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003780 | 03/08/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/08/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 03 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente ao dia 03 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003779 | 03/08/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003782 | 03/08/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003785 | 03/08/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/08/2022 | 166.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003791 | 04/08/2022 | 2601.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2022 | 119.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 relativo aos meses de Junho e Julho de 2022 deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/08/2022 | 3800.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR | Valor empenhado com despesas referente aos servicos com locacao montagem e desmontagem de painel de Led medindo 3X2 bem como grid de exposicao na realizacao da Formacao Continuada realizada na Quadra Poliesportiva da EMEI Helena Fernandes com os profissionais da educacao do sistema municipal de ensino no dia 03 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/08/2022 | 1750.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados de hospedagem no periodo de 03082022 a 04082022 para cantor Nattan o qual se apresentou no evento em alusao a Sant'Ana neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2022 | 2280.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas referentes a hospedagem e alimentacao da banda Luka Bass no dia 03082022 o qual apresentou-se no evento alusivo a Sant'Ana neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003826 | 08/08/2022 | 9377.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais de higiene pessoal fraldas descartaveis shampoo sabonete liquido e lavanda destinados aos alunos da educacao infantil da CEI Irma Noemi Cavagna e Escola Municipal Julia Valdelina da rede municipal de ensino realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2022 | 2000.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR | Valor empenhado com despesas referente aos servicos com locacao montagem e desmontagem de 70m de grid P30 em aluminio no dia 03 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003828 | 08/08/2022 | 15178.15 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003830 | 08/08/2022 | 41416.73 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003832 | 08/08/2022 | 8749.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/08/2022 | 3100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/08/2022 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/08/2022 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/08/2022 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/08/2022 | 360.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chave e troca de cilindros e manutencao de fechaduras para portas em diversas unidades administrativas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003831 | 08/08/2022 | 1135.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de confeccao de tortas tapiocas e outras guloseimas destinadas a diversos eventos da Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/08/2022 | 104.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/08/2022 | 97.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003808 | 08/08/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de JULHO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003811 | 08/08/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003812 | 08/08/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/08/2022 | 2187.57 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados a copa do Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003806 | 08/08/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003807 | 08/08/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/08/2022 | 250.00 | 00012947258401 | JOYCE DA SILVA VIEIRA DE SENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005029030409 | ANTONIO FLORENCIO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/08/2022 | 350.00 | 00007725483748 | PAULO FRANCISCO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005600894490 | EDSON GUIMARAES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003809 | 08/08/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003810 | 08/08/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003813 | 08/08/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2022 | 1850.00 | 42681815000123 | JOÃO INÁCIO DE ALMEIDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no reparo da rede eletrica de alta tensao na Comunidade Magalhaes bem como no sistema de abastecimento de agua no bairro do Cruzeiro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003815 | 08/08/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/08/2022 | 125.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003829 | 08/08/2022 | 3956.50 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sacos plasticos para lixo destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na limpeza urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/08/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/08/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/08/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/08/2022 | 4.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 04 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 08 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/08/2022 | 3.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.557-3 MOVIMENTO relativo ao dia 08 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/08/2022 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/08/2022 | 99.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 09 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 09 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/08/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/08/2022 | 690.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de portoes de rolar e confeccao de grades para registro deagua destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003870 | 09/08/2022 | 11980.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas a vapor fio cabinho relê etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manuntencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009178903459 | STHEFANI OLIVEIRA DE JESUS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/08/2022 | 300.00 | 00027617882491 | Maria Jose do Nascimento | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 12.252-8 CRIANCA FELIZ referente ao dia 09 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003859 | 09/08/2022 | 3118.14 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/08/2022 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/08/2022 | 450.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brinde caneca destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia dos Pais deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/08/2022 | 474.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens de cozinha bandeja acucareiro garrafa etc destinados manutencao do atendimento do Centro de Referência Especializado de Assstência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/08/2022 | 231.46 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de itens de bomboniere sacos para cachorro quente pipocas balas chocolates etc. em virtude das comemoracoes da Semana do Bebê realizadas com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/08/2022 | 550.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brinde caneca destinados aos pais dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia dos Pais. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003858 | 09/08/2022 | 8904.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/08/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/08/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003860 | 09/08/2022 | 7949.60 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 523 quinhentos e vinte e três kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003836 | 09/08/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003837 | 09/08/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003838 | 09/08/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003839 | 09/08/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003840 | 09/08/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003841 | 09/08/2022 | 6598.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003842 | 09/08/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JUlHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003843 | 09/08/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003844 | 09/08/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003845 | 09/08/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003846 | 09/08/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003847 | 09/08/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003848 | 09/08/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003851 | 09/08/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de JULHO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003852 | 09/08/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de JULHO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003853 | 09/08/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de JULHO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003862 | 09/08/2022 | 6480.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesas pela locacao de 24 diarias de sanitarios quimicos em virtude da festa de Sant'Ana realizada no dia 03 de agosto do corrente ano neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003864 | 09/08/2022 | 2000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servicos de confeccao e fornecimento de 200 duzentos lanches tipo sanduiche X Tudo destinados ao equipes da Policia Militar Guarda Civil Segurancas Bombeiros Militar Bombeiro Civil e SAMU em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana ocorrida neste municipio no dia 03 de agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003865 | 09/08/2022 | 2500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servicos de Buffet alimentacao destinados as equipes das Bandas Musicais que abrilhantaram na realizacao da tradicional festa de Sant'Ana ocorrida neste municipio no dia 03 de agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003866 | 09/08/2022 | 6650.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servico de Buffet alimentacao e bebida destinados as autoridades e convidados que participaram da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana ocorrida neste municipio no dia 03 de agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003871 | 09/08/2022 | 4380.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servcos na divulgacao em carro de som sobre a disponibilidade do Cursinho Aprova ENEM em Itapororoca totalizando 73 setenta e três horas no periodo de 12 e 28 de julho do corrente exercicio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/08/2022 | 1200.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de sistema de som destinado a Formacao Continuada com os profissionais da educacao realizada na quadra poliesportiva da EM Helena Fernandes com os profissionais da educacao do sistema municipal de ensino no dia 03 de agosto do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2022 | 1550.00 | 00008889181435 | JANAINA MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados quando no apoio as equipes da Secretaria de Educacao em virtude de preparacao de merenda escolar em Unidades de Ensino neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de sistema de som para Reuniao com os Gestores Escolares e Coordenadores realizados na EMEF Henrique de Almeida no dia 11 de Julho do corrente ano para retomada do ano letivo de 2022 segundo semestre. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003885 | 10/08/2022 | 26028.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003887 | 10/08/2022 | 28310.00 | 04689271000157 | VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pleos servicos de locacao de palco geradores sonorizacao de grande e medio porte e paineis de LED em virtude da realizacao da festa de Sant'Ana em praca publica no dia 03 de Agosto do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de disciplinadores em virtude da realizacao da festa de Sant'Ana no dia 03 de Agosto do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2022 | 1300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 camarim ts climatizado 3X3m em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana no dia 03 de agosto do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003890 | 10/08/2022 | 2451.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003893 | 10/08/2022 | 631.25 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2022 | 420.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de salgados diversos destinados ao lanches quando na entrega do kit enxoval das gestantes com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca feliz atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2022 | 294.32 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos destinados a realizacao de oficinas com os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria de acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2022 | 400.00 | 00047364211420 | Jose Bento de Mourais | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003881 | 10/08/2022 | 7140.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza peneira plastica clarificantefloculante e cloro granulado destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003884 | 10/08/2022 | 17675.61 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003899 | 10/08/2022 | 4500.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMB. LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de elaboracao de projeto arquitetonico de ampliacao sala de administracao sanitarios para os funcionarios e o publico em geral local para lavagem de restos mortais exumados do Cemiterio Publico Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2022 | 429.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 10 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2022 | 17.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 10 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003886 | 10/08/2022 | 28644.27 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 11 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003900 | 11/08/2022 | 200.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais eletrico relê termico destinados a manutencao de bombas de diversos pocos artesianos utilizados para o abastecimento em diversas comunidades neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de JULHO do corrento ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003919 | 11/08/2022 | 42126.90 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do Convênio 8680002018 e Operacao 1054116-72 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB conforme Parecer Juridico de reequilibrio economico-financeiro em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00071381079431 | RENATO DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao a familia em estado de vunerabilidade pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme parecer social anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 384.62 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesas relativo a aqusicao de materiais diversos tipo elaticos fita agulhas bordado inglês etc. destinados as oficinas de aprendizagem realizadas atraves do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 11 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/08/2022 | 4648.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 caixa de som acustica 01 mesa de equalizacao de som e 01 microfone sem fio destinados a EMEF Henrique de Almeida para melhor atender as atividades pedagogicas da referida unidade escolar realizadas como os recursos da complementacao VAAt 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/08/2022 | 4550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao pintura e lanternagem do veiculo microonibus de placa OGF-4410 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003903 | 11/08/2022 | 6800.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 impressoras multifuncional tanque de tinta epson ecotank L3250 destinados a atender as necessidades da coordenacao pedagogica e do NUGEFOR Nucleo de Gestao Formacao e Valorizacao do Magisterio da secretaria municipal de educacao e demais setores a ela vinculada. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2022 | 5500.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de extintores e reposicao de placas de sinalizacao e equipamentos para atender as exigências de seguranca impostas pelo Corpo de Bombeiro em virtude da realizacao das festividades de Sao Joao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2022 | 1525.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de extintores e reposicao de placas de sinalizacao e equipamentos para atender as exigências de seguranca impostas pelo Corpo de Bombeiro em virtude da Festa de Sant'Ana realizada em praca publica no dia 03 de agosto do corrente ano neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 1570.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao de banners e panfletos em virtude da divulgacao do REDUC - Recenseamento da Educacao Municipal de Itapororoca a ser realizado nos meses de julho a novembro do corrente ano. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003916 | 11/08/2022 | 9377.90 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais de higiene pessoal fraldas descartaveis shampoo sabonete liquido e lavanda destinados aos alunos da educacao infantil da CEI Irma Noemi Cavagna e Escola Municipal Julia Valdelina da rede municipal de ensino realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003918 | 11/08/2022 | 34200.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 12 notebook 14 4GB 64GB destinados a atender as necessidades da coordenacao pedagogica do NUGEFOR Nucleo de Gestao Formacao e Valorizacao do Magisterio setor de estatistica setor tecnico da secretaria municipal de educacao e demais setores a ela vinculada como os recursos da complementacao do VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/08/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/08/2022 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 12 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/08/2022 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 12 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/08/2022 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 12 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/08/2022 | 1472.62 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de vestimentas uniformes para os componentes da Banda Marcial BAMPROSI beneficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/08/2022 | 2330.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais diversos aviamentos destinados a confeccao das vestimentas uniformes para os componentes da Banda Marcial BAMPROSI usuarias do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 12 de Agosto do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 12 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003921 | 12/08/2022 | 25500.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralepipedo granilitico 33.0 e meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Severino Xavier de Lima no Bairro Roseira neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de obtencao da Licenca de uso corporativo de aplicativo durante 12 doze meses para execucao de orcamento em virtude da realizacao de servico de Engenharia e Aquitetura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003926 | 12/08/2022 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo parcela 112 do Contrato n 2712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003931 | 12/08/2022 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 112 do Contrato n 2722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003934 | 12/08/2022 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 112 do Contrato n2682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003936 | 12/08/2022 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 112 do Contrato n 2692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003940 | 12/08/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 112 do Contrato n 2672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003941 | 12/08/2022 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 1 parcela do contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2022 | 530.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente efetuando capinagem e limpeza da area desativada onde funcionava o lixao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente efetuando podagem de arvores em pracas e canteiros da cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.557-3 MOVIMENTO relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/08/2022 | 13.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2022 | 8.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/08/2022 | 6.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/08/2022 | 6.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 15 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/08/2022 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/08/2022 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/08/2022 | 1950.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servico de manutencao solda nas maquinas patrow pa mecanica e do veiculo caminhao cacamba placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003956 | 15/08/2022 | 3588.71 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para agua destinados a manutencao do abastecimento de agua da Comunidade localizada no Sitio Cordeiro Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003957 | 15/08/2022 | 870.84 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental desinfetante para vaso sanitario etc destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003960 | 15/08/2022 | 3141.10 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria copo descartavel desinfetante etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/08/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 15 de agosto do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003958 | 15/08/2022 | 1814.37 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental desinfetante liquido etc destinados a manutencao e conservacao da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003959 | 15/08/2022 | 2664.71 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental balde plastico bobina saco plasitico etc destinados a manutencao e conservacao dos predios onde ficam instalados a Guarda Municipal e o Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003951 | 15/08/2022 | 3111.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos conexao-emenda engate filtros de ar kit de limpeza lampadas roda aro 175 etc. para os veiculos tipo Onibus placas OGC-6119PB e OFX-1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003952 | 15/08/2022 | 9247.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para os veiculos tipo Onibus placas NPT-8765PB QFSO-8093 NQC-9045 e OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003961 | 15/08/2022 | 5228.90 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a higienizacao da EMEF Julia Valdelina e sua respectiva Quadra de Esporte como tambem da EMEF Irene Lino neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/08/2022 | 7300.00 | 18783458000120 | MICHEL RODRIGUES AMARO DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de rede eletrica instalacao de transformador de 75KWA destinado a linha eletrica que atende a EMEF Henrique de Almeida neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 05 cinco diarias de viagem com pernoite a cidade BrasiliaDF destinada ao Secretario de Educacao deste municipio para participar do 9 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao no periodo de 15 a 20 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/08/2022 | 2000.00 | 09618897000196 | FEDERAÇÃO DE KARATÊ DA PARAÍBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Cota de Patrocinio destinado a realizacao do 15 Campeonato Paraibano de Karatê a ser realizado neste municipio no Ginasio da Escola Integrada Helena Fernandes no dias 10 e 11 de setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003966 | 15/08/2022 | 134843.28 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a emissao do 3 Boletim de Medicao relativo a construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003949 | 15/08/2022 | 2006.06 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos barra reacao espelho retro filtro combustivel lente etc. destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003950 | 15/08/2022 | 5201.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas tipo conexao-emenda engate conexao T espelho ret. lamina mangueira espiral etc. destinados a manutencao das maquinas WA200 e 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/08/2022 | 1500.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONÇALVES RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de cobertura e transmissao ao vivo nas redes sociais em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados de apoio as equipes organizadoras dos eventos juninos realizados pela administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/08/2022 | 950.00 | 00012979769401 | WESLLEN ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados de apoio as equipes na Secretaria de Cultura na organizacao de diversos dos eventos juninos realizados neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/08/2022 | 1300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no transporte de pessoal e equipamentos destinados a montagem de estruturas que foram utilizadas nos shows artisticos que se apresentaram durante a festa de Sant'Ana realizada neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003978 | 16/08/2022 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de um transporte escolar diario de estudantes denominado Onibus Rural Escolar com comprimento maximo de 11.000mm destinado a compor a frota de veiculos deste Municipio conforme Processo Pregao Eletronico FNDE N 062021 e Processo N 23034.0014052021-14. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/08/2022 | 300.00 | 00071043681400 | CINTIA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 16 de Agosto do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/08/2022 | 32435.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/08/2022 | 500.00 | 00007577626465 | LIDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/08/2022 | 2989.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos eletrodos contator relê termico disjuntor etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manuntencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/08/2022 | 121.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil SA na conta n 6.873-X referente ao dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 16 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/08/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/08/2022 | 21.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 17 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/08/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/08/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JUlHO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/08/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato n 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2022 | 1100.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude do conserto emanutencao de bomba dancor 15 CV 2P Mono destinada ao abastecimento no bairro Cidade Alta deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/08/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de JULHO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/08/2022 | 1080.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao de equipamentos computadores e impressoras do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS nester Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/08/2022 | 300.00 | 00011752975421 | EDNALDO SANTOS DE BARROS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006683490422 | LUIZ DAVID SILVA DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/08/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0612 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/08/2022 | 31398.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2022 | 23324.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/08/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/08/2022 | 970.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/08/2022 | 13862.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/08/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/08/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/08/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/08/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/08/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/08/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/08/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/08/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004010 | 17/08/2022 | 9453.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios iogurte queijo de manteiga e quaijo coalho destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004013 | 17/08/2022 | 5396.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de Pneu PN 21575R 175 18PR 135133J AAR603 AUSTONE PN CAMINHAO TBR e 02 dois Pneus PN 750-16 1616 TRA JET TRAK JK e 02 duas Camaras de ar 750X16 destinados aos veiculos placas OGC-6119PB OGF-4410PB e OGF3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/08/2022 | 4450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com reposicao e troca do veiculo onibus de placa OGF-4420PB lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004015 | 17/08/2022 | 950.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no reparo da central de injecao eletronica reparo na parte de instalacao do veiculo CAMINHAO de placa QSK5J85 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004012 | 17/08/2022 | 500.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleos hidraulicos destinados a manutencao a maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2022 | 1760.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com apresentacao com Grupo de Forro Pe de Serra em virtude da realizacao da feirinha da agricultura familiar em praca publica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2022 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao de campeonato amador realizado neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004030 | 18/08/2022 | 780.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 13 treze horas com propagandas de diversos eventos da administracao municipal durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/08/2022 | 740.00 | 00079826741434 | CRISTINA FREIRE DE ARAÚJO * | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de buffet em virtude de reuniao com as equipes das Secretarias de Cultura Meio Ambiente e Planejamento com finalidade de promocao para o turismo local deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004027 | 18/08/2022 | 3585.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 21 vinte e um funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004028 | 18/08/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2022 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 18 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2022 | 1963.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000311-95.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Vera Lucia Soares Duarte deste Municipio ref. ao pagamento a titulo de 13 de ferias dos anos de 2010 e 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2022 | 98.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0000311-95.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2022 | 5017.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001797-18.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Neide de Oliveira deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimentos de dezembro de 2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2022 | 752.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001797-18.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 18 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004044 | 19/08/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X referente ao dia 19 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.874-8 relativo ao dia 19 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/08/2022 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004040 | 19/08/2022 | 21584.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004045 | 19/08/2022 | 44677.63 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao do Boletim de Medicao Planilha de Reequilibrio-Financeiro relativo ao Convênio n 1013619-47 - SICONV 799842 - MDRPlanejamento Urbano - de conclusao de Pavimentacao de diversas ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2022 | 8400.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 336 trezentos e trinta e seis metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao de diversas ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004042 | 19/08/2022 | 915.34 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel etanol e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004046 | 19/08/2022 | 8778.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais diversos tipo urnas flores mortalha e kits de velas para fins da realizacao de funeral destinado a pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 19 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/08/2022 | 0.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 19 de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004049 | 19/08/2022 | 408.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 51 cinquenta eum unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversos setores e Secretarias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/08/2022 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 19 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/08/2022 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 19 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004043 | 19/08/2022 | 5972.97 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 19082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/08/2022 | 4800.00 | 21282562000145 | HELDA BASTOS FOTOGRAFIA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/08/2022 | 618.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de HD SSD 240 GB destinados a Setores da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004039 | 19/08/2022 | 17267.81 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004050 | 19/08/2022 | 414.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 276 duzentos e setenta e seis unidades de agua mineral Sublime 500ml destinados ao consumo de autoridades e convidados em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004051 | 19/08/2022 | 4968.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 621 seiscentos e vinte e um unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Cultura em virtude da realizacao das festividade juninas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00010839472498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Cultura em virtude da organizacao de diversos eventos em comemoracoes aos festejos juninos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004054 | 19/08/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1107 a 1008 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/08/2022 | 4165.00 | 25200493000134 | JOSE SANTOS DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de seguranca efetuado por equipe composta por 49 quarenta e nove integrantes durante o dia 03 de agosto do corrente exercicio em virtude da realizacao da tradicional festa de Sant'Ana neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004041 | 19/08/2022 | 27650.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/08/2022 | 350.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de pecas mao de obra e outros no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade GuarabiraPB destinada ao Secretario de Educacao deste municipio para participar da Reuniao do Conselho de Inspecao Municipal no dia 22 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/08/2022 | 1265.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de Tecido Plano Oxford destinado a confeccao de uniformes para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV integrantes da Banda Marcial da Unidade localizada no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/08/2022 | 1007.98 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos aviamentos destinados a confeccao das vestimentas uniformes para os componentes da Banda Marcial BAMPROSI na Unidade da Zona Rural no Sitio Cipoal usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/08/2022 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 22 Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/08/2022 | 99.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil SA na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/08/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2022 | 3419.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um notebook Asus X515JA-EJ2734W I5 8256GB 15.6 WINDOWS 11 destinados a Procuradoria Juridica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/08/2022 | 2609.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um notebook Asus X515JA-BR2750 CORE I3 4256GB 15.6 WINDOWS 11 destinados a Procuradoria Juridica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/08/2022 | 110.00 | 00005719527478 | ANDRE DO NASCIMENTO DIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/08/2022 | 150.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/08/2022 | 150.00 | 00013912384436 | DANIELE DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/08/2022 | 150.00 | 00070136008496 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/08/2022 | 150.00 | 00070857238400 | AMANDA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/08/2022 | 250.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o aluguel social de pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/08/2022 | 150.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/08/2022 | 300.00 | 00000588796760 | ISMAEL HENRIQUE BORGES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004082 | 23/08/2022 | 989.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a manutencao no atendimento as familias atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006631710405 | MARIA GLAUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2022 | 100.00 | 00015720157484 | JACIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/08/2022 | 300.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/08/2022 | 100.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2022 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004451413443 | MARIA FARIAS DOS SANTOS * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/08/2022 | 150.00 | 00003668656410 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006674578444 | ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005612075421 | MARIA JOAQUIM DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/08/2022 | 125.00 | 00014031538413 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/08/2022 | 300.00 | 00010573292400 | SAMARA BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/08/2022 | 200.00 | 00011068669403 | FABIANA DE LIMA FLORIANO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004868039458 | MARICELIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 23 de Agosto do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009833352499 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE ARAÚJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2022 | 250.00 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2022 | 400.00 | 00070857404423 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2022 | 200.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2022 | 125.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVÊNCIO DE SOUZA NETO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070154869465 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009794162728 | JOANA DE FRANÇA LIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2022 | 150.00 | 00011849896488 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2022 | 200.00 | 00076012450478 | LUIZ DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2022 | 350.00 | 00011692249460 | ANA LUCIA MUNIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2022 | 250.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2022 | 300.00 | 00007450242460 | MARIA DA GUIA LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2022 | 300.00 | 00008444431745 | MARIA DAS GRAÇAS SALUSTINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2022 | 200.00 | 00010608738425 | JANDEILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/08/2022 | 400.00 | 00014180676443 | MARIA GABRIELLY BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/08/2022 | 200.00 | 00010263593410 | JANIELE BRITO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/08/2022 | 400.00 | 00003900998485 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2022 | 400.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/08/2022 | 400.00 | 00010213235439 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/08/2022 | 150.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/08/2022 | 150.00 | 00015706200408 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/08/2022 | 150.00 | 00004314110422 | IVONETE RITA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/08/2022 | 150.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006941202432 | Luzinete do Nascimento Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2022 | 100.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/08/2022 | 200.00 | 00014456318490 | CARLOS MANOEL SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/08/2022 | 150.00 | 00002695980493 | LUIS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/08/2022 | 150.00 | 00002614552496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/08/2022 | 150.00 | 00001560961457 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/08/2022 | 300.00 | 00010664410499 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/08/2022 | 300.00 | 00040424910497 | EDMILSON SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/08/2022 | 150.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basca para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004079 | 23/08/2022 | 8684.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004080 | 23/08/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | Sebrae -Serv. de Ap. as Micro e Peq Emp da Paraiba | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de estande para exposicao de produtos e servicos que serao utilizados na Feira de Turismo Rural do Brasil - RURALTUR 2022 realizado atraves do SEBRAE no periodo de 08 a 10 de setembro do corrente ano com a participacao das Secretarias de Cultura e Acao Social deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2022 | 1250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao em 05 unidades escolares da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004093 | 23/08/2022 | 1146.25 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tomate e batata inglesa destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004176 | 24/08/2022 | 339.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004183 | 24/08/2022 | 872.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004181 | 24/08/2022 | 584.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004184 | 24/08/2022 | 1152.91 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/08/2022 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1092469 em 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/08/2022 | 419.64 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas e taxas processuais relativo a Diligência do Processo de Desapropriacao n 0803057-53.2021.815.0231 e Guia N 023.2022.601932 relativo a desapropriacao da area de interesse neste Muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/08/2022 | 110.00 | 00015886233431 | ESTEFANE MARTINS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/08/2022 | 100.00 | 00009670627486 | ANDREIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/08/2022 | 100.00 | 00015728182470 | KALINE DE MELO BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/08/2022 | 100.00 | 00001825785422 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/08/2022 | 100.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/08/2022 | 400.00 | 00008625339450 | VANESSA MORAIS DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/08/2022 | 200.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/08/2022 | 525.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de tortas doces e guloseimas diversas destinados ao lanches quando nas atividades na Semana do Bebê realizadas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca feliz atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008216081421 | ROSICLEIDE BRAGA CALADO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/08/2022 | 100.00 | 00006758155412 | ELENITA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/08/2022 | 180.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/08/2022 | 100.00 | 00012608269451 | ESIVALDA DOS SANTOS MOREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004815899452 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA MAXIMINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/08/2022 | 150.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2022 | 100.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070691260427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/08/2022 | 200.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2022 | 150.00 | 00071249743486 | JOYCE COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2022 | 110.00 | 00005030032479 | CREUZA DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005760022407 | MARIA HELENA MORAIS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004999566486 | RISOLITA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/08/2022 | 500.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/08/2022 | 500.00 | 00010789124408 | KALYNE DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/08/2022 | 3869.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001186-65.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Lucia Souza da Silva deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimentos de dezembro de 2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/08/2022 | 386.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001186-65.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/08/2022 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em favor da Caixa Economica Federal debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2022 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004166 | 24/08/2022 | 203.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004172 | 24/08/2022 | 326.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004179 | 24/08/2022 | 419.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004180 | 24/08/2022 | 493.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004163 | 24/08/2022 | 201.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004182 | 24/08/2022 | 657.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/08/2022 | 200.00 | 00095239103453 | JOSÉ BATISTA SERAFIM DA SILVA | Valor reempenhado empenho n 4065 com despesa referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade GuarabiraPB destinada ao Secretario de Agricultura deste municipio para participar da Reuniao do Conselho de Inspecao Municipal para tratar de assuntos pertinentes a implantacao do selo de inspecao sanitaria animal no dia 22 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2022 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/08/2022 | 2050.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao de bombas submersas das localidades Bairro Epitacio Madruga Sitio Curralinho e Cidade Alta destinados ao abastecimento destas localidades neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004190 | 25/08/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7FPM relativo ao dia 25 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/08/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/08/2022 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070135887410 | ALDILENE SILVA VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2022 | 502.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos usuarios atendidos atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2022 | 875.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao de camisas destinados a equipe do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social quando na realizacao de atividades em virtude da Campanha Nacional - Agosto Lilas - mês de Conscientizacao do Enfrentamento da Violência Contra a Mulher neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2022 | 32542.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004189 | 25/08/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31082022 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2022 | 850.00 | 25200493000134 | JOSE SANTOS DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de seguranca efetuado por equipe de seguranca em suporte a Guarda Civil Municipal em solenidades da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2022 | 3500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de pavilhao em duraluminio medindo 7X14m coberto por lona em virtude da Festa de Sant'Ana realizada no dia 03 de agosto do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2022 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no levantamento tecnico e elaboracao de projeto eletrico padrao e de entrada trifasico categoria T4 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares localizado na comunidade de Lagoa de Fora neste Municipio tendo em vista a adequacao para instalacao dos ar-condicionados em salas de aula. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2022 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no levantamento tecnico e elaboracao de projeto eletrico padrao e de entrada trifasico categoria T3 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dionisio Ferreira localizado na comunidade de Ipioca de Cima neste Municipio tendo em vista a adequacao para instalacao dos ar-condicionados em salas de aula. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2022 | 300.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na retirada das estruturas metalicas destinadas as ornamentacoes juninas nas Pracas Frei Damiao e Sao Joao Batista bem como nas ruas principais deste Municipio realizado com a utilizacao de caminhao munck. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/08/2022 | 2120.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de flores e arranjos florais realizados pela administracao municipal em solenidades nos meses de Junho e Julho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/08/2022 | 1000.00 | 46286620000130 | ERICK SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de banners ilustrativos destinados as atividades realizadas atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/08/2022 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/08/2022 | 2387.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 26 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 26 de Agosto do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009460843433 | JAKELINE SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 26de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/08/2022 | 58.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Bradesco conforme demonstra extrato da conta corrente n 35.636-0 relativo ao dia 10 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/08/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/08/2022 | 750.00 | 00003166809406 | MIGUEL MAXIMINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao da tela de protecao na quadra de esportes na Praca Assis Brito neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2022 | 2425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22238.7060784-4 apuracao 31082022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2022 | 1921.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22238.7060019-0 apuracao 31082022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/08/2022 | 3188.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 082022 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/08/2022 | 220.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de toner referência CF283A e 01 uma unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 29 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/08/2022 | 11.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 29 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/08/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 29 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2022 | 426.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 29 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2022 | 1820.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao de 50 cinquenta blusas personalizadas destinados ao Programa Primeira Infancia realizada nas turmas da Educacao Infantil da rede municipal de ensino para atendimento das acoes relativa a esta etapa de ensino. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2022 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo aos meses de JULHO e AGOSTO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2022 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004228 | 29/08/2022 | 240.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004229 | 29/08/2022 | 240.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004230 | 29/08/2022 | 247.50 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004231 | 29/08/2022 | 280.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004232 | 29/08/2022 | 535.26 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004233 | 29/08/2022 | 595.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004234 | 29/08/2022 | 735.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004235 | 29/08/2022 | 830.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004236 | 29/08/2022 | 837.50 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004237 | 29/08/2022 | 915.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004238 | 29/08/2022 | 951.50 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004239 | 29/08/2022 | 1007.50 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004240 | 29/08/2022 | 1048.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004241 | 29/08/2022 | 1175.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2022 | 1479.50 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004243 | 29/08/2022 | 2235.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004244 | 29/08/2022 | 2002.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2022 | 25158.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2022 | 666457.88 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2022 | 91952.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2022 | 166074.56 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2022 | 156452.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2022 | 189142.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2022 | 61379.37 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2022 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2022 | 98841.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2022 | 151350.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2022 | 31859.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2022 | 12000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2022 relativo ao veiculo microonibus placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004312 | 30/08/2022 | 3600.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de Pneu PN 21575R 175 18PR 135133J AAR603 AUSTONE PN CAMINHAO TBR aro 175 destinados aos veiculos de placa OFX-1128PB e QFF-9403PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004315 | 30/08/2022 | 9029.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas borracha para-brisa cabo alavanca cruzeta radiador valvula e volate direcao para manutencao destinadas aos veiculos de placa QFF-9403PB OGF-4420PB OGF-4410PB QFM3F22PB e NQC-9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004316 | 30/08/2022 | 5633.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas cabo flex cilindro mestre filtro combustivel kit embreagem para manutencao destinadas aos veiculos de placa OGC-6119PB OFX-1128PB e MNO-6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/08/2022 | 1000.00 | 20164294000102 | ELIZANGELA CARVALHO OLIVEIRA DE PONTES | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na confeccao de pecas de artesanato bonecas de pano aderecos folcloricos para a Secretaria de Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004321 | 30/08/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004322 | 30/08/2022 | 1248.10 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004327 | 30/08/2022 | 498.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de um carro de mao em ferro destinado ao setor de comparas para ser utilizado na entrega da merenda escolar pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004336 | 30/08/2022 | 28864.24 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2022 | 14359.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo ao vencimento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo ao vencimento de funcionarios em efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2022 | 45585.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2022 | 27361.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2022 | 8017.75 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2022 | 11900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004340 | 30/08/2022 | 4557.52 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2022 | 6460.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2022 | 21545.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2022 | 3835.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7FPM deste municipio no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2022 | 1.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.037-6ITR deste municipio no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2022 | 402.00 | 45668906000117 | GEORGIA DA SILVA VASCONCELOS 05229468440 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de faixa digital em lona e panfletos em sulfite destinados a campanha Agosto Lilas - Mês de Conscientizacao do Enfrentamento da Violência contra a Mulher atraves do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2022 | 1854.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados compor o kit de enxoval para as gestantes aompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004334 | 30/08/2022 | 2535.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2022 | 11213.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2022 | 26217.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas pelos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2022 | 3351.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2022 | 1975.81 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2022 | 11750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2022 | 17946.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2022 | 17296.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 812 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2022 | 7.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.874-8 relativo ao dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2022 | 440.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 relativo ao dia 30 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Rosilda Maria da Silva Barbosa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria do Socorro Costa do Nascimento deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes dos Santos Lima deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004318 | 30/08/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2022 | 62456.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2022 | 64193.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2022 | 54962.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004324 | 30/08/2022 | 118.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cadeado e luva destinados a manutencao na rede de abastecimento de agua no Bairro Nova Brasilia pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004325 | 30/08/2022 | 256.84 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos joelho luva abracadeira registro destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua no Bairro da Roseira neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004326 | 30/08/2022 | 378.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos mangueira destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao do calcamento no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004328 | 30/08/2022 | 1480.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao realizada na Rua Joao Francisco da Silva no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004329 | 30/08/2022 | 1480.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao realizada na Rua Severino Xavier de Lima no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004330 | 30/08/2022 | 1680.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubo pvc destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de sanemento basico realizado no Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004331 | 30/08/2022 | 2304.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos reservatorio d'agua boia abracadeira luva joelho destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do Matadouro Publico neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004332 | 30/08/2022 | 2602.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tijolo e cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao realizada nos quiosques no Parque da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004333 | 30/08/2022 | 2954.57 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao alicate argamassa bota broca furadeira luva oculos de protecao etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004335 | 30/08/2022 | 3547.64 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico adaptador bucha cap conexao fita veda rosca flange joelho etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004337 | 30/08/2022 | 6033.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos luminarias cabo parafuso destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na iluminacao publica neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004339 | 30/08/2022 | 10721.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos braco curvo galvanizado cabo luminarias destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao da iluminacao publica na zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004341 | 30/08/2022 | 11289.01 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos armacao bota cabo caixa de comando canaleta cinto de seguranca conector etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004342 | 30/08/2022 | 22980.91 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2022 | 3999.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2022 | 28020.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004311 | 30/08/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleos hidraulicos destinados a manutencao da maquina Pa Mecanica pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004314 | 30/08/2022 | 5933.63 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas correia filtros lanterna limpa contato molas etc. para manutencao destinadas aos veiculos de placa NQI-7062PB e OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004338 | 30/08/2022 | 46677.31 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2022 | 28973.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2022 | 1800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004369 | 31/08/2022 | 5891.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos desmontagem e montagem de cilindro reposicao da haste do cilindro revisao na parte de suspensao dianteira e reposicao da cruzeta de transmissao na maquina retroescavadeira Randon pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004376 | 31/08/2022 | 2069.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas aditivo anticorrosivo filtros combustivel lubrificante de ar e hidraulico nas maquinas retroescavadeira Randon e pa mecanica pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004377 | 31/08/2022 | 3194.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas Patrol pa mecanica e Pipa placa NQI-7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004379 | 31/08/2022 | 6755.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de peca conjunto de valvula e lamina 13 furos para a maquina Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004345 | 31/08/2022 | 704.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao linha e parafuso destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao da base para as lixeiras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004346 | 31/08/2022 | 951.47 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao porta fechadura e pregos destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao de portas de salas do setor de Engenharia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004347 | 31/08/2022 | 1234.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao da Rua Severino Xavier de Lima no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004348 | 31/08/2022 | 1234.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao da Rua Joao Francisco da Silva no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004372 | 31/08/2022 | 7828.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2022 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao eletrica de bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004384 | 31/08/2022 | 420.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo pvc destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de reforma da sala da Engenharia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004391 | 31/08/2022 | 905.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo luva e joelho destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao dos quiosques no Parque da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004392 | 31/08/2022 | 1059.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos canuite cabo interruptor fio e caixa de comando destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao da rede de abastecimento de agua da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004393 | 31/08/2022 | 1319.68 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao bota de borracha cimento cadeado carro de mao facao luva pa destinados ao fornecimento de material hidrico as zonas Urbana e Rural deste Municipio pela Secretaria de Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004394 | 31/08/2022 | 1745.81 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao porta fechadura broca cimento linha pregos ripa telha vedalit vergalhao e tabuas destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude da reforma da sala da Engenharia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004395 | 31/08/2022 | 2263.91 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao broxa cal thinner destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004396 | 31/08/2022 | 3087.92 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos fios cabo rele etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude da ornamentacao da festa de Sant'Ana neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004397 | 31/08/2022 | 3309.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos abracadeira tê registro de uniao luva e tubo destinados a manutencao da Rua Joao Francisco no Bairro da Roseira neste Municipio pela Secretaria de Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2022 | 3500.00 | 31969944000103 | CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de jardinagem no portal da cidade na praca da Roseira na praca Picole no chafariz da praca Sao Joao Batista na praca da Paz na praca Assis Brito na Escola Carmelita na Escola Helena Fernandes na Escola Henrique de Almeida na rua Jose Rodrigues de Carvalho na UBS do Sitio Ipioca na praca Frei Damiao deste Municipio. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/08/2022 | 3357.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0801090-70.2021.8.15.0231 em favor da Sra. Marizete Duarte Brito dos Santos deste Municipio ref. ao pagamento de 13 salario e vencimentos de dezembro de 2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/08/2022 | 839.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0801090-70.2021.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2022 | 7.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 31 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2022 | 115715.98 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2022 | 1611.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2022 | 1674.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2022 | 150.00 | 00070135952417 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/08/2022 | 500.00 | 00009659372400 | ROSEMARY DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/08/2022 | 400.00 | 00004852105413 | MARIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2022 | 500.00 | 00026236095434 | GERALDO SANTANA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2022 | 150.00 | 00008447328422 | EDNA SOARES LOPES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005353081404 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009722937448 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007224939404 | ROSICLEIDE COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2022 | 192.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 31 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de Agosto de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071469192420 | JOSENILDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2022 | 200.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009130848407 | NATALIA BARRETO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2022 | 300.00 | 00095238492472 | MACRINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2022 | 300.00 | 00013729424408 | THAYS MORGANA CORREIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2022 | 2955.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa pelo nao envio de declaracao sem movimento e informacoes de alvaras emitidos durante o mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2022 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF referente ao periodo de apuracao 23032022 com codigo da receita n 1345 deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004370 | 31/08/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004350 | 31/08/2022 | 2836.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos fio lampada cabo rele fita isolante e parafuso destinados a ornamentacao da festa de Sant'Ana pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004353 | 31/08/2022 | 227.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos flange reducao valvula luva reducao boia etc. destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2022 | 32854.97 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2022 | 66752.48 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2022 | 38898.73 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2022 | 203080.55 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2022 | 5829.19 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2022 | 6810.50 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado com despesas relativas a aquisicao de materiais esportivos tipo apito bola de futvolei bola de futsal bola de volei cartao de arbitro colete esportivo marcacao medalhas redes e trofeus destinados as Escolas Municipais Helena Fernandes Danizete Maciel e Julia Valdelina atraves da Secretaria de Esporte deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004375 | 31/08/2022 | 2874.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas caixa de direcao filtros de ar de combustivel e lubrificante para manutencao destinadas ao veiculo Spin de placa QSD-9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2022 | 3530.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta formatacao de notebook conserto de impressora computador desktop etc. em equipamentos eletronicos da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004381 | 31/08/2022 | 233.32 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao parafuso cadeado fechadura e cones sinalizadores destinados a Casa da Cultura pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004383 | 31/08/2022 | 397.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampada interruptor e fio cabinho destinados a Escola Jula Valdelina pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004385 | 31/08/2022 | 524.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas e fios destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004386 | 31/08/2022 | 549.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos canaleta interruptor fio e lampadas destinados a Casa da Cultura pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004388 | 31/08/2022 | 573.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos reservatorio de agua tubo pvc joelho tê pvc cap curva fita veda rosca e registro destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004389 | 31/08/2022 | 609.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tabuas carro de mao pregos e arame recozido destinados a Escola Helena Fernandes pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004390 | 31/08/2022 | 860.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimento tijolo arame armacao e vergalhao destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004414 | 01/09/2022 | 4009.65 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004415 | 01/09/2022 | 750.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 50 cinquenta refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades na secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004416 | 01/09/2022 | 4076.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 263 duzentos e sessenta e três refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004424 | 01/09/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004417 | 01/09/2022 | 4526.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 292 duzentos e noventa e duas refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004426 | 01/09/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004411 | 01/09/2022 | 555.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 37 trinta e sete almocos destinados ao funcionarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Acao Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2022 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativoa ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Agosto de 2022 conforme extrato bancario. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 31 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X relativo ao dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/09/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004413 | 01/09/2022 | 735.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 49 quarenta e nove refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004418 | 01/09/2022 | 1294.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 12mts. de britas destinados Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de construcao de um anexo no local destinado a feira do gado deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004419 | 01/09/2022 | 305.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma bomba sapo submersa destinados ao abastecimento de agua na Comunidade do sitio Folha zona rural neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/09/2022 | 17000.00 | 32591376000104 | GRACILIANO PAULO DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de transporte de materiais e equipamentos utilizados na recuperacao de estradas vicinais e em diversas obras que estao sendo realizadas neste Municipio nas secretarias de Meio Ambiente Agricultura e Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2022 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio conforme Termo de Contrato N 002572022 relativo a 3 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004434 | 02/09/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004435 | 02/09/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004436 | 02/09/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004439 | 02/09/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004442 | 02/09/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Vias e Logradouros Urbanos | Manut e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0004445 | 02/09/2022 | 8015.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na limpeza e manutencao de pocos artesianos que abastecem as seguintes localidades Sitio Cordeiro V Travessa do Tambor Bairro Sao Joao Sitio Lagoa do Saco Loteamento Morada Nobre Sitio Curralinho de Nogueira e Marmarau neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0004452 | 02/09/2022 | 13082.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004455 | 02/09/2022 | 3896.66 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao alicate mundial arame farpado cimento etc destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004457 | 02/09/2022 | 3311.32 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico adaptador soldavel bucha de reducao etc destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004459 | 02/09/2022 | 3446.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004437 | 02/09/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/09/2022 | 165.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente a 02 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 02 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004431 | 02/09/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004432 | 02/09/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004441 | 02/09/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2022 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a liberacao das parcelas 7 e 0810 do Convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na Portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2022 | 1854.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor reempenhado empenho 4323 com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados compor o kit de enxoval para as gestantes aompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004448 | 02/09/2022 | 805.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas relativo ao fornecimento de paes e bolos sortidos destinados as atividades do CREAS na Campanha Agosto Lilas - Mês de Conscientizacao pelo Fim da Violência Contra a Mulher realizado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004449 | 02/09/2022 | 1201.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 20 kgs. de paes e 70 unids.de bolos diversos destinados ao lanche com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2022 | 400.00 | 00002258672490 | ALEXANDRE CLEMENTINO FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004433 | 02/09/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de AGOSTO2022 conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004440 | 02/09/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG-6D47 a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0712 parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004458 | 02/09/2022 | 810.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de bolos e paes destinados ao preparo de lanches em virtude da realizacao de reunioes na Sede desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004438 | 02/09/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/09/2022 | 2604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/09/2022 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2022 | 2800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com reposicao e troca do veiculo microonibus de placa QFM3F22 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2022 | 4600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com reposicao e troca do veiculo onibus de placa QFO-8093PB lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004460 | 02/09/2022 | 24694.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos destinados ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/09/2022 | 1592.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesa referente a prestacao de servico de manutencao eletrica dos veiculos onibus placas OGF4420PB QSJ4H77PB QFM3F22PB KFO8093PB OGF4410PB OGF3480PB NPT0765PB e QFF9403PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2022 | 661.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao eletrica na maquina patrol e caminhao cacamba placa OGF6775PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004480 | 05/09/2022 | 5520.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultuira neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/09/2022 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 relativo ao mês de Agosto de 2022 neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/09/2022 | 1300.00 | 33126690000189 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO MEI | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas no veiculo onibus de placa QSJ4H77 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/09/2022 | 3500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e reparacao mecanica tipo reposicao de calha de cantoneira dianteira e pintura de parachoque no veiculo de placa QFF-9403 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004476 | 05/09/2022 | 12376.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004474 | 05/09/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0004475 | 05/09/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/09/2022 | 218.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente a 05 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/09/2022 | 1.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.557-3Movimento relativo ao dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/09/2022 | 665.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de HD Externo 1TB 2.5 USB 3.0 destinados a Secretaria de Planejamento deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/09/2022 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/09/2022 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/09/2022 | 193.80 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos plotagem em 2 vias do projeto de pavimentacao e pedra granitica dos seguintes contratos Siconv 917003 e 910715 destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004477 | 05/09/2022 | 21090.00 | 40351078000175 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas bulbo e conector perfurante destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004478 | 05/09/2022 | 2493.46 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza e de higiene diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004479 | 05/09/2022 | 6742.20 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004481 | 05/09/2022 | 1234.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao da Rua Joao Francisco da Silva no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004482 | 05/09/2022 | 1480.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao da Rua Severino Xavier de Lima no Bairro da Roseira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004483 | 05/09/2022 | 4418.53 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipo registro de uniao joelhos 45 pvc luvas pvc curva soldavel reducao etc. destinados ao fornecimento de material hidrico as zonas Urbana e Rural deste Municipio pela Secretaria de Meio Ambiente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004489 | 06/09/2022 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004490 | 06/09/2022 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004492 | 06/09/2022 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 212 do Contrato n 2722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004493 | 06/09/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 212 do Contrato n 2672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004494 | 06/09/2022 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo parcela 212 do Contrato n 2712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004495 | 06/09/2022 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 212 do Contrato n2682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004496 | 06/09/2022 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 212 do Contrato n 2692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004497 | 06/09/2022 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 2 parcela do contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004498 | 06/09/2022 | 1419.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa destinadas a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004499 | 06/09/2022 | 306.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 duas abracadeiras para poco destinadas a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004500 | 06/09/2022 | 1710.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos adaptador bucha caixa cap curva flange joelho etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004501 | 06/09/2022 | 1998.31 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao arame farpado argamassa broca foice luva etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004503 | 06/09/2022 | 3059.63 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante balde cloro copo descartavel etc destinados a manutencao do Matadouro da Piscina da Nascenca da Sede da Sede da Secretaria de Meio Ambiente e do Banheiro Publico deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004505 | 06/09/2022 | 6295.78 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria copo descartavel desinfetante etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/09/2022 | 6540.75 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projeto para adequacao de estradas vicinaissob proposta SICONV N 910715 bem como projeto de pavimentacao de ruas em perimetro urbano sob proposta SICONV N 917003 neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente a 06 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/09/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2022 | 800.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 03 três diarias de viagem sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite na cidade de Bananeiras - PB destinada ao Secretario de Planejamento para fins de participar da RURALTUR 2022 - Feira de Turismo Rural de 08 a 10 de setembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/09/2022 | 460.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado com despesas pela concessao de 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem na cidade de Banananeiras - PB ao secretario executivo de Cultura a fim de participar da RURALTUR 2022 - Feira de Turismo Rural nos dias 08 a 10 de setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/09/2022 | 110.00 | 00009776851444 | JOSENILDA CASSIANO DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/09/2022 | 550.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DIST. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | Valor empenhado com despesas relativas a aquisicao de mesas do tipo quadrada em plastico destinadas as atividades com os usuarios do CREAS realizado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/09/2022 | 650.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de confeccao de quepes destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - do Sitio Cipoal na Zona Rural integrantes da banda Marcial BAMPROSI conforme a portaria 7512022 neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004504 | 06/09/2022 | 5614.79 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental balde plastico bobina saco plasitico etc destinados a manutencao e conservacao dos predios onde ficam instalados a Guarda Municipal o Gabinete e o Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004484 | 06/09/2022 | 10748.53 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao dos veiculos onibus placa RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004520 | 08/09/2022 | 1800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de Pneu PN 21575R 175 18PR 135133J AAR603 AUSTONE PN CAMINHAO TBR aro 175 destinados ao veiculo de placa QFF-9403PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004521 | 08/09/2022 | 9180.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de Pneu PN 27580R 225 16PR 149146L NXG R1 CAM TBR ARO 225 destinados ao veiculo de placa OGF-4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/09/2022 | 350.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao com troca de oleo e filtro e regulagem do freio traseiro destinado ao veiculo Fiat MOBI de placa RLX6E96 que da suporte aos atendimentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/09/2022 | 3650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao no sistema de ar-condicionado e troca de oleo e filtros destinado ao veiculo SPIN de placa QSD-9306 que da suporte aos atendimentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004527 | 08/09/2022 | 5488.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 686 seiscentos e oitenta e seis unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004530 | 08/09/2022 | 1724.20 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas diversas e polpa de frutas destinados a Secretaria de Educacao em virtude da realizacao de eventos durante os festejos juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004535 | 08/09/2022 | 3000.48 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e conservacao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004537 | 08/09/2022 | 20000.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo a execucao dos servicos tecnicos educacionais especializados producao de conteudo e execucao de projetos especiais sob demanda apra apoio as acoes da Secretaria de Educacao na realziacao do SAEI - Sistema de Avaliacao Educacional de Itapororoca abrangendo elaboracao correcao aplicacao e tabulacao dos dados educacionais neste Municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/09/2022 | 1875.00 | 44751104000103 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO-PJ | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de cadeiras de plastico em virtude da reuniao com os professores da rede municipal de ensino sobre a aplicacao do SAEI - Sistema de Avaliacao Educacional de Itapororoca realizado nos dias 23 a 25 de Agosto do corrente ano na Quadra Poliesportiva Walter Moura na EMEI Helena Fernandes nos turnos manha e tarde neste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/09/2022 | 2500.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos educacionais de cursinho preparatorio Aprova ENEM destinados aos alunos que irao prestar o Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM oferecidos atraves da Secretaria de Educacao em 2022 neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/09/2022 | 11050.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de carteiras escolares com prancheta lateral destinados as escolas da rede municipal EMEI Helena Fernandes de ensino realizadas com os recursos da complementacao - VAAF Fundeb conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/09/2022 | 83.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/09/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004529 | 08/09/2022 | 522.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras diversas destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/09/2022 | 150.00 | 00013365370439 | MARIA VITORIA SANTOS DA CRUZ | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/09/2022 | 150.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/09/2022 | 400.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/09/2022 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/09/2022 | 250.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/09/2022 | 300.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/09/2022 | 150.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004536 | 08/09/2022 | 250.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche dos usuarios do CREAS quando na realizacao das atividades da Campanha Agosto Lilas na Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/09/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 06 de setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/09/2022 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004528 | 08/09/2022 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004531 | 08/09/2022 | 172.38 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tubos pvc soldavel de 20mm e 25mm destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua na comunidade do Sitio Curralinho de Nogueira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004532 | 08/09/2022 | 574.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para agua destinados a manutencao do abastecimento de agua da Comunidade localizada no Sitio Junco Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004533 | 08/09/2022 | 881.45 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC roscavel destinados a instalacao de bomba no poco artesiano localizado nas proximidades da EM Manoel Saores na Comunidade do Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004534 | 08/09/2022 | 1071.06 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para agua registro de esfera luvas etc destinados a manutencao do abastecimento de agua da Comunidade localizada no Sitio Leite Mirim Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004522 | 08/09/2022 | 4590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de Pneu PN 27580R 225 16PR 149146L NXG R1 PN CAM TBR ARO 225 destinados ao veiculo cacamba de placaOGF-6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004557 | 09/09/2022 | 47759.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004555 | 09/09/2022 | 16856.71 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004570 | 09/09/2022 | 7828.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004549 | 09/09/2022 | 4370.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/09/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/09/2022 | 319.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente a 09 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/09/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 09 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004553 | 09/09/2022 | 2685.32 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/09/2022 | 33.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.037-6ITR deste municipio no dia 09 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004550 | 09/09/2022 | 4760.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras e Licitacoes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/09/2022 | 3079.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um Notebook Sansung Book destinado a Procuradoria Juridica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004554 | 09/09/2022 | 5770.66 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9088635 em 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/09/2022 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1500310 em 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004545 | 09/09/2022 | 1350.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de confeccao de tortas doces e salgadas tapiocas cocadas e outras guloseimas destinadas ao consumo durante reunioes e eventos administrativos Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004546 | 09/09/2022 | 625.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados as Secretaria de Infraestrutura Agricultura a Guarda Municipal a Sede da Prefeitura e ao Setor de compras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004548 | 09/09/2022 | 3253.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/09/2022 | 2356.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 09 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/09/2022 | 1000.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor empenhado para a prestacao de servico de reparacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes as Escolas Professora Irene Lino e Dionisio Ferreira em virtude de problemas apresentados por estes aparelhos neste Municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/09/2022 | 1730.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para a prestacao de servico de reparacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos em virtude de problemas apresentados por estes aparelhos pertencentes aos setores tecnicos e pedagogicos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004547 | 09/09/2022 | 5750.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 46 quarenta e seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004552 | 09/09/2022 | 10056.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a cordenacao pedagogica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004556 | 09/09/2022 | 37027.31 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004559 | 09/09/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004560 | 09/09/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004562 | 09/09/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004564 | 09/09/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004565 | 09/09/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1108 a 1009 do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004568 | 09/09/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004569 | 09/09/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004571 | 09/09/2022 | 6598.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004572 | 09/09/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004573 | 09/09/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004574 | 09/09/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004575 | 09/09/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004576 | 09/09/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004577 | 09/09/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004578 | 09/09/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de AGOSTO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004579 | 09/09/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de AGOSTO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/09/2022 | 2500.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas relativo a instalacao de toldo cortinado com lona na cor azul vulcanizada com tubos de aluminio mola de aco carbono instalada na EMEF Henrique de Almeida para contencao de claridade nas exposicoes e apresentacoes pedagogicas no patio e contencao das chuvas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004581 | 09/09/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/09/2022 | 40.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao do veiculo do tipo onibus placa OGF-4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/09/2022 | 145.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao no veiculo do tipo microonibus placa OGC-6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/09/2022 | 662.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao com troca de parufuso de centro e embuchamento de amortecedores no veiculo MNO-6793PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/09/2022 | 1420.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao com troca de parufuso de centro e reforcos nos feixes de mola no veiculo do tipo microonibus de placa QFF-9403PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/09/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/09/2022 | 2520.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao de 14 quatorze unidades de tendas em virtude de reunioes de pais e mestres realizadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino para inicio do segundo semestre letivo de 2022 por nao haver espaco suficiente nas unidades escolares para a realizacao das mesmas neste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/09/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004598 | 12/09/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 12 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7FPM relativo ao dia 12 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/09/2022 | 280.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001960-95.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/09/2022 | 2799.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001960-95.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Manuel Canuto Filho ref. ao pagamento de 13 salario e vencimentos de dezembro de 2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004595 | 12/09/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/09/2022 | 420.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao recuperacao de mola no veiculo pipa de placa NQI-7062PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/09/2022 | 700.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao soldagem e recuperacao lateral no veiculo cacamba de placa OGF-6775PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/09/2022 | 2400.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de soldagem nos seguintes veiculos e maquinas Pa Mecanica e Cacamba de placa OGF-6775PB vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004636 | 13/09/2022 | 11067.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 30 trinta unidades de cano DN125 vara de 6 metros destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao no abastecimento de agua deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2022 | 163.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 13 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009449504423 | MIKAELLE SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/09/2022 | 150.00 | 00018159888783 | LARISSA CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001358002428 | MAYNARA BARBOSA DE PAULA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070857436465 | IZABEL BRASILINO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005210613429 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071605074446 | MARIANA SOUSA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005783731498 | ANDERSON DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011728810736 | ANA PAULA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006126187490 | VERINALDO SEVERINO AQUINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2022 | 150.00 | 00014312519412 | ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007730663490 | FERNANDA DA SILVA ALVES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010127336451 | MARIA DA VITORIA SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001572036460 | JUCELY LOPES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2022 | 120.00 | 00008711073411 | JOSIANE COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2022 | 140.00 | 00005783730416 | MARIA SILVA DE VASCONCELOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2022 | 100.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2022 | 150.00 | 00017532824462 | LETICIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008346964447 | JOSE MARIA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070136039456 | JOSELIA BRASILINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2022 | 100.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2022 | 250.00 | 00017490984408 | KETLLEN DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004551574481 | ELIANE SANTOS DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2022 | 400.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2022 | 480.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de display destinados a manutencao do veiculo tipo microonibus placa OGF4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2022 | 500.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao no tacografo do veiculo tipo onibus placa OGF-4420PB Renavam 005118521735 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo onibus QFY1H02 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos Educacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004640 | 14/09/2022 | 51910.74 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 4 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00011924010429 | MATEUS BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao valor designado para fins de premiacao aos vencedores do Campeonato de X-I ocorrido neste municipio durante o periodo de 0106 a 03092022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004655 | 14/09/2022 | 530.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na manutencao e reparos com troca de oleo e filtros regulagem dos freios e escaneamento no veiculo CAMINHAO de placa QSK5J85 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004656 | 14/09/2022 | 530.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na manutencao e reparos com troca de oleo e filtros regulagem dos freios e escaneamento no veiculo CAMINHAO de placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004659 | 14/09/2022 | 10341.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para os veiculos tipo microonibus placa OGF-3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004660 | 14/09/2022 | 10502.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinados aos veiculos de placa NQC-9045PB e NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004663 | 14/09/2022 | 36079.40 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 4 pelos servicos prestados na construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004664 | 14/09/2022 | 72118.58 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na 1 medicao do Aditivo de construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004671 | 14/09/2022 | 405.27 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004672 | 14/09/2022 | 819.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004673 | 14/09/2022 | 17050.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004674 | 14/09/2022 | 37111.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/09/2022 | 25013.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 082022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00013366407409 | ANDERSON FERNANDES PEREIRA | Valor empenhado referente a complementacao de valor para fins de aquisicao de botas e sapatos para os componentes da Banda Marcial Rainha da Paz - BAMRAP deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004645 | 14/09/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004669 | 14/09/2022 | 625.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal ao Setor de Compra Licitacao e a Sede da Guarda Civil Municipaldeste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004670 | 14/09/2022 | 1452.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compra e de Licitacao e a sede da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/09/2022 | 26246.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/09/2022 | 31346.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004658 | 14/09/2022 | 1910.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados manutencao e reparacao mecanica tipo troca de oleo e filtros revisao da frente completa troca dos batedores traseiros troca de kit de embreagem dentre outros no veiculo Aircross de placa QSF-1039 que da suporte aos atendimentos no Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004661 | 14/09/2022 | 255.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche dos usuarios do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004662 | 14/09/2022 | 846.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche para as familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil em atendimento deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO relativo ao dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.037-6 ITR referente ao dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2022 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2022 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 12 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2022 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2022 | 6.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/09/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/09/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 1012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrento ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004665 | 14/09/2022 | 206.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004666 | 14/09/2022 | 300.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004667 | 14/09/2022 | 266.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004668 | 14/09/2022 | 631.06 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao sonsumo na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004657 | 14/09/2022 | 530.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados com manutencao e reparacao mecanica tipo troca de oleo e filtros regulagem dos freis traseiros e escaneamento no veiculo SPRINTER de placa RLX9D09 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/09/2022 | 17000.00 | 32591376000104 | GRACILIANO PAULO DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados para as secretarias de Meio Ambiente Agricultura e Infraestrutura com reforma e manutencao de unidades escolares setores administrativos como tambem construcao de redutores de velocidade quebra-molas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004682 | 15/09/2022 | 11067.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos 125mm c varas de 6m destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/09/2022 | 3.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.555-7FPM relativo ao dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/09/2022 | 13.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 15 de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/09/2022 | 2400.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - AGÊNCIA FONTE MULTIMIDIA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004680 | 15/09/2022 | 22850.00 | 39988888000158 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de colecoes de livros de apoio ao ensino da matematica destinados a recomposicao da aprendizagem aos alunos do 1 ao 9 ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/09/2022 | 851.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2021 e 2022 e mudanca de categoria relativo ao veiculo onibus placa RLQ3F48 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/09/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/09/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/09/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/09/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/09/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/09/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/09/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/09/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/09/2022 | 2800.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA - 08257785490 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de tortas e doces diversos destinados as reunioes formativas com os professores da Rede Municipal de Ensino sobre a aplicacao do SAEI Sistema de Avaliacao Educacional de Itapororoca realizado nos dias 23 24 e 25 de agosto do corrente ano na Quadra Poliesportiva Walter Moura da EMEF Helena Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004725 | 16/09/2022 | 12600.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos presatdos na reproducao de material copias diversas tam 310X210mm 4X4 cor offset 75g para as avaliacoes formativas segundo semestre dos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais num total de atendimento a 1.200 alunos com atividades de português matematica e ciências num total de 30 paginas dos componentes curricurales citados. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004726 | 16/09/2022 | 11550.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na reproducao de material copias diversas tam 310X210mm 4X4 cor offset 75g para as avaliacoes formativas segundo semestre dos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais num total de atendimento a 1.100 alunos com atividades de português matematica e ciências num total de 30 paginas dos componentes curricurales citados. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004730 | 16/09/2022 | 13087.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas catraca de freio automatica cruzeta cuica roda aro 175 etc. para manutencao destinadas aos veiculos de placa QGF-4410PB e OGF-3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/09/2022 | 780.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados nas recargas de 02duas extintores e po quimico ABC 06 kg e 04 quatro extintores e po quimico ABC 04 kg destinados aos veiculos onibus e micro onibus placas OGF-3480 OFX-1128 QFF-9403 NPT-8765 NQC-9045 e QSJ-4H77 pertencentes a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/09/2022 | 5600.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais esportivos tipo camisas conjunto esportivos coletes destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004739 | 16/09/2022 | 28022.52 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/09/2022 | 7800.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados nas recargas de 05cinco extintores tipo AP 10lts. 05 cinco extintores tipo po BC 04 kg e 50 cinquenta extintores tipo po ABC 6kg destinados as escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004752 | 16/09/2022 | 44211.30 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao relativo a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 TP N 00032021. | 09052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/09/2022 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/09/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/09/2022 | 1680.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de placas de aluminio 47X17mm pra fins de tombamento de maquinas e equipamentos desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004735 | 16/09/2022 | 5524.66 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555 FPM relativo ao dia 16 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/09/2022 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/09/2022 | 6486.89 | 00011818234475 | GABRIEL VICTO DA CRUZ RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referente ao Termo de Acordo Administrativo relativo ao pagamento de forma indenizatoria enquanto ocupante dos cargos de Assessor Especial e Assessor da Procuradoria pelo nao recebimento de ferias e o adicional no periodo de 2018 a 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/09/2022 | 5544.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes conforme Processo N 0001530-66.2002.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/09/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Aditivo n 0582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/09/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/09/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/09/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004736 | 16/09/2022 | 20630.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004742 | 16/09/2022 | 1339.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 05 HP 220v monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004743 | 16/09/2022 | 2719.89 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para aguae tubos de pvc roscavel destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/09/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/09/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/09/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de AGOSTO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/09/2022 | 150.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/09/2022 | 760.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tecido destinados a confeccao de uniformes para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV que fazem parte dos integrantes do grupo de capoeira neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/09/2022 | 50.00 | 00071328886417 | MARIA VITORIA SANTOS DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/09/2022 | 50.00 | 00070135934435 | GILMARA SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basca para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/09/2022 | 50.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/09/2022 | 160.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/09/2022 | 150.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/09/2022 | 2625.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor empenhado com despesa relativo a aquisicao de 01 uma smart tv 50' LED TCL 50RP620 preta destinados a sala de recepcao que atende os usuarios dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/09/2022 | 200.00 | 00013035879478 | RAYANA SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/09/2022 | 400.00 | 00011953871720 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004737 | 16/09/2022 | 1834.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/09/2022 | 2170.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de camisas basicas personalizadas destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV integrantes da Banda Marcial BAMPROSI quando em apresentacao na Semana da Patria deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/09/2022 | 250.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/09/2022 | 50.00 | 00004988799417 | ROSANGELA SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/09/2022 | 400.00 | 00009989769460 | LUAN ALISSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/09/2022 | 200.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004738 | 16/09/2022 | 21948.53 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/09/2022 | 644.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao de camisas destinados a equipe do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social quando na realizacao de atividades em virtude da Campanha Setembro Amarelo - Decida pela vida a vida e a melhor escolha neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004759 | 19/09/2022 | 1188.26 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental balde plastico copos descartavel etc destinados a manutencao do atendimento dos usuarios do CREAS- Centro de Referência Especializados da Assistência Social pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004760 | 19/09/2022 | 1336.80 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao na sede do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/09/2022 | 2300.00 | 00006536059433 | MARCELO DE LUCENA GUEDES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004755 | 19/09/2022 | 8104.65 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para aguajoelhos 45 pvc e luvas de correr 60mm destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004756 | 19/09/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 2.00 HP 380 trifasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004757 | 19/09/2022 | 2021.13 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante copo descartavel desinfetante etc destinados a manutencao do Matadouro da Piscina da Nascenca e Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/09/2022 | 1420.00 | 00009325148471 | VITTORYAN MIKHAEL DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes de vigilancia sanitaria e Meio Ambiente quando na coleta de amostras de agua para analise neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/09/2022 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 19 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00005685286465 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na vigilancia e guarda dos equipamentos na Praca Assis de Brito neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004763 | 19/09/2022 | 2220.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 37 trinta e sete horas com propagandas de diversos eventos da administracao municipal durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados de apoio as equipes organizadoras dos eventos e cerimonial de solenidades realizados pela administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004754 | 19/09/2022 | 8047.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelo servico de locacao de um sistema de som destinado a palestras treinamentos e reunioes para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/09/2022 | 700.00 | 29089925000132 | J. E. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de trofeus em acrilico modelo 3mm a titulo de premiacao destinados ao 8 Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras que ocorrera no dia 23 de setembro do corrente ano em Praca Publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/09/2022 | 5000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de 01 uma estrutura de palco som e arquibancada em virtude do 8 Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras que sera realizado no dia 23 de setembro em Praca Publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/09/2022 | 143.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente aos valores debitados com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.196-5 QSE relativo aos dias 0910162326082022 e 13 e 1409 do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004769 | 20/09/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004770 | 20/09/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 312 parcela correspondente a competência SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 20 de Setembro docorrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/09/2022 | 2.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/09/2022 | 200.00 | 00071249743486 | JOYCE COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2022 | 280.00 | 00005029030409 | ANTONIO FLORENCIO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/09/2022 | 300.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/09/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA no dia 21 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/09/2022 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004781 | 21/09/2022 | 5100.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao de Ruas Projetadas no Bairro Mares neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004782 | 21/09/2022 | 14450.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralepipedo granilitico 33.0 e meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Projetada I no Bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/09/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio durante o mês de AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004788 | 21/09/2022 | 25500.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralepipedo granilitico 33.0 e meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Projetada I no Bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/09/2022 | 5280.00 | 00011287030416 | MOHANA KARINNA CAVALCANTI SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servco prestado na elaboracao de projeto de engenharia relativo ao Projeto de Adequacao de Estradas Vicinaissob proposta SICONV N 921956 e Contrato n 1081236-17 firmado com o Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento intermediado pela Caixa e esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/09/2022 | 3700.00 | 33126690000189 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO MEI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao mecanica formica fibra pintura parachoque e bateria no veiculo placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/09/2022 | 3000.00 | 33126690000189 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO MEI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao mecanica cobertura de banco e reposicao de calha no veiculo placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/09/2022 | 7700.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao mecanica bancada forme plastico do teto encalhamento dos vidros e parachoque no veiculo placa QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/09/2022 | 1200.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao reforma de poltronas do onibus escolar do veiculo tipo onibus placa NPT8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/09/2022 | 200.00 | 00095239103453 | JOSÉ BATISTA SERAFIM DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade CabedeloPB destinada ao Secretario de Agricultura deste municipio para participar da Reuniao na Empresa Paraibana de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria - EMPAER para tratar de assuntos pertinentes relacionados a Agricultura Familiar do Municipio no dia 23 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/09/2022 | 1080.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela locacao de 06 seis unidades de tendas utilizadas em virtude da realizacao de Feira da Agricultura Familiar promovida neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004805 | 22/09/2022 | 333.96 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para agua 20MM destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de abastecimento de agua do Bairro Guabiraraba Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004806 | 22/09/2022 | 1681.95 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubos em PVC soldavel para agua 20MM destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao no abastecimento de Comunidades instaladas no Sitio Estiva Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004807 | 22/09/2022 | 8091.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificantefloculante cloro granulado e pastilha tripla destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/09/2022 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/09/2022 | 250.00 | 00012541467419 | MARIA REBECA DA SILVA PATRICIO DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/09/2022 | 400.00 | 00010129077402 | RAFAELA KELLY SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/09/2022 | 200.00 | 00070455925402 | FABIANA DOS SANTOS BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/09/2022 | 300.00 | 00017320506432 | EDILSON GRIGORIO DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011715823400 | MARCIO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2022 | 400.00 | 00005074497469 | ERINEIDE GRIGORIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007427313402 | MARIA GORETE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2022 | 400.00 | 00001268471429 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2022 | 27155.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004808 | 22/09/2022 | 548.35 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao das atividades do CREAS - Centro de Referência Especializado na Assistência Social da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/09/2022 | 1076.09 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de vestimenta fantasia tematicas destinadas a Equipe de Visitadores em virtude das festividades alusivas ao Dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/09/2022 | 700.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a realizacao de oficinas com as familias acompanhadas pela Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007730663490 | FERNANDA DA SILVA ALVES | Valor reempenhado empenho n 4615 com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fonecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/09/2022 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/09/2022 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 23 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/09/2022 | 6900.00 | 42983807000131 | MR COMÉRCIO DE MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 276 duzentos e setenta e seis metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Projetada localizada no Bairro Epitario Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/09/2022 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/09/2022 | 151.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004828 | 23/09/2022 | 2954.36 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/09/2022 | 580.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo a manutencao com os servicos de conserto de porta de rolo troca de rolamento e troca de fechadura do portao no Parque Municipal da Piscina da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004833 | 23/09/2022 | 2883.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 186 cento e oitenta e seis refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004834 | 23/09/2022 | 1162.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 75 setenta e cinco refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios de setores diversos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/09/2022 | 2077.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de sistema de som para reunioes com os professores da rede municipal de ensino sobre a aplicacao do SAEI - Sistema de Avaliacao Educacional de Itapororoca realizado nos dias 23 24 e 25 de agosto do corrente ano na Quadra Poliesportiva Walter Moura da EMEF Helena Fernandes nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/09/2022 | 3200.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de reforma de cadeiras estofadas e longarinas diversas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino bem como orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004823 | 23/09/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004829 | 23/09/2022 | 3208.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004831 | 23/09/2022 | 8507.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios iogurte queijo de manteiga e queijo coalho destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004832 | 23/09/2022 | 12949.40 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios iogurte queijo de manteiga e queijo coalho destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004820 | 23/09/2022 | 1370.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de manutencao recuperacao do sistema de embreagem na maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004821 | 23/09/2022 | 4110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao desmontagem e montagem do motor da maquina Retroescavadera Random 406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004824 | 23/09/2022 | 10960.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao caixa de marcha da maquina Retroescavadera Random 406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/09/2022 | 2200.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Pa Mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/09/2022 | 540.00 | 46286620000130 | ERICK SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de banners ilustrativos destinados as atividades realizadas atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004837 | 26/09/2022 | 4590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de Pneu PN 27580R 225 16PR 149146L NXG R1 PN CAMINHAO TBR aro 225 destinados ao veiculo de placa NPT-8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004838 | 26/09/2022 | 13087.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas catraca de freio automatica cruzeta cuica roda aro 175 etc. para manutencao destinadas aos veiculos de placa QGF-4410PB e OGF-3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004839 | 26/09/2022 | 10502.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinados aos veiculos de placa NQC-9045PB e NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004840 | 26/09/2022 | 10341.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para os veiculos tipo microonibus placa OGF-3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/09/2022 | 4.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 26 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/09/2022 | 180.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008552468476 | ARTUR DOS SANTOS REGIS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004793422454 | FRANCISCO DA SILVA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/09/2022 | 150.00 | 00006956950456 | IVONE TAVARES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010186648405 | ALYNE AMBOZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013365370439 | MARIA VITORIA SANTOS DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008827254404 | MARCELO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004419077417 | ANTONIA SILVA SOARES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2022 | 400.00 | 00005772197401 | JANE KARLA BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2022 | 400.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/09/2022 | 200.00 | 00014312519412 | ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005381615400 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008234923706 | IVONETE DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013203776456 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2022 | 218.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2022 | 500.00 | 00042312072831 | ERICK DE CASTRO DOMINGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2022 | 250.00 | 00095211144449 | MARIA DA GUIA DA SILVA 95211144449 | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010010850430 | JAQUELINE SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007592916401 | ADRIANA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/09/2022 | 400.00 | 00047300272134 | GENILDO COSTA DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/09/2022 | 250.00 | 00011220636444 | ELANE SANTOS DA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/09/2022 | 120.00 | 00009848462473 | LUIZA DOS REIS ALVES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2022 | 250.00 | 00004908256489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005353081404 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/09/2022 | 250.00 | 00006180252432 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/09/2022 | 250.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011101915455 | MARIA DA PENHA ROGERIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070363393498 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2022 | 150.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004506765443 | MARIA ANTONIA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2022 | 400.00 | 00006824651435 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2022 | 400.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012004463481 | MARIA DAYANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2022 | 120.00 | 00002151528405 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011879126460 | ALAILSON COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009719833483 | FLAVIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2022 | 400.00 | 00016571019400 | AFONSO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007464960440 | JANAINA PEREIRA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011727458460 | WILLIAM LIMA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2022 | 70.00 | 00007902543799 | sergio belarmino da cruz | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004891 | 27/09/2022 | 800.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de salgados diversos destinados ao lanche aos usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social quando na realizacao de palestra em virtude da Campanha Setembro Amarelo - Decida pela vida. A vida e a melhor escolha neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004898 | 27/09/2022 | 1766.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008447326489 | SIMONE INÁCIO ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010221586431 | LEANDRO SANTOS DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009668014405 | JULIANA COSTA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2022 | 350.00 | 00010690942427 | CAMILA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2022 | 300.00 | 00095240888434 | JOÃO JORGE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004890 | 27/09/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2022 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004892 | 27/09/2022 | 879.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 02 duas bombas sapo submersas 900 e 01 uma bomba sapo submersa 600 destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004893 | 27/09/2022 | 3124.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 5.5 HP 380V trifasica destinadas ao abastecimento de agua no bairro Morada Nobre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004894 | 27/09/2022 | 4426.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos 125mm c varas de 6m destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004896 | 27/09/2022 | 11305.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2022 | 48683.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor reempenhado empenho n 116 com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 122021. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004889 | 27/09/2022 | 3208.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas do sistema municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004897 | 27/09/2022 | 30406.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11a 20092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004900 | 27/09/2022 | 110456.08 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao Aditivo relativo a obra de reforma e ampliacao da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 TP N 00032021. | 09052022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004895 | 27/09/2022 | 5351.80 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004902 | 27/09/2022 | 27524.03 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004918 | 28/09/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2022 | 2500.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos educacionais de cursinho preparatorio Aprova ENEM destinados aos alunos que irao prestar o Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM oferecidos atraves da Secretaria de Educacao em 2022 neste Municipio. 2 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2022 | 48929.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 012022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/09/2022 | 44199.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 022022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/09/2022 | 47819.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 032022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/09/2022 | 40425.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 042022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/09/2022 | 34257.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 052022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/09/2022 | 33093.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 062022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/09/2022 | 31398.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 072022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2022 | 31346.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 082022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004923 | 28/09/2022 | 103982.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados relativo a perfuracao de pocos tubulares em diversas comunidades rurais neste Municipio conforme PP N 212022 e Contrato N 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2022 | 300.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de toner referência CF283A e 02 duas unidades de tonner referência CE285A destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/09/2022 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/09/2022 | 600.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de onibus para locomocao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV em virtude da apresentacao do Grupo de Jiu-Jitsu no Campeonato Paraibano na cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2022 | 3420.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um Notebook Asus X515JA-EJ2734 INTEL I58GBSSD25615.6 WIND 11 destinados ao atendimnento no IGDBF da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/09/2022 | 455.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004927 | 28/09/2022 | 1108.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao de vulnerabilidade neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004928 | 28/09/2022 | 6836.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao de vulnerabilidade neste Municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2022 | 3835.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2022 | 6260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2022 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2022 | 21681.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2022 | 199.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2022 | 11357.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2022 | 25883.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2022 | 1715.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2022 | 15633.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2022 | 17056.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2022 | 11750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2022 | 62592.30 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2022 | 3918.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/09/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2022 | 55953.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2022 | 64624.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004985 | 29/09/2022 | 436.07 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo uniao soldavel 32mm registro esfera 32mm e tubos de pvc roscavel 6m destinados a manutencao do poco que abastece a Comunidade de Carnauba neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004986 | 29/09/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 2.0 HP 220V monofasico destinadas ao abastecimento de agua no bairro Morada Nobre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2022 | 161.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2022 | 12000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUBDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2022 | 152190.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2022 | 186992.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2022 | 63756.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2022 | 25158.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2022 | 669344.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2022 | 91952.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2022 | 165807.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/09/2022 | 33240.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTILAPOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2022 | 153630.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/09/2022 | 92600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2022 | 3900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004988 | 29/09/2022 | 60.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004989 | 29/09/2022 | 240.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004990 | 29/09/2022 | 240.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004991 | 29/09/2022 | 247.50 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004992 | 29/09/2022 | 625.06 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004993 | 29/09/2022 | 830.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004994 | 29/09/2022 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004995 | 29/09/2022 | 915.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004998 | 29/09/2022 | 955.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004999 | 29/09/2022 | 1007.50 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005000 | 29/09/2022 | 1057.50 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005001 | 29/09/2022 | 1195.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2022 | 1342.00 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005003 | 29/09/2022 | 1595.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005004 | 29/09/2022 | 1833.75 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005005 | 29/09/2022 | 2785.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005006 | 29/09/2022 | 2254.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005007 | 29/09/2022 | 1271.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2022 | 11900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2022 | 43569.21 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2022 | 26100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo ao vencimento de funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2022 | 12700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004984 | 29/09/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30092022 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2022 | 28150.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2022 | 27812.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2022 | 1800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2022 | 5704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2022 | 2600.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pela locacao de cadeiras de plasticos para reunioes de pais e mestres realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para inicio do segundo semestre letivo de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2022 | 5901.50 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos crepe estampado destinados a confeccao de lencois para serem utilizados no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2022 | 32750.37 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2022 | 67378.78 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2022 | 39670.94 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2022 | 202327.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2022 | 6102.19 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2022 | 5105.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao de salao com mesas cadeiras servico de buffet utilizados em diversas reunioes e encontros com representantes de entidades municipais e estaduais durante os meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2022 | 3500.00 | 31969944000103 | CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de jardinagem no portal da cidade na praca da Roseira na praca Picole no chafariz da praca Sao Joao Batista na praca da Paz na praca Assis Brito na Escola Carmelita na Escola Helena Fernandes na Escola Henrique de Almeida na rua Jose Rodrigues de Carvalho na UBS do Sitio Ipioca na praca Frei Damiao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2022 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2022 | 3524.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos tipo motocicletas a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2022 | 2450.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22273.3708869-1 apuracao 30092022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Elizete Felix de Lima deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Sebastiana Silva dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose Idelfonso dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 912 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo envio de GFIP e no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2022 | 1939.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22273.3699987-9 apuracao 30092022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005032 | 30/09/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2022 | 418.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555 FPM relativo ao dia 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2022 | 119.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 29 e 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2022 | 113147.40 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2022 | 1716.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2022 | 1632.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2022 | 705.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico com locacao de cadeiras destinadas as acoes do CREAS para os seus usuarios na campanha Agosto Lilas - mês de conscientizacao pelo fim da violência contra a mulher neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2022 | 675.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico de locacao de cadeiras destinadas a palestra com os beneficiarios do Programa Auxilio Brasil na campanha Setembro Amarelo - Decida pela Vida A Vida e a Melhor Escola com a equipe tecnica do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2022 | 5.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7FPM deste municipio no dia 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005047 | 03/10/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005053 | 04/10/2022 | 2867.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 185 cento e oitenta e cinco refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios de setores diversos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/10/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0812 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005052 | 04/10/2022 | 2511.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 162 cento e sessenta e duas refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005060 | 04/10/2022 | 960.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na manutencao com colocacao de forro em gesso nas salas da Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/10/2022 | 890.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente pela prestacao de servicos na manutencao troca de pneus e camara de ar de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005059 | 04/10/2022 | 1775.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na confeccao e colocacao de 71 setenta e um metros de forros de gesso nas salas de aulas do anexo da EMEF Adecita neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/10/2022 | 1680.19 | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brinquedos diversos para serem distribuidos entre as criancas atendidas pelo Programa Crianca Feliz em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia das Criancas realizados atraves da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 04 de Outubro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 04 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/10/2022 | 176.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X relativo ao dia 04 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005048 | 04/10/2022 | 8648.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005050 | 04/10/2022 | 5252.74 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas a vapor fio cabinho relê etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005051 | 04/10/2022 | 9400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas a vapor relê etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/10/2022 | 2000.00 | 36735885000114 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela manutencao eletrica em bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/10/2022 | 2465.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta na inspercao de obras neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0005058 | 04/10/2022 | 11080.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/10/2022 | 3020.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao nos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005069 | 05/10/2022 | 960.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 64 sessenta e quatro refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00006489739488 | ALISSON ELIAS DE BRITO CARNEIRO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na vigilancia e guarda dos equipamentos na Praca Assis de Brito Bairro Vista Alegre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/10/2022 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio conforme Termo de Contrato N 002572022 relativo a 4 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/10/2022 | 600.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com caminhao munck como limpeza de caixa d'agua no Bairro Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005086 | 05/10/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/10/2022 | 150.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005094 | 05/10/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005097 | 05/10/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005100 | 05/10/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 30 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555 FPM relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005095 | 05/10/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/10/2022 | 28.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 03 04 e 05 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/10/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 18.065-3 Auxilio Brasil relativo ao dia 05 de Outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/10/2022 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/10/2022 | 170.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da confeccao e fornecimento de material grafico destinado as atividades relativas as festividades do Dia das Criancas com as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005093 | 05/10/2022 | 1070.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos e hamburgueres destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivência de Fortalecimento de Vinculos - SCFV em virtude do Encontro de Bandas Marciais na Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005099 | 05/10/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/10/2022 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006758155412 | ELENITA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/10/2022 | 280.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/10/2022 | 150.00 | 00009416037419 | SEBASTIAO DA SILVA CORDEIRO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/10/2022 | 350.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/10/2022 | 200.00 | 00083810773700 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS-838107737-00 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008501391476 | SEVERINA DOS RAMOS ALEXANDRINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/10/2022 | 250.00 | 00013433647445 | EDIVANEA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/10/2022 | 250.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/10/2022 | 250.00 | 00008488668430 | MARIA DA GUIA CANDIDO AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010005380448 | EVA ALZIRA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/10/2022 | 150.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/10/2022 | 150.00 | 00071043681400 | CINTIA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/10/2022 | 800.00 | 00003578598470 | MONICA DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes na organizacao de diversos eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/10/2022 | 6952.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 869 oitocentos e ssenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005067 | 05/10/2022 | 18225.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de higiene pessoal tipo fraldas descartaveis infantil nos tamanhos M G e XG bem como toalhas de rosto em algodao destinados aos alunos da educacao infantil da CEI Irma Noemi Cavagna e Escola Municipal Julia Valdelina da rede municipal de ensino realizadas como os recursos da complementacao VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005070 | 05/10/2022 | 780.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no fornecimento de 52 cinquenta e duas refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades na secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/10/2022 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao de campeonato de futebol amador realizado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00071329300440 | DIOGO CLAUDINO FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 80 oitenta disciplinadores em virtude da realizacao do Encontro de Bandas Marciais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/10/2022 | 600.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Educacao quando no transporte da merenda escolar para as unidades de ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/10/2022 | 600.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no apoio no transporte e entrega da merenda escolar nas unidades de Ensino do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/10/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005077 | 05/10/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005098 | 05/10/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG-6D47 a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/10/2022 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005076 | 05/10/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005096 | 05/10/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005131 | 06/10/2022 | 5018.71 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas alternador amortecedor traseiro bateria bielete cilindro roda traseira etc. para manutencao destinadas aos veiculos Spin de placa QSD-9306PB e Aircross 9306PB pertencente a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005118 | 06/10/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005141 | 06/10/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de SETEMBRO2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005144 | 06/10/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/10/2022 | 2176.30 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo para confeccao de brindes bolsas destinados a distribuicao com os professores da rede municipal de ensino pela realizacao da comemoracao do dia do professor neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005117 | 06/10/2022 | 6715.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com equipe de bombeiro civil em apoio as equipes da Secretaria de Saude e da Guarda Civil Municipal e diversos eventos da administracao municipal conforme Contrato N 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005121 | 06/10/2022 | 12402.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005122 | 06/10/2022 | 20000.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo a execucao dos servicos tecnicos educacionais especializados producao de conteudo e execucao de projetos especiais sob demanda apra apoio as acoes da Secretaria de Educacao na realizacao do SAEI - Sistema de Avaliacao Educacional de Itapororoca abrangendo elaboracao correcao aplicacao e tabulacao dos dados educacionais neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/10/2022 | 202327.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/10/2022 | 39670.94 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005125 | 06/10/2022 | 1349.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005134 | 06/10/2022 | 2838.21 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para os veiculos tipo Onibus placas NPT-8765PB e NQC-9045PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005135 | 06/10/2022 | 4583.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao dos veiculos microonibus e onibus placas OGF348PB OFX-1128PB MNO-6793PB QFO-8093PB e OGF-4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005136 | 06/10/2022 | 21840.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a preparo de merenda para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005137 | 06/10/2022 | 5286.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados ao lanche em virtude do evento econtro de bandas marciais realizado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/10/2022 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a liberacao das parcelas 9 e 1010 do Convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na Portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005126 | 06/10/2022 | 1162.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 40 kgs. de paes e 40 unids.de bolos diversos destinados ao lanche com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005127 | 06/10/2022 | 1296.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de bolos sortidos e paes destinados aos lanches com os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/10/2022 | 934.37 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de itens de bombonieres diversos destinados as festividades alusivas ao dia das criancas das familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005139 | 06/10/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005140 | 06/10/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005129 | 06/10/2022 | 1793.35 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de pecaprodutos diversos destinados a manutencao da maquina trator ford 660 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005138 | 06/10/2022 | 4806.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005142 | 06/10/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005143 | 06/10/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005145 | 06/10/2022 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo parcela 312 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005146 | 06/10/2022 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 312 do Contrato n 2722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005147 | 06/10/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 312 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005148 | 06/10/2022 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 112 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005149 | 06/10/2022 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 312 do Contrato n2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005150 | 06/10/2022 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 312 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005151 | 06/10/2022 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 3 parcela do contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005130 | 06/10/2022 | 4338.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas tipo cremalheira interna e retentor traseiro volante destinados a manutencao da maquina WA200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005132 | 06/10/2022 | 7643.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas lona dupla mola parafusos pinos etc. para manutencao destinadas aos veiculos de placa NQI-7062PB e OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005133 | 06/10/2022 | 12224.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas diversas destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 07 de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/10/2022 | 16.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/10/2022 | 990.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao de computadores e recardas de tintas para impressoras do Centro de Referência da Assistência Socia-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005157 | 07/10/2022 | 3300.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na revisao e manutencao de todo o forro de gesso das salas administrativas e de aulas das Escolas Municipais Julia Valdelina e Dionisio Ferreira nas Comunidades de Ipioca de Baixo e de Cima neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/10/2022 | 500.00 | 00011166286436 | RAFAEL DOS SANTOS SALES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de mao de obra de pintura do predito onde esta localizada a Casa das Artes no Bairro Vista Alegre deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/10/2022 | 3065.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 07 de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005209 | 10/10/2022 | 5832.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005160 | 10/10/2022 | 940.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de minisalgados e sanduiches para a Formacao e Palestras realizadas com os professores da rede municipal de ensino em alusao ao Setembro Amarelo neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005165 | 10/10/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005166 | 10/10/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005167 | 10/10/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005169 | 10/10/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005170 | 10/10/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005171 | 10/10/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005172 | 10/10/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005173 | 10/10/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005174 | 10/10/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005175 | 10/10/2022 | 6898.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005176 | 10/10/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de SETEMBRO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005177 | 10/10/2022 | 7505.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de SETEMBRO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2022 | 2683.00 | 42344618000119 | ANDREA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo a confeccao e fornecimento de doces tortas e sanduiches diversos em virtude do 8 Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras realizado no dia 23 de setembro em Praca Publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005190 | 10/10/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005191 | 10/10/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005192 | 10/10/2022 | 8200.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005193 | 10/10/2022 | 10400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005194 | 10/10/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1109 a 1010 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005196 | 10/10/2022 | 1636.68 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao porta de rolo gesso chapa galvanizada e prego destinados ao Centro de Educacao Infantil Irma Noemi de Cavagna pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005197 | 10/10/2022 | 2233.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao carro de mao tabuas de madeira e parafuso destinados a Escola Helena Fernandes pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2022 | 920.00 | 00005850883495 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de limpeza geral e manutencao do Estadio Jose Ribeiro e dos campos de futebol amador localizado nos sitios Leite Mirim e Junco Zona Rural deste Muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005210 | 10/10/2022 | 31121.40 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 5 Boletim de Medicao relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005212 | 10/10/2022 | 28605.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21a 30092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0005164 | 10/10/2022 | 1650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de cadeiras de plastico destinadas a manutencao do atendimento no CREAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7FPM deste municipio no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/10/2022 | 10.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimentoo do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/10/2022 | 376.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 40 quarenta unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo das familias usuarias do Programa Crianca Feliz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/10/2022 | 37.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/10/2022 | 376.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 47 quarenta e sete unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo das familias usuarias do Programa Auxilio Brasil neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005189 | 10/10/2022 | 1483.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005207 | 10/10/2022 | 1050.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados destinados as festividades do Dia das Criancas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz na Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2022 | 1939.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22273.3699987-9 apuracao 30092022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/10/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.037-6 ITR referente ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/10/2022 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal na conta n 28-0 relativo ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005163 | 10/10/2022 | 5053.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 02 duas bombas submersas para a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220481439 relativo a elaboracao de projeto de adequacao de estradas vicinais contrato Caixa operacao 1081236-47 SICONV 921956 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005198 | 10/10/2022 | 2270.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a manutencao da Rua Projetada I no Bairro Epitacio Madruga Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005199 | 10/10/2022 | 2582.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao vergalhao de ferro chapa galvanizada broca ferro etc. destinados a manutencao da Prefeitura Municipal pela Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005200 | 10/10/2022 | 2699.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento e tijolo destinados a manutencao da Praca de Alimentacao da Feira do Gado pela Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005201 | 10/10/2022 | 2808.53 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame farpado argamassa cadeado foice etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005202 | 10/10/2022 | 3010.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao linha tabuas de madeira prego e parafuso destinados a manutencao do galpao da Feira do Gado pela Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005203 | 10/10/2022 | 3370.54 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao prego parafusos linha e tabuas de madeira destinados a manutencao do Matadouro Publico pela Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005204 | 10/10/2022 | 4000.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos diversos tipo cabos e fitas isolantes destinados a sede da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005205 | 10/10/2022 | 4413.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipo caixa d'agua registro em pvc etc. destinados a comunidade do Sitio Jacoca pela Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005206 | 10/10/2022 | 5006.72 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tijolo cimento vedaja linha destinados a manutencao da Praca de Alimentacao da Feira do Gado Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005211 | 10/10/2022 | 11399.91 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005213 | 10/10/2022 | 27328.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005216 | 11/10/2022 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005217 | 11/10/2022 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005226 | 11/10/2022 | 1000.93 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pintura massa acrilica pincel rolo de espuma etc. destinados a manutencao de salas localizadas na sede da Prefeitura Municipal pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005227 | 11/10/2022 | 1369.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao vergalhao arame prego enxada e picareta destinados a construcao do galpao da Feira do Gado pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005228 | 11/10/2022 | 2666.13 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de pintura massa acrilica massa corrida pincel rolo de espuma etc. destinados a sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005230 | 11/10/2022 | 5621.51 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao arame cadeado camara de ar ceramica chibanca etc. destinados a sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/10/2022 | 8.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/10/2022 | 1800.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de camisas basicas personalizadas destinados ao Grupo de Idosos - Estrela de Ouro referenciados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 11 de Outubro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2022 | 600.00 | 00004635375480 | ALEXANDRA COSTA LOPES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de carrinho de pipoca churros e algodao doce destinados as festividades para o Dia das Criancas com os usuarios da SCFV neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/10/2022 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/10/2022 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005224 | 11/10/2022 | 8056.84 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Primeiro Termo de Reapostilamento Reajuste pelos servicos prestados referente a 1 medicao do Aditivo da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005225 | 11/10/2022 | 4030.67 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Primeiro Termo de Reapostilamento Reajuste pelos servicos prestados referente a 4 medicao da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor empenhado referente a prestacao de servico de polimento e lubrificacao com graxa para atender a frota deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/10/2022 | 2235.00 | 00079817645487 | GERUZA COELHO ALVES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de blusas e bones personalizados para os recenseadores que irao realizar a pequisa do Recenseamento da Educacao Municipal de Itapororoca - REDUC com o objetivo de diagnosticar o perfil educacional para alcance de metas estabelecidas no Plano Municipal de Educacao - PME para melhoramento dos indices educacionais. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005233 | 13/10/2022 | 4596.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de limpeza destinados a complementacao no apoio as escolas da rede municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao para conclusao do ano letivo de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados como vigilante na Escola Manoel Batista da Costa zona rural neste Municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Administracao Geral | PAGAMENTOS DE PRECATORIO COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/10/2022 | 2496397.51 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de verba indenizatoria atraves do Processo Judicial N 0802235-4102015.4.05.8200 referente a complementacao do FUNDEF conforme Lei Municipal N 6642022 relativo ao periodo entre 23022004 e 19062007 destinados aos professores da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 13 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 13 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/10/2022 | 9.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005235 | 13/10/2022 | 2249.59 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos TE pvc soldavel joelhos e tubos roscavel etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade de Leite Mirim de Cima neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005236 | 13/10/2022 | 3119.64 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tijolos 8 furos cimentos 50kg e tabuas de madeira etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de construcao de base para instalacao de caixa d'agua na Comunidade de Marmarau neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005237 | 13/10/2022 | 14530.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005238 | 13/10/2022 | 4154.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pinturas diversos cal broxas para pintura cabos para rolos thinner tintas latex etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/10/2022 | 7500.00 | 42983807000131 | MR COMÉRCIO DE MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 300 trezentos metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao de ruas localizadas no Bairro Epitario Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/10/2022 | 700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico realizando o deslocamento atraves de guincho guindaste e icamento da maquina pa mecanica W200 partindo da cidade de Itapororoca-PB com destino a Mamanguape-PB para fins de manutencao mecanica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/10/2022 | 700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico realizando o deslocamento atraves de guincho guindaste e icamento da maquina pa mecanica W200 partindo do sitio Ipioca de Cima neste Municipio com destino a Mamanguape-PB para fins de manutencao mecanica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005274 | 14/10/2022 | 845.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/10/2022 | 1700.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura efetuando pintura de 06 seis armarios e conserto de 05 cinco portoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005257 | 14/10/2022 | 1119.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Matadoruro Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005259 | 14/10/2022 | 1501.36 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de pintura tinta acrilica tinta esmalte sintetico solvente e tinta acrilica destinados a manutencao de setores pertencentes a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005260 | 14/10/2022 | 1539.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos Tubo de PVC Joelho 45 PVS soldavel etc. destinados a manutencao de barracas instaladas no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005261 | 14/10/2022 | 1975.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao Cimento Portland 50kg tijolo 8 furos e Vedaja balde 18kg destinados a manuencao da rede abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Curral Grande Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005262 | 14/10/2022 | 26763.69 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo 6mm caxa de comando canaleta eletroduto PVC rigido etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/10/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/10/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/10/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/10/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrento ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005270 | 14/10/2022 | 179.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios biscoito salgado destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005271 | 14/10/2022 | 433.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005275 | 14/10/2022 | 1003.14 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012876958414 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de limpeza e organizacao de documentos pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/10/2022 | 187.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do B rasil na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 14 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/10/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.557-3 MOVIMENTO relativo ao dia 14 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 14 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 TRIBUTOS referente ao dia 14 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/10/2022 | 13.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 13 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/10/2022 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 14 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/10/2022 | 27155.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor reempenhado empenho n 4804 com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/10/2022 | 500.00 | 00089373065491 | Geraldo Francisco Pereira | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005253 | 14/10/2022 | 625.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de GLP em botijao de 13Kg destinados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005250 | 14/10/2022 | 4895.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas kit camera de estacionamento destinadas aos microonibus e onibus placas QFM3F22 QFF9403 OFX-1128PB OGF-3480PB e QSJ4H77 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005255 | 14/10/2022 | 4500.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 36 trinta e seis recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005256 | 14/10/2022 | 1106.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos cabo PP 3x40mm lampada de Led fio eletrico flexivel 25mm etc destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005272 | 14/10/2022 | 440.13 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005276 | 14/10/2022 | 1909.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005277 | 14/10/2022 | 1976.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura em virtude da realizacao de Encontro de Formacao de Professores deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005280 | 14/10/2022 | 18080.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005283 | 14/10/2022 | 52860.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/10/2022 | 580.00 | 00014120033422 | RAILANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio e organizacao dos eventos realizados com os grupos de capoeiristas e artes marciais com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/10/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005254 | 14/10/2022 | 1250.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 10 dez recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras as Secretarias Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Educacao - CFOR Guarda Municipal e ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005273 | 14/10/2022 | 524.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados aos Setores de Compras Licitacao e Sede desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005278 | 14/10/2022 | 3540.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal aos Setores de Compra e Licitacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005310 | 17/10/2022 | 2231.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Licitacoes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005311 | 17/10/2022 | 2237.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005309 | 17/10/2022 | 2146.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005300 | 17/10/2022 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleos lubrificante destinados aos veiculos placas NPT-8765 NQC-9045 OGF-4420 QFO-8093 e RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005301 | 17/10/2022 | 5963.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo placa OGC-6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/10/2022 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 relativo ao mês de Setembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/10/2022 | 26921.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005320 | 17/10/2022 | 78643.59 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 5 pelos servicos prestados na construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005321 | 17/10/2022 | 90533.31 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na 2 medicao do Aditivo de construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/10/2022 | 2400.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - AGÊNCIA FONTE MULTIMIDIA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/10/2022 | 600.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado para a prestacao de servico de escapamento no onibus de placa OGC-4420PB veiculo de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0005326 | 17/10/2022 | 16095.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 02 dois ar condicionados 24.000 BTUS. 01 um fogao infustrial c 06 bocas 10 dez ventiladores de parede e 02 dois freezer horizontal c 02 tampas destinados as escolas do sistema municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/10/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070455655421 | LIDIANE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/10/2022 | 100.00 | 00003402023431 | MARILENE DOS SANTOS MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/10/2022 | 100.00 | 00012299225471 | VALDEILZA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/10/2022 | 230.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/10/2022 | 150.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070857404423 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/10/2022 | 200.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/10/2022 | 200.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/10/2022 | 110.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/10/2022 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/10/2022 | 450.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006043886405 | JANE CABRAL DINIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/10/2022 | 200.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/10/2022 | 200.00 | 00027617882491 | Maria Jose do Nascimento | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/10/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/10/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005304 | 17/10/2022 | 2061.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas pelo SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005305 | 17/10/2022 | 1088.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados as atividades desenvolvidas com as criancas atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005306 | 17/10/2022 | 978.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos diversos destinados a manutencao e reparos no predio onde funciona o CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do B rasil na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 17 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/10/2022 | 30550.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/10/2022 | 25490.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 092022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005312 | 17/10/2022 | 514.68 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para construcao diversos porta cimento 50kg cadeados parafusos etc. destinados a reforma na Escola Municipal Henrique de Almeida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005314 | 17/10/2022 | 385.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos luva tubo caixa de descarga etc. destinados a manutencao da Escola Municipal Manoel Fernandes pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005315 | 17/10/2022 | 313.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampada e fio eletrico destinados a manutencao da Escola Municipal Julia Valdelino pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005316 | 17/10/2022 | 231.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampada led interruptor canaleta etc. destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005317 | 17/10/2022 | 520.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos assento sanitario tubo esgoto joelho etc. destinados a manutencao da Escola Municipal Danizete Rodrigues pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/10/2022 | 2650.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado para a prestacao de servico de lanternagem na cabine da Patrol 120k e solda nas bases laterais da Cacamba placa OGF-6775PB veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005324 | 17/10/2022 | 325.97 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pintura tinta broxa cabo e cal destinados a manutencao do Estadio Municipal O Ribeirao pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005329 | 18/10/2022 | 1014.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005331 | 18/10/2022 | 1027.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais para pinturas diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005333 | 18/10/2022 | 1382.08 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao de rua localizada no Bairro Epitacio Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005339 | 18/10/2022 | 1400.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico destinados a manutencao na rede de abastecimento de agua da Rua Projetada Bairro Sao Joao II proximo a Praca do Picole neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/10/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Aditivo n 0582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005343 | 18/10/2022 | 1974.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de urbanizacao da Rua Projetada Bairro Epitacio Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005344 | 18/10/2022 | 2055.97 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos abracadeira tipo colar em PVC adaptador soldavel etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/10/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/10/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/10/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005357 | 18/10/2022 | 10909.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/10/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005356 | 18/10/2022 | 1373.66 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/10/2022 | 2400.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados de estadias com direito a refeicoes destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Grupo Estrela de Ouro deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 18 de Outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/10/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/10/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/10/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/10/2022 | 2975.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico com equipe de seguranca em virtude da realizacao das festividades da Semana da Patria como tambem no Desfile de Bandas Marciais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005348 | 18/10/2022 | 510.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico flexivel 25mm interruptor de duas sessoes etc destinados a EMEF Danizete Rodrigues Maciel pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/10/2022 | 740.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a pretacao de servico de confeccao de grades de ferro para a Secretaria de Educacao como tambem conserto de portoes da Escola Helena Fernandes e Creche Irma Noemi Cavagna deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005358 | 18/10/2022 | 22304.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/10/2022 | 2153.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesa referente a prestacao de servico de manutencao eletrica dos veiculos onibus placas QFF9403PB NPJ8765 OGF4410PB OGC6119 OFX1128PB NPT8765PB NQC9045PB e OFX1128 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/10/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005362 | 18/10/2022 | 1406.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas bomba d'agua esticador da correia e rolamentos destinados a manutenao do veiculo placa OFG3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/10/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/10/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/10/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/10/2022 | 908.22 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionados para a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/10/2022 | 1600.00 | 46286620000130 | ERICK SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de banners ilustrativos em virtude da realizacao de diversos eventos para a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/10/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005353 | 18/10/2022 | 7076.28 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005354 | 18/10/2022 | 19986.71 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/10/2022 | 390.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com manutencao e troca de fechaduras em portas de diversas unidades administrativas e confeccao de copias de chaves. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005377 | 19/10/2022 | 1014000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de 03 três transportes escolares diario de estudantes denominado Onibus Rural Escolar ORE 1 em atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino deste Municipio conforme Processo Pregao Eletronico FNDE N 022022 Ata de Registro de Preco N 022022 e Processo N 23034.0188552022-19. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005378 | 19/10/2022 | 1245000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de 03 três transportes escolares diario de estudantes denominado Onibus Rural Escolar ORE 3 em atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino deste Municipio conforme Processo Pregao Eletronico FNDE N 022022 Ata de Registro de Preco N 022022 e Processo N 23034.0188552022-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005385 | 19/10/2022 | 54610.36 | 39253375000107 | A&M SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela padronizacao de entrada de energia eletrica das escolas Santa Helena Professora Carmelita e Julia Valdelina localizadas neste Municipio conforme Dispensa 242022 e Contrato N 003092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/10/2022 | 750.00 | 00004456419407 | Alexandro Gomes da Silva | Valor empenhado com despesas referente a locacao de brinquedos tipo cama elastica escorregos play gruond infantil e gangorra em virtude das festividades alusivas ao dia das criancas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006414601470 | ROZEANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00007749407782 | Avani Silva dos Santos | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados quando na limpeza e organizacao de documentos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/10/2022 | 16.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 19 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005379 | 19/10/2022 | 13034.57 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas a vapor relê etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005380 | 19/10/2022 | 8143.33 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005381 | 19/10/2022 | 7080.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificantefloculante e cloro granulado destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/10/2022 | 1060.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005390 | 20/10/2022 | 2468.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude de pavimentacao de Rua Projetada II no Bairro Epitacio Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005400 | 20/10/2022 | 700.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquiscao de materiais de consumo tipo botas em couro com bico pvc destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005401 | 20/10/2022 | 1330.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquiscao de materiais eletricos tipo cabos PP 3X25mm destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005388 | 20/10/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/10/2022 | 20.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 17 18 e 19 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/10/2022 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em virtude de transferência bancaria via PIX em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005399 | 20/10/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 412 parcela correspondente a competência OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/10/2022 | 8.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005387 | 20/10/2022 | 2506.50 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2022 | 2975.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da guarda municipal na organizacao e seguranca em diversos eventos da administracao municipal tais como encontro de bandas e as festividades alusivas ao dia das criancas realizadas no Parque Municipal da Nascenca totalizando 35 diarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/10/2022 | 99.97 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao de aparelhos de ar condicionados para a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2022 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005404 | 21/10/2022 | 5022.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 324 trezentas e vinte quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/10/2022 | 1668.62 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU do INMETRO relativo a inspecao veicular do do onibus placa OGF-4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005405 | 21/10/2022 | 2831.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de gêneros alimenticios tipo refrigerantes biscoitos doces doces de banana e goiaba destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino em virtude das comemoracoes alusivas ao dia das criancas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/10/2022 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 21 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/10/2022 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220484621 relativo ao projeto para construcao do Matadouro Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005410 | 24/10/2022 | 4426.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa relativo a aquisicao de materiais hidraulicos cano DN125mm destinado a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do poco artesiano instalado na EMEF Helena Fernandes de Carvalho neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005421 | 24/10/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 2.0 HP 380 trifasica destinada ao melhoramento no abastecimento de agua da EMEF Danizete Rodrigues Cipoal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005422 | 24/10/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 2.0 HP 380 trifasica destinada ao melhoramento no abastecimento de agua da EMEF Danizete Rodrigues Cipoal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005423 | 24/10/2022 | 1429.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 075 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece a EMEF Professora Carmelita Lima neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/10/2022 | 2200.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na manutencao substituicao e implantacao das redes eletricas municipal na zona rural e urbana neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/10/2022 | 25474.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor reempenhado empenho n 4804 com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/10/2022 | 300.00 | 00091681057468 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/10/2022 | 100.00 | 00007694364475 | MARIA DAS GRACAS FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/10/2022 | 150.00 | 00009725798422 | JOSELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/10/2022 | 400.00 | 00004834288412 | CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 24 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 24 de Outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/10/2022 | 2700.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de 02 dois veiculos onibus M. BenzO 400 RSD PL Ano 1997 placa BTO7135PE e VWMPOLO SENIOR GVO Ano 2021 Placa HWJ9546CE em virtude de passeio a JacumaPB com o grupo de Idoso - Estrela de Ouro da Secretaria de Acao Social deste Muncipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/10/2022 | 1769.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES BSOARES - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados compor o kit de enxoval para as gestantes acompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/10/2022 | 2000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no apoio as equipes da Secretaria de Acao Social quando na organizacao de eventos com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/10/2022 | 690.00 | 00004635375480 | ALEXANDRA COSTA LOPES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de equipamentos recreativos diversos como parte de um conjunto de acoes educativas que compoem o processo ensino-aprendizagem na culminancia do Projeto Educacional de Leitura da EMEI Helena Fernandes desenvolvidos no interioir da unidade de ensino de acordo com os parametros e diretrizes curriculares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/10/2022 | 5260.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente o fornecimento e confeccao de bolsas em plastico cristal destinadas a armazenagem de materiais de conteudos didaticos a serem utilizados pelos professores nas unidades de ensino da rede municipal totalizando 300 bolsas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005420 | 24/10/2022 | 9118.94 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtospecas diversas destinados a manutencao do veiculo microonibus placa MNO-6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005424 | 24/10/2022 | 3049.14 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecasdestinados a manutencao para os veiculos tipo Onibus placas NPT-8765PB e NQC-9045 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/10/2022 | 750.00 | 00009681315499 | GERIANE SOUSA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no apoio e organizacao do torneio de Jiu Jitsu destinados as criancas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/10/2022 | 600.00 | 09139551000105 | Sebrae -Serv. de Ap. as Micro e Peq Emp da Paraiba | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de hospedagens em virtude da participacao do secretario de Agricultura deste Municipio a uma Missao Tecnica de Inspercao Municipal - com reunioes e visitas tecnicas em dois Consorcios de Inspercao Municipal no estado da Bahia que sera realizado no periodo de 25 a 28 de Outubro do corrente ano conforme Contrato de Prestacao de Servicos Tecnicos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/10/2022 | 1339.00 | 14702259000199 | INFORMAIS COMERCIO E SRVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas em notebooks bem como instalacao de programas do setor Juridico desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005430 | 25/10/2022 | 8801.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005431 | 25/10/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010136691420 | MARILENE SILVA ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/10/2022 | 150.00 | 00082694290400 | AVANIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/10/2022 | 200.00 | 00070701886412 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/10/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a limpeza do fossao septico localizado na zona urbana com caminhao de succao a vacuo de capacidade para 8.000 litros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005436 | 25/10/2022 | 1480.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pequenas obras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/10/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/10/2022 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/10/2022 | 6.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitadas na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/10/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005446 | 26/10/2022 | 1429.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 075 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece a Comunidade do Sitio Timbo zona rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005447 | 26/10/2022 | 1419.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 100 HP 380V trifasica destinada ao poco artesiano que abastece a EMEF Irene Lino no Sitio Leite Mirim neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005448 | 26/10/2022 | 4795.70 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos 125mm c varas de 6m destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao de poco artesiano no Estadio Municipal O Ribeirao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005451 | 26/10/2022 | 22697.45 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo a emissao do 3 Boletim de Medicao da obra de construcao da 1 etapa do Parque de Exposicao Contrato N 1055531-80869896 atraves do Programa de Desenvolvimento e Promocao do Turismo neste municipio. | 10112021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da adequacao do projeto de estradas vicinais para atender as comunidades dos sitios Timbo e Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/10/2022 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela locacao de som em virtude da realizacao de festividades alusivas ao Dia das Criancas com os usuarios do Servico de Covivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/10/2022 | 750.00 | 43068680000198 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de brinquedos tipo cama elastica escorregos play gruond infantil e gangorra em virtude das festividades alusivas ao dia das criancas com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/10/2022 | 424.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/10/2022 | 6952.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 869 oitocentos e ssenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005445 | 26/10/2022 | 5488.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 686 seiscentos e oitenta e seis unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005454 | 26/10/2022 | 204.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005455 | 26/10/2022 | 240.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005456 | 26/10/2022 | 887.05 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005457 | 26/10/2022 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005458 | 26/10/2022 | 942.50 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005459 | 26/10/2022 | 1070.00 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005460 | 26/10/2022 | 1140.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005461 | 26/10/2022 | 1321.75 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005462 | 26/10/2022 | 1359.50 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005463 | 26/10/2022 | 1373.75 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/10/2022 | 1419.00 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005465 | 26/10/2022 | 1668.50 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005466 | 26/10/2022 | 1770.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005467 | 26/10/2022 | 3630.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005468 | 26/10/2022 | 3768.00 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005469 | 26/10/2022 | 5471.50 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/10/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesa referente aa prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/10/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesa referente aa prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005441 | 26/10/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31102022 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/10/2022 | 16600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo ao vencimento de funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2022 | 4557.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-X relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005475 | 27/10/2022 | 4065.05 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de higiene e limpeza diversos destinados a manutencao da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/10/2022 | 45800.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/10/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/10/2022 | 25950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/10/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2022 | 12900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2022 | 4500.00 | 00003194430432 | ELINALDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete na confeccao e instalacao de divisorias portas e prateleiras para utilizacao na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005473 | 27/10/2022 | 1156.95 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tomate e batata inglesa destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005474 | 27/10/2022 | 6087.35 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza e higiene agua sanitaria aromatizante bobina saco platico copos descartaveis etc destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/10/2022 | 167683.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/10/2022 | 667209.45 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/10/2022 | 24568.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/10/2022 | 91838.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/10/2022 | 152190.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/10/2022 | 188939.72 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/10/2022 | 62768.92 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/10/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/10/2022 | 3900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2022 | 91516.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2022 | 154226.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/10/2022 | 35100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2022 | 12000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005542 | 27/10/2022 | 25500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 03 três computadores desktop completo processador intel Core I3 memoria 4GB SSD 120GB monitor 195' destinados ao Centro Educacional Irma Noemi Cavagna para as turmas da Educacao Infantil da rede municipal de ensino. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005477 | 27/10/2022 | 792.08 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a manutencao no atendimento as familias atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/10/2022 | 150.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2022 | 150.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/10/2022 | 400.00 | 00006364265480 | SEBASTIANA FRANCISCO DANIEL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/10/2022 | 10755.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/10/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/10/2022 | 1919.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/10/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/10/2022 | 7228.74 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/10/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/10/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/10/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/10/2022 | 6260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/10/2022 | 19358.06 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/10/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008629217405 | MARIA DAS DORES FLORENCIO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/10/2022 | 3835.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2022 | 200.00 | 00071083534408 | ADRIANO FERNANDES VARELA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2022 | 150.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2022 | 110.00 | 45668906000117 | GEORGIA DA SILVA VASCONCELOS 05229468440 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de material grafico destinado a palestra em alusao ao Outubro Rosa - Mês de Conscientizacao e Prevencao ao Cancer de Mama atraves do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 27 de outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005476 | 27/10/2022 | 6374.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220485814 relativo ao laudo de avaliacao da desapropriacao do Posto de Combustivel Centro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/10/2022 | 62640.30 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/10/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/10/2022 | 64755.44 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/10/2022 | 55418.21 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/10/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/10/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220485362 relativo ao Ensaio de Capacidade de Absorcao do Solo no intuito de orientar o Projeto de Construcao de Matadouro Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2022 | 620.00 | 47879709000172 | TRUCKAR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de substituicao de pecas e mao de obra no veiculo Pipa placa NQI-7062PB pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/10/2022 | 11679.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/10/2022 | 26004.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/10/2022 | 1715.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/10/2022 | 11950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo ao pagamentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/10/2022 | 17143.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/10/2022 | 14062.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativoa aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/10/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/10/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/10/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005543 | 27/10/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2022 | 88.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxa bancaria em favor Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2022 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/10/2022 | 27812.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2022 | 1800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/10/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/10/2022 | 3918.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/10/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aox vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/10/2022 | 28083.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/10/2022 | 2400.00 | 00011608236420 | JOSÉ BATISTA SERAFIM DA SILVA NETO | Valor empenhado com despesas relativo a concessao de 04 quatro diarias com pernoite ao secretario de agricultura deste Municipio para participar de reunioes e visitas tecnicas em dois consorcios de inspercao municipal no Estado da Bahia no periodo de 25 a 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/10/2022 | 113955.32 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/10/2022 | 1518.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/10/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/10/2022 | 1611.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/10/2022 | 1717.59 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/10/2022 | 620.80 | 13488508000122 | MERCADO PAGO - NEXWAY S/A | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Financas em virtude de renovacao bienal do software de seguranca Antivirus Kaspersky que encontra-se instalados em computadores da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/10/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/10/2022 | 451.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/10/2022 | 1696.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa de licenca ambiental para projeto de construcao do abatedouto publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220486155 relativo ao projeto de pavimentacao de diversas ruas Conego Jose Paulo de Almeida Avenida Norte inclusive passeio publico acessivel localizadas dentro do perimetro urbano neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/10/2022 | 1380.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento e transporte de agua transportando agua potavel em caminhao pipa destinado ao atendimento da populacao nas comunidades urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005591 | 28/10/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220484642 relativo ao projeto orcamento e especificacoes tecnicas da construcao do Abatedouto Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/10/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004612958497 | BENEDITA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/10/2022 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/10/2022 | 200.00 | 00001180055705 | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/10/2022 | 300.00 | 00063951622415 | ANTONIO CARLOS FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/10/2022 | 200.00 | 00006741631410 | MARIA DE ARAUJO GOMES DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/10/2022 | 200.00 | 00005210612457 | SILVANIA FERREIRA LUIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/10/2022 | 150.00 | 00012642755444 | MARIA RAFAELA DA SILVA XAVIER | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/10/2022 | 150.00 | 00007249391488 | MARIA LUCIA GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/10/2022 | 100.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/10/2022 | 150.00 | 00011894372794 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/10/2022 | 150.00 | 00070455579490 | JOSIVANIA MACENA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/10/2022 | 200.00 | 00010598523499 | JESSICA FRANCISCA SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/10/2022 | 150.00 | 00049736051404 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/10/2022 | 300.00 | 00070858490455 | LAIS DE MELO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/10/2022 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/10/2022 | 150.00 | 00007703928496 | JOSELDA SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/10/2022 | 150.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/10/2022 | 200.00 | 00001399619411 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/10/2022 | 150.00 | 00070857779400 | LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004443415440 | SUELY BIZERRIL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/10/2022 | 100.00 | 00005158111499 | JOSE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/10/2022 | 150.00 | 00013240301431 | MARYANA FERNANDES MIGUEL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/10/2022 | 150.00 | 00009657064430 | ALINE DOS SANTOPS FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/10/2022 | 150.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/10/2022 | 150.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/10/2022 | 425.00 | 00008836030475 | MARILENE JOAQUIM DA SDILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/10/2022 | 400.00 | 00012693998450 | DAIANE MELO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/10/2022 | 500.00 | 00002356587748 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003399930496 | JOSE ARTHUR FORTUNATO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/10/2022 | 3.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/10/2022 | 183.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/10/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/10/2022 | 5978.42 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/10/2022 | 32750.37 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/10/2022 | 67382.98 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/10/2022 | 202040.96 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/10/2022 | 39883.33 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/10/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005586 | 28/10/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/10/2022 | 2500.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos educacionais de cursinho preparatorio Aprova ENEM destinados aos alunos que irao prestar o Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM oferecidos atraves da Secretaria de Educacao em 2022 neste Municipio. 3 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132022 | 0005590 | 28/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005588 | 28/10/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/10/2022 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato N 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2022 | 7435.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 28 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2022 | 1955.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22273.3699987-9 apuracao 31102022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2022 | 2473.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22273.3708869-1 apuracao 31102022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada no Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Outubro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0005617 | 01/11/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/11/2022 | 1829.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/11/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0912 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005644 | 03/11/2022 | 5537.81 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de som para as comemoracoes das festividades alusivas ao Dia do Professor e Formacao Continuada realizada nos ultimos dia 13 e 14 de outubro do corrente ano nos turnos tarde e noite na EMEF Henrique de Almeida neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/11/2022 | 14990.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 05 cinco notebok lenovo celep 128GB office cinza 795 14 pol. destinados as escolas do sistema municipal de ensino vinculado a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/11/2022 | 1800.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 200 duzentos kits contendo caneca colher e prato destinados aos alunos das escolas do sistema municipal de ensino e orgaos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005629 | 03/11/2022 | 43900.00 | 39988888000158 | PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de colecoes de livros de apoio ao ensino da matematica destinados a recomposicao da aprendizagem aos alunos do 1 ao 9 ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/11/2022 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao de campeonato de futebol amador realizado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005643 | 03/11/2022 | 28390.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor empenhado com despesas relativo a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a servidora Analy de Souza Goncalves a cidade de Joao PessoaPB para participar de capacitacao nos dias 08 e 09 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/11/2022 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005641 | 03/11/2022 | 789.04 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/11/2022 | 27288.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referentes a parcelas mensais 1012 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 0810987-73.2020.8.150000 e Oficio 0372021 do TJP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/11/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 ID 081230000008849780 em favor do Sr. Jose de Arruda Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/11/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 ID 081230000008849720 em favor da Sra. Rozemilda Sabino da Costa deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/11/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 ID 081230000008849747 em favor da Sra. Magnolia dos Santos Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/11/2022 | 400.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de 02 dois recargas de toner 83a e 03 três recargas de toner 85a destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/11/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio durante o mês de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0005633 | 03/11/2022 | 9924.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005634 | 03/11/2022 | 1294.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 12mts. de britas destinados Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de construcao do Parque de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/11/2022 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/11/2022 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/11/2022 | 2000.00 | 36735885000114 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela manutencao eletrica em bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005639 | 03/11/2022 | 6308.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/11/2022 | 6308.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005645 | 03/11/2022 | 14075.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005642 | 03/11/2022 | 13419.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005665 | 04/11/2022 | 1440.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 96 noventa e seis refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005669 | 04/11/2022 | 664.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005672 | 04/11/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005675 | 04/11/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005679 | 04/11/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005680 | 04/11/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/11/2022 | 3696.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0002249-62.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Abel Antonio da Silva ref. ao pagamento de 13 salario e vencimentos de dezembro de 2012 e 13 ferias de 2009 e 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/11/2022 | 369.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0002249-62.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/11/2022 | 5116.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000591-03-2013.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Carlos Fernandes Madruga ref. ao pagamento de 13 salarios de 2012 2008 e 13 ferias de 2008 2009 e 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/11/2022 | 511.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0000591-03.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/11/2022 | 4736.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001387-57.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rejane Jales Florentino ref. ao pagamento de dezembro2012 e do 13 salario de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/11/2022 | 1426.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0802133-81-2017.8.15.0231 em favor do Sr. Mailson Silva dos Santos ref. ao pagamento do 13 salario proporcional de 2012 vencimento de dezembro2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/11/2022 | 1941.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001382-35.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Cezaria Teixeira ref. ao pagamento de 13 salario de 2012 e dos vencimentos de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/11/2022 | 97.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001382-35.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/11/2022 | 852.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0001901-78.2012.8.15.0231 em favor da Sra. Severina da Silva Viegas ref. ao pagamento de 13 salario de 2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/11/2022 | 85.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0001901-78.2012.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/11/2022 | 2834.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000112-10.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Luciane Pontes Coelho ref. ao pagamento de 13 salario de 2012 e dos vencimentos de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/11/2022 | 453.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0000112-10.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/11/2022 | 2704.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000820-60.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Gorete Madruga de Souza ref. ao pagamento de 13 salario de 2012 e dos vencimentos de dezembro de 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/11/2022 | 405.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 0000820-60.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005670 | 04/11/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/11/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-x relativo ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/11/2022 | 500.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/11/2022 | 400.00 | 00014141068403 | LUIZ FELIPE DA SILVA LOPES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados como fotografo em virtude da realizacao de ensaio fotografico com grupo de gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Refcerência da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005674 | 04/11/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005676 | 04/11/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005677 | 04/11/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005661 | 04/11/2022 | 240.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/11/2022 | 5250.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente o fornecimento e confeccao de bolsas em plastico cristal destinadas a armazenagem de materiais de conteudos didaticos a serem utilizados pelos professores nas unidades de ensino da rede municipal totalizando 300 bolsas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005664 | 04/11/2022 | 1410.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 94 noventa e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades na secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005666 | 04/11/2022 | 7565.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com equipe de bombeiro civil em apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Acao Social em diversos eventos da administracao municipal conforme Contrato N 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005667 | 04/11/2022 | 1193.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tomate e batata inglesa destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005660 | 04/11/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005673 | 04/11/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG-6D47 a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005678 | 04/11/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de OUTUBRO2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005681 | 04/11/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005671 | 04/11/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 relativo ao mês de OUTUBROdo corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005691 | 07/11/2022 | 5790.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza desinfetante agua sanitaria aromatizante ambiental rodo plastico vassoura etc destinados a manutencao e conservacao dos predios onde ficam instalados a Guarda Municipal o Gabinete e o Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/11/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005696 | 07/11/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/11/2022 | 700.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado para a prestacao de servicos de solda e alinhamentos realizados nos veiculos onibus de placas OGC-4420PB NQC-0945 QSJ4H77 e QFM3F22 de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/11/2022 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005702 | 07/11/2022 | 4590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 27580R 225 16PR 149146L NXG R1 destinados ao veiculo onibus placa QFO-8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005707 | 07/11/2022 | 3055.78 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijo manteiga destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005697 | 07/11/2022 | 300.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de salgados diversos destinados ao lanche aos usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social quando na realizacao de palestra em virtude da Campanha Outubro Rosa - Um toque pela vida neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/11/2022 | 1800.00 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO LIMA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 20 vinte tatames 30mm 1mX1m na cor azul royal destinados a utilizacao em treinamentos de artes marciais com os usuarios co Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/11/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/11/2022 | 740.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de refis de tinta Epson nas cores preto amarelo ciano e magenta destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/11/2022 | 5.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-x ICMS relativo ao dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005706 | 07/11/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005690 | 07/11/2022 | 2013.80 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene agua sanitaria sabao em po copo descartavel desinfetante etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/11/2022 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio conforme Termo de Contrato N 002572022 relativo a 5 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/11/2022 | 1166.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao troca e substituicao de valvula de alivio cuicas regulagem de frei mangueira de ar e suporte na bomba de agua do veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005687 | 07/11/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleos hidraulicos destinados a manutencao da maquina Pa Mecanica pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/11/2022 | 2350.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado com despesas relativo a prestacao de servico de solda nas 02 bases lateral do veiculo pipa NQI-7062 e alogamento na base da lamina da Patrol 120k veiculo e maquina a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/11/2022 | 1110.00 | 47879709000172 | TRUCKAR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de substituicao de pecas deslocamento e mao de obra na maquina pa carregadeira WA200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005708 | 08/11/2022 | 987.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pequenas obras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005710 | 08/11/2022 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo parcela 412 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005711 | 08/11/2022 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005712 | 08/11/2022 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 412 do Contrato n 2722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005713 | 08/11/2022 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005714 | 08/11/2022 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 212 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005715 | 08/11/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 412 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005716 | 08/11/2022 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 412 do Contrato n2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005717 | 08/11/2022 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 412 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005718 | 08/11/2022 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 4 parcela do contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005735 | 08/11/2022 | 3852.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005739 | 08/11/2022 | 3877.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquiscao de materiais de consumo tipo baldes plasticos botas em couro com bico pvc trena etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada no Banco do Brasil na conta n 6.873-XICMS relativo ao dia 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 9.380-7 SNA referente a 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/11/2022 | 35.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 01 03 e 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/11/2022 | 250.00 | 00013240301431 | MARYANA FERNANDES MIGUEL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/11/2022 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/11/2022 | 250.00 | 00017490984408 | KETLLEN DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/11/2022 | 230.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/11/2022 | 500.00 | 00011454035498 | GENILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/11/2022 | 500.00 | 00010904370488 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/11/2022 | 400.00 | 00002206537478 | MARIA CRISTINA SOARES DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005726 | 08/11/2022 | 1110.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de cadeiras destinadas as atividades para os usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social quando na realizacao de palestra em virtude da Campanha Outubro Rosa - Um toque pela vida neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/11/2022 | 250.00 | 00070136026478 | ALYNE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/11/2022 | 250.00 | 00009879913450 | PATRICIA RAMO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005737 | 08/11/2022 | 1058.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 30 kgs. de paes e 45 unids.de bolos diversos destinados ao lanche com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005738 | 08/11/2022 | 879.33 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 23 kgs. de paes e 40 unids.de bolos diversos destinados ao atendimento dos usuarios no CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 08 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/11/2022 | 660.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de cadeiras de plasticos para as festividades alusiva ao Dia do Professor realizado no ultimo dia 13 de outubro do corrente ano na EMEF Henrique de Almeida neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/11/2022 | 2500.02 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de abracadeiras em nylon destinados a confeccao de pecas para ornamentacao de ruas e pracas da cidade em virtude dos festejos natalinos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/11/2022 | 16700.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de piscas mangueiras destinados a confeccao de pecas para ornamentacao de ruas e pracas da cidade em virtude dos festejos natalinos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00008259063425 | MACILENE VACONCELOS MASCENA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Acao Social deste Municipio quando na organizacao de eventos comunitarios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2022 | 1575.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo ao servicos prestados no fornecimento e confeccao de tortas rocamboles tapiocas e outras guloseimas destinados ao eventos em comemoracao as festividades alusivas ao dia do professor realizado com os professores da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005734 | 08/11/2022 | 1159.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao em virtude da realizacao de capacitacao de formacao dos professores da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005736 | 08/11/2022 | 21610.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de paes e bolos diversos destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005745 | 08/11/2022 | 8864.21 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Segundo Termo de Reapostilamento Reajuste pelos servicos prestados referente a 5 medicao da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005746 | 08/11/2022 | 10204.35 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Segundo Termo de Reapostilamento Reajuste pelos servicos prestados referente a 2 medicao do Aditivo da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005709 | 08/11/2022 | 1560.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 22 vinte duas horas com propagandas de diversos eventos da administracao municipal durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/11/2022 | 107.27 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas e taxas processuais relativo a Diligência do Processo de Desapropriacao n 0800442-61.2019.815.0231 e Guia N 023.2022.602657 relativo a desapropriacao da area para Construcao do Mercado Publico neste Muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/11/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005750 | 09/11/2022 | 780.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de minisalgados e sanduiches para a Formacao Continuada dos Professores das Escolas Integrais da Rede Municipal de Ensino com a finalidade do Planejamento para o 4 Bimestre neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005751 | 09/11/2022 | 6300.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na revisao e manutencao de todo o forro de gesso das salas de aulas e salas administrativas bem como colocacao de 150 metros na area de patio da EMEF Danizete Rodrigues Maciel na Comunidade de Cipoal Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005753 | 09/11/2022 | 30550.21 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 6 Boletim de Medicao relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio conforme Contrato n0972022. | 10052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005757 | 09/11/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005758 | 09/11/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005759 | 09/11/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005760 | 09/11/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005761 | 09/11/2022 | 6598.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005762 | 09/11/2022 | 7107.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005763 | 09/11/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de OUTUBRO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005764 | 09/11/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005765 | 09/11/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005766 | 09/11/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005767 | 09/11/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1110 a 1011 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005768 | 09/11/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005769 | 09/11/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005770 | 09/11/2022 | 11298.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005771 | 09/11/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005772 | 09/11/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1108 a 1009 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005773 | 09/11/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1107 a 1008 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005774 | 09/11/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de OUTUBRO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005778 | 09/11/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00070455504482 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio em virtude da realizacao de ensaios e coreografias para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/11/2022 | 380.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao de computadores instalados na Secretaria de Acao Social para fins de suporte ao atendimento dos beneficiarios do Programa Auxilio Brasil deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 09 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 09 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/11/2022 | 500.00 | 00041935713434 | MANOEL DA SILVA BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/11/2022 | 200.00 | 00063948524491 | JOSÉ ANDRADE DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/11/2022 | 250.00 | 00000007152710 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/11/2022 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/11/2022 | 400.00 | 00008574091405 | JOSE RONALDO SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/11/2022 | 250.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/11/2022 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/11/2022 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 09 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/11/2022 | 168.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005775 | 09/11/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 112 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005776 | 09/11/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 312 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005777 | 09/11/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 212 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005805 | 10/11/2022 | 667.13 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005809 | 10/11/2022 | 315.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005811 | 10/11/2022 | 1027.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005816 | 10/11/2022 | 150.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/11/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/11/2022 | 286.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente a 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/11/2022 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/11/2022 | 0.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005796 | 10/11/2022 | 7554.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao dos veiculos de placa MNO-6793 OFX-1128 e OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005797 | 10/11/2022 | 8944.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhada com despesas referente a aquisicao de produtospecas destinados a manutencao do veiculo tipo Onibus placa QFO-8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/11/2022 | 7560.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 945 noventas e quarenta e cinco unidades de agua mineral em garrafoes de20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/11/2022 | 4530.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de confeccao de vestimentas para as criancas da Educacao Infantil no horario em que permanecem CEI Irma Noemi Cavagna pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005801 | 10/11/2022 | 16800.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na reproducao de material copias diversas tam 310X210mm 1X1 cor offset 75g para o SAEI Sistema de Avaliacao da Educacao de Itapororoca - 2 Avaliacao Somativa num total de atendimento de 2.950 dois mil e novecentos e cinquenta alunos com availiacoes de todos os componentes curriculares bem como os alunos do Atendimento Educacional Especializado - AEE neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005802 | 10/11/2022 | 14568.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais didaticos para realizacao das atividades em classe e extraclasse com os alunos da Educacao Infantil pela Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005803 | 10/11/2022 | 12909.54 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao Aditivo -Reajuste de Valor relativo a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 TP N 00032021. | 09052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005804 | 10/11/2022 | 464.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de gêneros alimenticios tipo azeite de oliva biscoito cream craker cacau em po cafe leite de soja etc. destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005806 | 10/11/2022 | 773.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de gêneros alimenticios tipo adocante acucar biscoito doce bebida lactea doce de banana etc. destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005807 | 10/11/2022 | 18755.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de higiene pessoal para os alunos da Educacao Infantil da CEI Irma Noemi Cavagna Escola Municipal Julia Valdelina e Carmelita Lima de Oliveira da rede municipal de ensino pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005812 | 10/11/2022 | 57034.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005815 | 10/11/2022 | 26980.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio no mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/11/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005808 | 10/11/2022 | 1349.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal e Sede da Guarda Civil deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005810 | 10/11/2022 | 3127.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura Municipal e Sede da Guarda Civil deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/11/2022 | 4154.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005813 | 10/11/2022 | 308.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005814 | 10/11/2022 | 800.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/11/2022 | 560.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referentes a servicos prestados de manutencao de impressoras instaladas no Gabinete da Prefeita e Setor de Compras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005817 | 11/11/2022 | 13920.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/11/2022 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/11/2022 | 650.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados nas recargas e mantencao de 01 um extintor tipo Po BC 4kg e 03 três extintores tipo po ABC 06 kg destinados as escolas da rede municipal de ensinopertencentes a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/11/2022 | 125.00 | 45668906000117 | GEORGIA DA SILVA VASCONCELOS 05229468440 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao de carimbos automaticos Trodat destinados a manutencao das atividades da Equipe Tecnica do Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005819 | 11/11/2022 | 587.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo frutas destinadas a o preparo de lanches para os usuarios do Centro Especializado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005820 | 11/11/2022 | 590.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos usuarios atendidos atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/11/2022 | 90.00 | 00071329207408 | RAYZA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/11/2022 | 250.00 | 00010000581402 | GEANY MONTEIRO FERNANDES DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/11/2022 | 6810.50 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor reempenhado empenho n 4371 com despesas relativas a aquisicao de materiais esportivos apito bola de futvolei bola de futsal bola de volei etc. destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 11 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 11 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/11/2022 | 718.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de cadeira secretaria giratoria sem braco destinadas ao Setor de Tributos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 relativo ao dia 11 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/11/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/11/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/11/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/11/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrento ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/11/2022 | 955.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na instalacao e manutencao de equipamentos da rede eletrica da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 14/11/2022 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005844 | 14/11/2022 | 5218.38 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/11/2022 | 5260.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA VALERIO 13414150409 | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos de jardinagens com reposicao de plantas e mao de obra prestados na manutencao dos canteiros principais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005846 | 14/11/2022 | 1634.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de materiais eletricos tipo caixa de comando cabo pp 3x1 fio eletrico flexivel etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005847 | 14/11/2022 | 2737.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de materiais eletricos tipo cabo pp3x4 fio eletrico flexivel 600mm caixa de comando etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005848 | 14/11/2022 | 2960.16 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimentos e vergalhoes de ferro destinados a Secretaria de Infraestrutura em virtude da construcao do Parque de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005849 | 14/11/2022 | 10619.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos luvas adaptador PVC adesivo plastico buchas de vedacao coneccao TE fita flange etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005854 | 14/11/2022 | 11290.89 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/11/2022 | 42.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo aos dias 10 11 e 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005851 | 14/11/2022 | 1150.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005843 | 14/11/2022 | 8060.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005852 | 14/11/2022 | 24207.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/11/2022 | 84.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/11/2022 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005850 | 14/11/2022 | 5465.83 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005853 | 14/11/2022 | 18678.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/11/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 16/11/2022 | 419.77 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas e taxas processuais relativo a Diligência do Processo n 0001932-98-2012.815.0231 e Guia N 023.2022.602703 relativo a avaliacao e penhora neste Muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/11/2022 | 93.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado com despesa referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/11/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/11/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/11/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/11/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/11/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/11/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/11/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/11/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/11/2022 | 4879.51 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais permanentes destinados as escolas da rede publica municipal de ensino deste muncipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005895 | 16/11/2022 | 6939.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijo coalho destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005896 | 16/11/2022 | 3440.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de Pneu sendo 02 dois PN 750-16 1616 Traj e 02 dois PN 21575 R17 destinados aos veiculos placas OGF4410PB e QFM3F22PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005900 | 16/11/2022 | 11845.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material didatico para realizacao de atividades educacionais diversas realizadas nas unidades escolares da rede municipal. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005902 | 16/11/2022 | 5850.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes destinados as turmas da Educacao Infantil da Rede Municipal de Ensino bem como para o Centro de Educacao Infantil - CEI Irma Noemi Cavagna deste municipio realizadas com os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei n 14.113 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/11/2022 | 1443.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesa referente a prestacao de servico de manutencao eletrica dos veiculos onibus placas MNO6793PB QFO8093 NPT8765PB NQC9045PB OGF4420 e NQC9045PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005905 | 16/11/2022 | 473.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos torneira em metal para lavatorio T PVC soldavel para agua 25MM etc destinados a EMEF Danizete Rodrigues Maciel pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005906 | 16/11/2022 | 581.42 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos sifao sanfonado curva 90 PVC etc destinados a EMEF Carmelita Lima pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005907 | 16/11/2022 | 629.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tabuas de madeira carro de mao em ferro etc destinados a EMEF Helena Fernandes pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/11/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/11/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/11/2022 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/11/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/11/2022 | 100.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/11/2022 | 100.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008241339437 | JOANA MARIA DA SILVA-CPF:082.413.394-37 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/11/2022 | 500.00 | 00005063579450 | JOSEFA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/11/2022 | 500.00 | 00013662408473 | RUAN CRUZ SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/11/2022 | 500.00 | 00041935470434 | OZENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008334530412 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/11/2022 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/11/2022 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 16/11/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/11/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Aditivo n 0582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005904 | 16/11/2022 | 2407.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos cabo 6MM cabo PP 3x4 caixa de comando e cabo PP 3x4MM destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005908 | 16/11/2022 | 2360.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir a manutencao na rede de abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Marmarau Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005909 | 16/11/2022 | 3396.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos cabo PP 3x40mm destinados a manutencao na rede eletrica da Coomunidade do Sitio Acude e Ipioca de Baixo Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005910 | 16/11/2022 | 2000.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao destinados Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do Parque de Eventos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005911 | 16/11/2022 | 4655.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais para pintura destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao no Cemiterio Publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005912 | 16/11/2022 | 3197.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo 3X40mm braco curvo galvanizadoarmacao V2 pesada galvanizada etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005913 | 16/11/2022 | 4090.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos braco curvo galvanizado cabo 6mm cabopp4X4 caixa de comando conector etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura em virtude de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005915 | 16/11/2022 | 9388.17 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao arame farpado arame recozido botas de borracha cimento 50kg cadeado carro de mao tijolos 8 furos luva pa etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/11/2022 | 2465.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta na inspercao de obras neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/11/2022 | 2800.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao de bombas submersas das localidades Sitio Timbo Piscina da Nascenca e Ipioca destinados ao abastecimento destas localidades neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005930 | 17/11/2022 | 7566.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificantefloculante cloro granulado e pastilha tripla acao destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005931 | 17/11/2022 | 863.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo brita destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao de poco artesiano no Sitio Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005932 | 17/11/2022 | 2589.60 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brita destinados Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de construcao do Parque de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005933 | 17/11/2022 | 2594.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao no Parque de Evento deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento relativo ao dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/11/2022 | 16.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/11/2022 | 250.00 | 00010585473480 | FLUVIA ROSENO DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004085501470 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005934 | 17/11/2022 | 500.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de GLP em botijao de 13Kg destinados ao Programa Crianca Feliz - PCF pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/11/2022 | 400.00 | 00004275324420 | Marly dos Santos Mascena | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/11/2022 | 881.27 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - FLOR ARTE | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de enfeites natalinos tipo fitas aramadas em tecido cetim e veludo em virtude da ornamentacao nas ruas e pracas principais nesta cidade por ocasiao das festividades natalinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005929 | 17/11/2022 | 6000.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 48 quarenta e oito recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005935 | 17/11/2022 | 11800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos retirada descarbonizacao limpeza ultra sonica de todos os sensores e valvulas do sistema de injecao eletronica teste calibragem e reposicao dos reparos completos dos bicos injetores e revisao no sistema de admissao e descarga do ar troca do reparo completo e conjunto central da turbina no veiculo tipo microonibus placa OGF-4410 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005936 | 17/11/2022 | 13400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo tipo microonibus placa OFX-1128 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005937 | 17/11/2022 | 10980.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo tipo microonibus placa QFF-9403 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005938 | 17/11/2022 | 13900.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo tipo microonibus placa MNO-6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005939 | 17/11/2022 | 15200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo tipo onibus placa QSJ4H77 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005940 | 17/11/2022 | 14893.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo tipo onibus placa NPT-8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/11/2022 | 750.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de instalacao de cameras nas ruas Jose Rodrigues de Carvalho e Frei Egidio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/11/2022 | 2359.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas para a instalacao de cameras em ruas da cidade deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/11/2022 | 1500.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referentes a servicos prestados de manutencao de impressoras notebookes recargas de tinta em impressoras conserto de computadores pertencentes em setores administrativos diversos ligados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005928 | 17/11/2022 | 875.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 07 sete recargas de gas GLP em botijao de 13Kg destinados ao Setor de Compras as Secretarias Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Guarda Municipal e ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005964 | 18/11/2022 | 6000.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005942 | 18/11/2022 | 41469.71 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na 3 medicao do Aditivo de construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005943 | 18/11/2022 | 130431.25 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 6 pelos servicos prestados na construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/11/2022 | 3600.00 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | Valor empenhado para aquisicao de decoracao natalina festao aramado verde para a ornamentacao da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0005947 | 18/11/2022 | 13000.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na manutencao instalacao e montagem de artigos decorativos natalinos decoracao da arvore de natal e dois portais decorativos por ocasiao dos festejos natalinos realizados neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Equipamentos e Carteiras Es colares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 18/11/2022 | 5460.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material permanente para o novo predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 18/11/2022 | 2763.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de mangueira luminosa de led branca destinados a ornamentacao de ruas e pracas principais em virtude da realizacao dos festejos natalinos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005950 | 18/11/2022 | 1243.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tomate e batata inglesa destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005952 | 18/11/2022 | 4590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 27580R225 16PR 149146L NXG R1 ALTURA CAM TBR ARO 225 destinados ao veiculo placa QFO-8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/11/2022 | 201515.91 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/11/2022 | 25600.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 18/11/2022 | 67382.98 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 18/11/2022 | 39883.33 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005967 | 18/11/2022 | 31518.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0005968 | 18/11/2022 | 12000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de buffet e locacao de salao de festas mesas cadeiras diversas e pecas decorativas para diversos eventos da Prefeitura Municipal de Itapororca conforme contrato de n 3432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/11/2022 | 31959.94 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/11/2022 | 5978.41 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/11/2022 | 500.00 | 00009844196400 | YASMIN ALVES DA CUNHA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/11/2022 | 100.00 | 00071469176491 | JOSE FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005963 | 18/11/2022 | 978.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/11/2022 | 500.00 | 00013743098423 | JOAO TOMAZ DA COSTA NETO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/11/2022 | 0.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005953 | 18/11/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/11/2022 | 1518.02 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/11/2022 | 112555.38 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/11/2022 | 1908.90 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados no Conselho Tutelardeste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555 FPM relativo ao dia 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005951 | 18/11/2022 | 86830.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados relativo a perfuracao de pocos tubulares em diversas comunidades rurais neste Municipio conforme PP N 212022 e Contrato N 2102022. 3 medicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005954 | 18/11/2022 | 2787.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico cabo e fita isolante destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/11/2022 | 32292.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/11/2022 | 28664.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 102022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0005959 | 18/11/2022 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em projeto de engenharia arquitetura e urbanismo para construcao de Matadouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/11/2022 | 6088.78 | 14915329000197 | ENGEOBASE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a elaboracao de relatorio de ensaio de três 03 furos de sondagens SPT em terreno onde sera construido o Mercado Publico Municipal situado a Rua Pedro Afonso de Carvalho sn Bairro Tambor Itapororoca - PB rel 0672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005965 | 18/11/2022 | 17355.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum etanol e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005966 | 18/11/2022 | 25550.82 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/11/2022 | 400.00 | 20596016000116 | OTONIEL DE SENA AZEVEDO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de aplicacao de pelicula tipo fumê no veiculo W200 da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 21 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 21 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005981 | 21/11/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 512 parcela correspondente a competência NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0005984 | 21/11/2022 | 3099.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um freezer industrial horizontal c 02 tampas capacidade minima de 500 litros destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0005985 | 21/11/2022 | 62082.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 18 dezoito ar condicionados de 24.000 btus destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005986 | 21/11/2022 | 2490.00 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 1 primeira parcela. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/11/2022 | 3460.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referentes a servicos prestados de manutencao de impressoras notebookes recargas de tinta em impressoras conserto de computadores pertencentes a diversas escolas municipais pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/11/2022 | 2981.02 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de passagens e hospedagens no periodo de 1112 a 1512 do corrente exercicio destinada a Prefeita Constituciona Elissandra Maria Conceicao de Brito a BrasiliaDF em virtude de deslocamento para tratar de interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005988 | 22/11/2022 | 4092.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 264 duzentos sessenta e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005994 | 22/11/2022 | 3255.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 210 duzentos e dez refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005995 | 22/11/2022 | 3534.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 228 duzentos e vinte e oito refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e setores diversos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006000 | 22/11/2022 | 5853.53 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinados aos veiculos onibus de placas NPT-8765PB e QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/11/2022 | 7550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao e reparacao mecanica nos veiculos tipo micro onibus e onibus placas OGF-4410 e NPT-8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/11/2022 | 407.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancarias debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 22 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005989 | 22/11/2022 | 6308.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005996 | 22/11/2022 | 18700.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralepipedo granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Tenente Ivo Belizario no Bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005997 | 22/11/2022 | 17000.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao paralelepipedo granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao da Rua Vereador Antonio Lopes no Bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005998 | 22/11/2022 | 4590.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao meio fio granilitico 33.0 destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de urbanizacao das Ruas Vereador Antonio Lopes e Tenente Ivo Belizario no Bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005999 | 22/11/2022 | 5376.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos soldavel para agua 50mm c varas de 6m e tubos de pvc soldavel 32mm c varas de 6m destinados ao sistema de abastecimento de agua na Comunidade do sitio Coatigereba Zona Rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/11/2022 | 1080.00 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com os usuarios atendidos atraves do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/11/2022 | 1080.00 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com os usuarios atendidos atraves do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/11/2022 | 1440.00 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/11/2022 | 2670.85 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LITDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados compor o kit de enxoval para as gestantes em vulnerabilidade acompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/11/2022 | 200.00 | 00095239103453 | JOSÉ BATISTA SERAFIM DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade ItabaianaPB destinada ao Secretario de Agricultura deste municipio para participar da Assembleia de Constituicao do Consorcio do Servico de Inspecao Municipal-CONSIM para tratar de assuntos pertinentes relacionados a Agricultura Familiar do Municipio que ocorreu no dia 17 de Novembo do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/11/2022 | 200.00 | 00043474357468 | ODINALDO DOS SANTOS AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006007 | 23/11/2022 | 2410.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados manutencao e reparacao mecanica tipo troca de oleo e filtros suspensao completa na parte traseira troca de bateria servicos de alinhamento e balanceamento dentre outros no veiculo Aircross de placa QSF-1039 que da suporte aos atendimentos no Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/11/2022 | 384.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/11/2022 | 2040.00 | 24625805000199 | RBK LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de escavacao utilizando maquina retroescavadeira para fins de colocacao de canos em virtude do melhoramento na rede de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Coatigereba Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006009 | 23/11/2022 | 2146.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006011 | 23/11/2022 | 12000.00 | 29810239000109 | MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a 1 parcela dos servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico para adequacao manutencao corretiva e preventiva com melhorias de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/11/2022 | 7500.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na reforma com troca e reposicao dos metalons preto por galvanizados e pintura do bau que transporta carne do matadouro publico ao mercado publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006005 | 23/11/2022 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X relativo ao dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/11/2022 | 550.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na remocao e instalacao do compressor do ar condicionado limpeza no sistema com gas onze e carga de gas destinado ao veiculo SPIN de placa QSD-9306 que da suporte aos atendimentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006010 | 23/11/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/11/2022 | 1335.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos destiandos a confeccao de pecas ornamentais para decoracao natalina de pracas e ruas principais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006020 | 24/11/2022 | 2320.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de locacao de cadeiras de plastico e os seus forros na realizacao da formacao continuada realizada na quadra poliesportiva da Escola Municipal Helena Fernandes com os profissionais da Educacao do sistema de Ensino no dia 03 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006027 | 24/11/2022 | 5634.59 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinado ao veiculo onibus de placa NQC-9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006028 | 24/11/2022 | 3106.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinado aos veiculos micro onibus de placas OGF-4410PB e OFX-1228PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 24 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/11/2022 | 52.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao periodo de 17 a 23 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 24/11/2022 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 24 de Novembro. do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/11/2022 | 330.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/11/2022 | 1060.00 | 00012871331421 | TIAGO SILVA DE SANTANA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio no transporte de materiais e equipamentos para servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/11/2022 | 425.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da confeccao e fornecimento de material grafico destinado as atividades relativas as festividades natalinas para os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 24 de Novembro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 24 de Novermbro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 24 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/11/2022 | 1500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao na maquina Patrol 120k a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006032 | 25/11/2022 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleos hidraulicos destinados a manutencao da maquina Pa Mecanica pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/11/2022 | 285.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao troca de parafuso de centro no veiculo pipa de placa NQI-7062PB da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006047 | 25/11/2022 | 21979.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/11/2022 | 4655.00 | 00040114317100 | HERMÍNIO SOUZA ROCHA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando treinamento em agricultura organica ministrada aos agricultores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/11/2022 | 1040.00 | 00001254886613 | TULLIO RAPHAEL PEREIRA DE PÁDUA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando treinamento em agricultura organica ministrada aos agricultores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/11/2022 | 24802.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor reempenhado empenho n 4804 com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006049 | 25/11/2022 | 522.93 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 30112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/11/2022 | 148.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 25 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006040 | 25/11/2022 | 555.01 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos soldavel para agua 50mm c varas de 6m e tubos de pvc soldavel 20mm c varas de 6m destinados ao sistema de abastecimento de agua na Comunidade do sitio Estivas Zona Rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006041 | 25/11/2022 | 855.46 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos pvc soldavel para agua 20mm c varas de 6m tubos soldavel 50mm c varas de 6m luva de correr soldavel 50mm e registro esfera pvc soldavel 50mm destinados ao sistema de abastecimento de agua no Bairro Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006042 | 25/11/2022 | 1887.07 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos soldavel 50mm c varas de 6m e registro esfera pvc soldavel 50mm destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006043 | 25/11/2022 | 7791.60 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos soldavel 50mm c varas de 6m e tubo pvc soldavel para agua 32mm barra de 6 metros destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Cordeiro na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005242261480 | JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio no transporte de material para obras e servicos da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006048 | 25/11/2022 | 14578.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/11/2022 | 3418.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais esportivos tipo bolas chuteiras cones etc. destinados as equipes participantes de torneio de futebol amador promovido atraves da Secretaria de Esporte deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/11/2022 | 150.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao com troca de soldagem no veiculo do tipo microonibus de placa MNO-6793PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2022 | 430.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao com troca de embuchamento dianteiro no veiculo OGF-4420PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/11/2022 | 565.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de recuperacao da mola dianteira no veiculo do tipo microonibus de placa MNO-6793PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/11/2022 | 663.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de troca de embuchamento dos feixes de mola e estabilizadores no veiculo do tipo microonibus de placa QFM3F22PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/11/2022 | 1040.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de arqueamento dos feixes dianteiros e traseiros no veiculo do tipo onibus placa NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/11/2022 | 1062.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de troca de parafuso de centro dianteiro e recuperacao de mola dianteira no veiculo do tipo microonibus de placa OFX-1128PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006045 | 25/11/2022 | 26911.60 | 39253375000107 | A&M SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela padronizacao de entrada de energia eletrica das escolas Santa Helena Professora Carmelita e Julia Valdelina localizadas neste Municipio conforme Dispensa 242022 e Contrato N 003092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006050 | 25/11/2022 | 20724.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006031 | 25/11/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30112022 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/11/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 25 de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/11/2022 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006046 | 25/11/2022 | 5138.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220492700 relativo a fiscalizacao de execucao da obra parte eletrica na Escola Municipal Santa Helena neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220491562 relativo a fiscalizacao de execucao da obra parte eletrica na Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006061 | 28/11/2022 | 9315.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubo de concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na recuperacao de vias em frente a Clinica Pet neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006062 | 28/11/2022 | 7200.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubo de concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na drenagem de rua da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006056 | 28/11/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/11/2022 | 240.00 | 00014141068403 | LUIZ FELIPE DA SILVA LOPES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados como fotografo em virtude da realizacao de ensaio fotografico com grupo de gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Refcerência da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006058 | 28/11/2022 | 816.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza e de higiene tipo detergentes sacos plasticos papel toalha etc. destinados a manutencao do predio onde funciona o CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/11/2022 | 11363.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/11/2022 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente ao vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/11/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2022 | 3835.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/11/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/11/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/11/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/11/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/11/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/11/2022 | 6260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/11/2022 | 19400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2022 | 300.00 | 00014570658784 | EDIJANE SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2022 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2022 | 300.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2022 | 250.00 | 00017490984408 | KETLLEN DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2022 | 100.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2022 | 100.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005319221460 | DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2022 | 100.00 | 00013365370439 | MARIA VITORIA SANTOS DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2022 | 500.00 | 00071006085467 | ELIZABELE SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2022 | 460.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com revelacao de fotografias em virtude da realizacao de ensaio fotografico com grupo de gestantes acompanhadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/11/2022 | 11673.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/11/2022 | 25963.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/11/2022 | 1715.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/11/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Tesouraria deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/11/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/11/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Ouvidoria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/11/2022 | 11950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/11/2022 | 17100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/11/2022 | 16890.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-XICMS relativo ao dia 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/11/2022 | 63074.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/11/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/11/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/11/2022 | 65563.35 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/11/2022 | 55900.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2022 | 530.00 | 47879709000172 | TRUCKAR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de substituicao de pecas e mao de obra no veiculo Pipa placa NQI-7062PB pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006116 | 29/11/2022 | 3360.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria desinfetante para vaso sanitario rodo plastico vassouraoetc destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/11/2022 | 45797.27 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/11/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/11/2022 | 12833.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/11/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/11/2022 | 25776.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2022 | 17900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006117 | 29/11/2022 | 9215.04 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante rodo plastico alcool em gel baldes plastico c alca etc destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidos as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006119 | 29/11/2022 | 114.50 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006120 | 29/11/2022 | 120.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio batata doce e macaxeira destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006121 | 29/11/2022 | 190.00 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006122 | 29/11/2022 | 357.50 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006123 | 29/11/2022 | 415.00 | 00071329059450 | MANOEL VITOR GOMES SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006124 | 29/11/2022 | 415.06 | 00013769419456 | FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006125 | 29/11/2022 | 502.50 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006126 | 29/11/2022 | 550.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006127 | 29/11/2022 | 550.50 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006128 | 29/11/2022 | 721.00 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar melancia e maracuja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006129 | 29/11/2022 | 721.25 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/11/2022 | 726.00 | 00097916366487 | CREUZA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006131 | 29/11/2022 | 785.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006132 | 29/11/2022 | 936.00 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006133 | 29/11/2022 | 1423.35 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006134 | 29/11/2022 | 2295.75 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2022 | 12000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2022 | 238317.39 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/11/2022 | 190131.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/11/2022 | 3180.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/11/2022 | 62867.97 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/11/2022 | 6110.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/11/2022 | 94516.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/11/2022 | 232739.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/11/2022 | 24768.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/11/2022 | 668173.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/11/2022 | 166471.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/11/2022 | 54924.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTILAPOIO relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/11/2022 | 91952.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006148 | 29/11/2022 | 77477.62 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 1 pelos servicos de ampliacao cozinha refeitorio e muro perimetral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao localizada em Ipioca zona rural neste Municipio conforme Contrato N 003232022 da TP N 00082022. | 30112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/11/2022 | 3999.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/11/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/11/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/11/2022 | 29995.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/11/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/11/2022 | 28865.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2022 | 1800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0006149 | 30/11/2022 | 440.00 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006150 | 30/11/2022 | 9999.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio iogurte queijo coalho destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006156 | 30/11/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2022 | 6110.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2022 | 24768.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2022 | 668173.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2022 | 65366.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.22334.4673615-9 e 07.01.22334.4675389-4 relativo aos funcionarios Estatutarios Contratados e Comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 Fundeb 70 APOIO e Fundeb 70 -Educacao Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuraao 30112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2022 | 143686.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.22336.91621556-3 e 07.01.22336.9162178-4 relativo aos funcionarios Estatutarios Contratados e Comissionados lotados na Secretaria de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo de apuraao 30112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2022 | 121398.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.01.22336.91621556-3 e 07.01.22336.9162178-4 relativo aos funcionarios Estatutarios Contratados e Comissionados lotados na Secretaria de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao periodo de apuraao 30112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2022 | 6484.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2022 | 50837.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2022 | 667.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132022 | 0006152 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2022 | 2000.00 | 36735885000114 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados pela manutencao eletrica em bombas hidraulicas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006154 | 30/11/2022 | 7327.99 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria cloro liquido copo descartavel sabao em po vassourao etc destinados a manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Meio Ambiente banheiro publico piscina matadouro e mercado publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2022 | 2120.00 | 00082221464400 | ROMILDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no transporte e implantacao de postes para instalacao da rede eletrica do sistema de abastecimento de agua da Comunidade do sitio Coatigereba zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006151 | 30/11/2022 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2022 | 1970.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.2232540031611 apuracao 30112022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2022 | 2495.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.2232540819820 apuracao 30112022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2022 | 440.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 relativo ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2022 | 84.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo aos dias 25 e 28 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2022 | 114593.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2022 | 1908.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados no Conselho Tutelardeste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2022 | 1393.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2022 | 1716.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2022 | 1632.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2022 | 1713.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 30.363-1 relativo ao dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2022 | 121.90 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor empenhado com despesas relativos a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de vestimentas em virtude de apresentacoes natalinas com os usuarios do Servicco de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2022 | 500.00 | 00002356587748 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003399930496 | JOSE ARTHUR FORTUNATO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2022 | 500.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2022 | 500.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2022 | 200.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2022 | 400.00 | 00005704449425 | SALATIEL FRANCISCO DANTAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Novembro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/12/2022 | 525.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de camisas brancas com sublimacao desatinadas a equipe tecnica do SUAS e participantes da 1 Conferência Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente do Vale do Mamanguape. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006199 | 01/12/2022 | 850.49 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao na sede do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/12/2022 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social CDC 5335307-5 neste Municipio relativo aos meses de JUNHO a NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/12/2022 | 13.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na Caixa Economica na conta n 28-0 relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/12/2022 | 9.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 5.557-3 MOVIMENTO relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada no Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPMconforme extrato bancario relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006194 | 01/12/2022 | 6414.40 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servico na preparacao de alimentos aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006195 | 01/12/2022 | 315.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 21 vinte e uma refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/12/2022 | 3400.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421 | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 34 trinta e quatro sacos c15kg de areia destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de utilizacao no Parque Municipal da Piscina da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006201 | 01/12/2022 | 12400.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 62 sessenta e duas horas maquinas de retroescavadeira hidraulica para fins de melhor atender as necessidades da administracao municipal conforme Dispensa N 000332022 e Contrato N 0003352022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006204 | 01/12/2022 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/12/2022 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao e reparacao nos servicos de jardinagens nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio conforme Termo de Contrato N 002572022 relativo a 6 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006215 | 01/12/2022 | 13500.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de caminhao cacamba tracado totalizando 15 quinze horas para fins de melhor atender as necessidades da administracao municipal conforme Dispensa N 000332022 e Contrato N 0003352022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/12/2022 | 1400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 1012 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/12/2022 | 1500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de fogos de artificios tipo girandola utilizados na realizacao de festividades e solenidades realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006209 | 01/12/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006210 | 01/12/2022 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/12/2022 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006208 | 01/12/2022 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS 04635431495 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na coleta e tratamento das informacoes emitidas pelos equipamentos ponto eletronico que monitoram o controle de entrada e saida dos servidores lotados na Administracao Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006191 | 01/12/2022 | 10000.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas relativo a execucao dos servicos tecnicos educacionais especializados producao de conteudo e execucao de projetos especiais sob demanda apra apoio as acoes da Secretaria de Educacao na realziacao do SAEI - Sistema de Avaliacao Educacional de Itapororoca abrangendo elaboracao correcao aplicacao e tabulacao dos dados educacionais neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006196 | 01/12/2022 | 465.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no fornecimento de 31 trinta e uma refeicoes tipo quentinhas destinados aos prestadores de servicos que desempenharam suas atividades na secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/12/2022 | 2500.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos educacionais de cursinho preparatorio Aprova ENEM destinados aos alunos que irao prestar o Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM oferecidos atraves da Secretaria de Educacao em 2022 neste Municipio. 4 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006211 | 01/12/2022 | 2490.00 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de tecnologia de informacao para suporte das plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela secretaria de educacao atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades referente ao ano letivo de 2022 2 primeira parcela. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/12/2022 | 46.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/12/2022 | 46.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006222 | 02/12/2022 | 11623.48 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 7 Boletim de Medicao relativa a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006223 | 02/12/2022 | 31241.22 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 1 Boletim de Medicao ADITIVO relativo a obra da reforma da Quadra da EMEF Manoel Fernandes localizada no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste Municipio. | 10052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006230 | 02/12/2022 | 532.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materias hidraulicos tubos 150mm pvc torneiras chuveiro luvas etc. destinados a manutencao do predio da EMEF Danizete Rodriguês Maciel Zona Rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/12/2022 | 2604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de DEZEMBRO3 do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/12/2022 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL.PB | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Jornal Farol. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006225 | 02/12/2022 | 3402.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado em despesas relativo a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de oornamentacao natalina de ruas e pracas principais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006226 | 02/12/2022 | 2566.96 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006227 | 02/12/2022 | 1205.99 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos canuites fita isolante cabo pp e lampadas destinados a manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao ndeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006228 | 02/12/2022 | 766.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006229 | 02/12/2022 | 682.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos curva soldavel abracadeira reducao etc. destinados a manutencao na rede de abastecimento de agua na Comunidade do sitio Coatigereba pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006231 | 02/12/2022 | 7082.77 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tijolos c 08 furos cimentos tabuas de madeira pregos etc. destinados a construcao de base de um poco artesiano para melhoramento da rede de abastecimento de agua na Comunidade do sitio Coatigereba pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006232 | 02/12/2022 | 7826.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referentea aquisicao de materiais de construcao tijolos c8 furos cimentos 50kg e vergalhao de ferros 1.4 destinados a construcao da Clinica Vaterinaria na Comunidade do sitio Acude zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/12/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/12/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Irene Lima da Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/12/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 ID 081230000009017753 em favor da Sra. Vera Lucia Silva dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/12/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Carlos dos Santos Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 02 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/12/2022 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Novembro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 01 de Dezembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/12/2022 | 700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor empenhado com despesas relativo a passeio cultural com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV em virtude de confraternizacao natalina quando em passeio cultural a cidade de MamanguapePB - Bica de Sertaozinho no dia 13 de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/12/2022 | 150.00 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/12/2022 | 150.00 | 00001560961457 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/12/2022 | 400.00 | 00003979280411 | JOSEFA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070365877417 | RAYSSA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/12/2022 | 300.00 | 00013081202493 | MARIA NICOLI DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070067588409 | MILSON JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 05/12/2022 | 400.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 05/12/2022 | 400.00 | 00011692249460 | ANA LUCIA MUNIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 05/12/2022 | 150.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006259 | 05/12/2022 | 678.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um bebedouro coluna branco 220V destinados ao atendimento dos usuarios do centro de Referência Especializado-CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006260 | 05/12/2022 | 678.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um bebedouro coluna branco 220V destinados ao atendimento das familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006252 | 05/12/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/12/2022 | 10.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012022 | 0006253 | 05/12/2022 | 10139.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/12/2022 | 2465.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta na inspercao de obras neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006255 | 05/12/2022 | 1057.54 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos luva pvc soldavel abracadeiras joelhos adaptador etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua nos bairros epitacio magruga e Nova Brasilia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006256 | 05/12/2022 | 5273.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos adaptador PVC abracadeiras bucha de reducao conexao fita veda rosca etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006257 | 05/12/2022 | 2123.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 137 cento e trinta e sete refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006258 | 05/12/2022 | 2402.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 155 cento e cinquenta e cinco refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios de setores diversos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 05/12/2022 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 52315645-8 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/12/2022 | 2520.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 315 trezentos e quinze unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino bem como na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/12/2022 | 4500.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na manutencao com pintura do predio da Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/12/2022 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura relatio ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006263 | 06/12/2022 | 3812.24 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006264 | 06/12/2022 | 3345.53 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para obra de construcao do Parque de Eventos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006265 | 06/12/2022 | 2016.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de pinturas massa acrilica massa corrida extensor de rolo lixas pinceis tintas etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006266 | 06/12/2022 | 3781.09 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente Matadouro Publico e Parque Municipal da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006271 | 06/12/2022 | 6000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMB. LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em consultoria tecnica ambiental para atualizacao das exigências ambientais do PRAD - Plano de Recuperacao de Area Degradada do lixao municipal deste Municipio bem como o acompanhamento da execucao da recuperacao do mesmo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0006274 | 06/12/2022 | 21898.62 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na execucao da Medicao do Aditivo 02 de conclusao relativo ao Convênio n 1054161-15 - SICONV 8680022018 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas deste municipio. | 05032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/12/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/12/2022 | 121.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009883455445 | VALDINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/12/2022 | 200.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/12/2022 | 300.00 | 00014052139496 | DENIS DOMINGOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/12/2022 | 1404.76 | 00009815741306 | LUCAS BALBINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no transporte de cestas basicas adquiridas por doacao para distribuicao com os usuarios de programas sociais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006284 | 07/12/2022 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de uma moto HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata de placa QFR5200 para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/12/2022 | 180.48 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de itens de bombonieres balas pirulitos chocolates etc em virtude das festividades natalinas destinadas as criancas atendidas pelo Programa Auxilio Brasil neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/12/2022 | 210.00 | 00006434350422 | DAMIANA ROGERIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/12/2022 | 250.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009673170452 | WALLEDIS ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/12/2022 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/12/2022 | 300.00 | 00016738033427 | ANDREZA SOUZA HERCULANO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/12/2022 | 400.00 | 00006758155412 | ELENITA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/12/2022 | 240.00 | 00009416037419 | SEBASTIAO DA SILVA CORDEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/12/2022 | 150.00 | 00085419079453 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/12/2022 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006280 | 07/12/2022 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 BROS ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006279 | 07/12/2022 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006282 | 07/12/2022 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006285 | 07/12/2022 | 1050.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma motocicleta 150cc Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006286 | 07/12/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa 2HP trifasica destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao de poco artesiano no Sitio Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/12/2022 | 500.00 | 46362757000126 | CLEYTON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de hospedagens com 04 diarias para tecnicos do EMBRAPA a servicos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006283 | 07/12/2022 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 FAN ES de placa OFG-6D47 a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006281 | 07/12/2022 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/12/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9268145 em 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 9268198 em 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/12/2022 | 1300.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com caminhao munck na realizacao da ornamentacao natalina das pracas e ruas principais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/12/2022 | 1420.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e organizacao de campeonato de futebol amador realizado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006291 | 07/12/2022 | 1726.35 | 00004445321451 | ALIDMON MARINHO DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006292 | 07/12/2022 | 14879.06 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Segundo Termo de Reapostilamento Reajuste pelos servicos prestados referente a 6 medicao da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006293 | 07/12/2022 | 4730.69 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Segundo Termo de Reapostilamento Reajuste pelos servicos prestados referente a 3 medicao do Aditivo da construcao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita - 08 salas de aulas localizada neste Municipio conforme Contrato N 000152022-CPL. | 25052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/12/2022 | 1500.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado para a prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus de placa NPT-8765 de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/12/2022 | 520.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente pela prestacao de servicos na manutencao troca de pneus e camara de ar de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006305 | 07/12/2022 | 3960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 120 cento e vinte cadeiras em plastico com apoio dos bracos destinados a EMEF Manoel Soares neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006306 | 07/12/2022 | 5598.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 um fogao na cor branca com 04 bocas e 150 cento e cinquenta cadeiras em plastico com apoio dos bracos destinados a EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006307 | 07/12/2022 | 27027.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais permanentes tipo 06 seis ar condicionados 24.000 BTUS 01 Frezeer horizontal c 2 tampas 01 uma geladeira e 06 seis ventiladores de parede destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/12/2022 | 1500.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado com despesas relativo a prestacao de servico de manutencao dos veiculo cacamba de placa OGF-6775 e maquinas Patrol e Pa Mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/12/2022 | 2195.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao nos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006336 | 09/12/2022 | 26485.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/12/2022 | 2856.00 | 19738291000148 | ANDRE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de buffet e locacao de espaco destinados a recepcao de convidados da administracao municipal em intercambio turistico promovido pela secretaria de cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/12/2022 | 2200.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a locacao de servicos de som para apresentacao das acoes pedagogicas realizadas nos dia 01 e 02 de dezembro do corrente ano pleos alunos da EJA das escolas Henrique de Almeida e Adecita neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006328 | 09/12/2022 | 5800.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados na revisao e manutencao de todo o forro de gesso das salas de aulas e area administrativa da EMEF Professora Carmelita Lima no bairro Roseira neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/12/2022 | 384.95 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de vestimentas para os grupos culturais em virtude de apresentacoes na abertura da Rota do Turismo realizada atraves da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006331 | 09/12/2022 | 2732.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos diversos destinados a lanches na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006337 | 09/12/2022 | 30688.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/12/2022 | 4867.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 09 de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/12/2022 | 5800.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado com despesas pela concessao de 05 cinco diarias sendo 04 quatro com pernoite e 01 uma sem pernoite a Prefeita Constitucional para BrasiliaPB para participar do Encontro Municipalista com os Novos Parlamentares dentre outros assuntos de interesses deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/12/2022 | 700.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referentes a servicos prestados de manutencao e conserto de computador notebook e impressora pertencentes em setores administrativos diversos ligados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006338 | 09/12/2022 | 5175.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006342 | 09/12/2022 | 2779.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio durante o mês de NOVEMBRO2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006345 | 09/12/2022 | 3580.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006332 | 09/12/2022 | 3928.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo paes e bolos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006339 | 09/12/2022 | 20591.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006343 | 09/12/2022 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006344 | 09/12/2022 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220495125 relativo a servicos topograficos para pavimentacao de ruas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios - CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/12/2022 | 43338.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 09 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/12/2022 | 16.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/12/2022 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/12/2022 | 12294.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 08 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 09 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/12/2022 | 0.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 09 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 07 de Dezembro de 2022 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/12/2022 | 400.00 | 00008334530412 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/12/2022 | 400.00 | 00014271309494 | RAFAEL DA SILVA LUIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/12/2022 | 400.00 | 00010880375426 | ANDRE EMIDIO BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/12/2022 | 500.00 | 00004664982410 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006333 | 09/12/2022 | 930.53 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 35 kgs. de paes e 28 unids.de bolos diversos destinados ao lanche dos usuarios no CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social quando em confraternizacao natalina neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006334 | 09/12/2022 | 1171.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 42 kgs. de paes e 38 unids.de bolos diversos destinados ao lanche com as familias acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio em virtude das comemoracoes das festividades natalinas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006335 | 09/12/2022 | 1550.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006340 | 09/12/2022 | 2820.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006341 | 09/12/2022 | 3180.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.8 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2022 | 670.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens destinados manutencao do atendimento do Centro de Referência Especializado de Assstência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/12/2022 | 699.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de itens destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/12/2022 | 620.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de itens destinados a manutencao do atendimento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/12/2022 | 440.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 relativo ao dia 09 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/12/2022 | 480.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente suporte tecnico em informatica inclusive instalacao configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.396-6 relativo ao dia 06 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006347 | 12/12/2022 | 6950.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo urbano com veiculo tipo caminhao carroceria aberta relativo a parcela 512 do Contrato n 2722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006348 | 12/12/2022 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de novembro do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006349 | 12/12/2022 | 7950.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhao tipo cacamba com condutor relativo a parcela 512 do Contrato n 2672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006350 | 12/12/2022 | 9355.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 312 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006351 | 12/12/2022 | 9450.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando o veiculo caminhao pipa com condutor placa KMG4224PB destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo a parcela 512 do Contrato n2682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006352 | 12/12/2022 | 9550.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa placa MNT1405PB com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo a parcela 512 do Contrato n 2692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006353 | 12/12/2022 | 11900.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado ao recolhimento de residuos urbanos deste municipio relativo a 5 parcela do contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006354 | 12/12/2022 | 5215.50 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados com locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006355 | 12/12/2022 | 8950.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de agua utilizando um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts destinado ao abastecimento de agua para as Comunidades deste municipio relativo parcela 512 do Contrato n 2712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006360 | 12/12/2022 | 4193.15 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas a vapor relê etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no transporte e fornecimento de 100 carradas de agua potavel para atendimento as comunidades urbanas e rurais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006374 | 12/12/2022 | 266.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006378 | 12/12/2022 | 523.91 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 12/12/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006383 | 12/12/2022 | 1012.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006366 | 12/12/2022 | 9477.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao da Sede da Prefeitura setores de Compras e Licitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006380 | 12/12/2022 | 887.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006384 | 12/12/2022 | 2197.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006372 | 12/12/2022 | 1125.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao botijao de gas c13Kg destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/12/2022 | 720.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado com despesa referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006356 | 12/12/2022 | 6290.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa KPB-3229 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006357 | 12/12/2022 | 11999.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006358 | 12/12/2022 | 11345.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KXZ2B74 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006359 | 12/12/2022 | 6799.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KLL-0111 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006369 | 12/12/2022 | 3500.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao botijao de gas c13Kg destinados a atender as escolas da rede municipal de ensino deste municipio durante o mês NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006370 | 12/12/2022 | 7500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa HSJ-9546 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006375 | 12/12/2022 | 309.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006377 | 12/12/2022 | 343.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006379 | 12/12/2022 | 668.86 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006367 | 12/12/2022 | 4700.20 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006376 | 12/12/2022 | 324.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006382 | 12/12/2022 | 909.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/12/2022 | 3636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/12/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/12/2022 | 26575.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/12/2022 | 24724.09 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/12/2022 | 750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/12/2022 | 10584.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/12/2022 | 2400.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais esportivos tipo camisas conjunto esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/12/2022 | 925.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao do gramado e pintura do Estadio Jose Ribeiro da Silva campo de marzinho e cordeiro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006496 | 13/12/2022 | 21200.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 50 cinquenta conjunto escolar CJA6 composto de mesas e cadeiras destinados aos alunos da EMEF Adecita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006497 | 13/12/2022 | 5996.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 02 dois note lenovo 128GB office 14pl destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006498 | 13/12/2022 | 2250.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 250 duzentos e cinquenta kit merenda escolar c 03 pecas composto de prato caneca e colher destinados aos alunos da EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006502 | 13/12/2022 | 88907.89 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 4 Boletim de Medicao relativo a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 TP N 00032021. | 09052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006503 | 13/12/2022 | 12731.98 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 2 Boletim de Medicao Aditivo -Reajuste de Valor relativo a obra de ampliacao e reforma da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio conforme Contrato N 000982022 TP N 00032021. | 09052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/12/2022 | 41601.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/12/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil - APOIO relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/12/2022 | 79502.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/12/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/12/2022 | 123827.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/12/2022 | 16194.78 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/12/2022 | 33416.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/12/2022 | 19779.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/12/2022 | 135381.14 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/12/2022 | 580010.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/12/2022 | 433.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/12/2022 | 88895.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/12/2022 | 6000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/12/2022 | 11833.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal Turismo Esporte e Cultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba - FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873-X ICMS no dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2022 | 28387.03 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/12/2022 | 5950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/12/2022 | 1250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/12/2022 | 24025.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/12/2022 | 866.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/12/2022 | 44844.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/12/2022 | 2424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/12/2022 | 51533.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/12/2022 | 59591.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/12/2022 | 750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 13/12/2022 | 7666.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006493 | 13/12/2022 | 10545.00 | 40351078000175 | LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampadas bulbo e conector perfurante destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/12/2022 | 728.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura efetuando a confeccao e conserto de grades em ferros destinados a manutencao da rede agua neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/12/2022 | 3200.00 | 42983807000131 | MR COMÉRCIO DE MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 128 cento e vinte oito metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras de construcao do Parque de Eventos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/12/2022 | 4000.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 160 cento e sessenta metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de reforma na base do Samu neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2022 | 110.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/12/2022 | 16.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria PIX debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/12/2022 | 8672.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/12/2022 | 19779.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2022 | 3712.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/12/2022 | 13300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Polliticas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/12/2022 | 17100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/12/2022 | 650.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/12/2022 | 750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/12/2022 | 11391.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios coissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/12/2022 | 1750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/12/2022 | 1750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/12/2022 | 400.00 | 00007636131420 | ANA MARIA SOUZA DA ROCHA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/12/2022 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2022 | 140.00 | 00047364262415 | GERALDA TOSCANO DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/12/2022 | 200.00 | 00015778205414 | JOSE FRANCISCO GUARABIRA DA CUNHA JUNIOR IZIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071928264484 | WESLE DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2022 | 400.00 | 00010773906452 | ELIDIANE AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071844034445 | GABRIEL MIRANDA DOS ANJOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/12/2022 | 140.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/12/2022 | 400.00 | 00011949827437 | DAUANY ALVES TARGINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008039400414 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008997821407 | EDILEUZA CRISTINA DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070857404423 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070135934435 | GILMARA SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004476241484 | CRISTINA ANA NASCIMENTO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071960880420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/12/2022 | 400.00 | 00013947164432 | THAMIRES COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008216082401 | Eliane Soares dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004948577499 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004477805497 | MARIA DAS NEVES SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001038999448 | ANTONIA FARIAS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003900998485 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/12/2022 | 120.00 | 00002144678480 | ROZINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004382317401 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/12/2022 | 300.00 | 00010068689411 | ALINE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005280468452 | SILVANA HENRIQUE SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/12/2022 | 500.00 | 00012112685430 | NEWTON LUIZ DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/12/2022 | 400.00 | 00003136726448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/12/2022 | 400.00 | 00010240405420 | IVONALDO MANOEL DE ANDRADE JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/12/2022 | 500.00 | 00006444544408 | JOANA DARC LIMA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/12/2022 | 400.00 | 00007269688460 | LUCIENE PAIVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006683490422 | LUIZ DAVID SILVA DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/12/2022 | 250.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/12/2022 | 200.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/12/2022 | 400.00 | 00001281778451 | CICERA LOURENCO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2022 | 400.00 | 00076012590482 | UILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/12/2022 | 120.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/12/2022 | 400.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070136019420 | LEIDIANE FERNANDES AMANCIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/12/2022 | 250.00 | 00010598523499 | JESSICA FRANCISCA SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009659402414 | LUCIENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/12/2022 | 500.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/12/2022 | 9707.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2022 | 350.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004565528479 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004000321471 | EDILMA MARIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2022 | 120.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/12/2022 | 250.00 | 00005906447423 | SILVANIA BATISTA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/12/2022 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011728810736 | ANA PAULA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010475013417 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2022 | 80.00 | 00063949105468 | JOSÉ BATISTA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2022 | 80.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2022 | 80.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2022 | 250.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/12/2022 | 1212.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/12/2022 | 5511.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/12/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/12/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/12/2022 | 4174.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/12/2022 | 5858.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF - Servicco de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/12/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/12/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/12/2022 | 15366.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comisssionados lotados na Secretaria Municipal de Acao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 13/12/2022 | 1900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 14/12/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006551 | 14/12/2022 | 450.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de salgados destinados a confraternizacao natalina com os fillhos dos beneficiarios do PAB Programa Auxilio Brasil da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/12/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/12/2022 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/12/2022 | 440.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555 FPM relativo ao dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 14/12/2022 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 09 e 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 14/12/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Aditivo n 0582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 14/12/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 14/12/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 14/12/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio conforme Contrato n 0552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/12/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrento ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/12/2022 | 176.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho Zona Rural deste municipio conforme fatura em anexo CDC 5678221-3 referente a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/12/2022 | 184.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Presidente Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo CDC n 5424581-7 referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 14/12/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/12/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/12/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/12/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022 em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/12/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho SN Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 14/12/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/12/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 14/12/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 14/12/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006550 | 14/12/2022 | 10914.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material didatico e expedientes destinados as escolas da rede municipal de ensino eorgaos vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 15/12/2022 | 16671.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006570 | 15/12/2022 | 42900.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 100 cem conjuntos para educacao infantil composto de mesas e cadeiras destinados aos alunos da EMEF Adecita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006571 | 15/12/2022 | 21200.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 50 cinquenta conjunto escolar CJA6 composto de mesas e cadeiras destinados aos alunos da EMEF Adecita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006572 | 15/12/2022 | 900.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 100 cem kits merenda escolar c 03 pecas composto de prato caneca e colher destinados aos alunos da EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 15/12/2022 | 26249.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/12/2022 | 31607.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 15/12/2022 | 990.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de cadeiras de plasticos destinados a diversos eventos realizados atraves da administracao municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00012979769401 | WESLLEN ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados com artes graficas diversas e confeccao de banners para midias digitais da administracao municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 15/12/2022 | 600.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhando com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Edilidade relativo a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220496676 relativo ao projeto de prevencao contra incêndios no espaco onde sera realizado a Festa de Santos Reis 2023 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006563 | 15/12/2022 | 305.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais tipo bomba sapo submersa 900 destinadas a Secretaria de Meio Ambiente sede para atender as demandas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006564 | 15/12/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material tipo bomba submersa 2HP 380 trifasica destinados ao poco que abastece a comunidade de Ipioca de Baixo neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006565 | 15/12/2022 | 2589.60 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao 24mts de brita destinados as construcoes do Parque de Eventos e Garagem Municipal deste Municipio para fins de atender as necessidades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220495125 relativo a servicos de fiscalizacao da obra de construcao da EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00070773240446 | ALDER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na pintura artistica executada nos muros e totens na Praca Antonio Bento Praca do Picole no bairro Sao Joao II neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 14 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao valor debitado com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 15.252-8 CRIANCA FELIZ relativo ao dia 14 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/12/2022 | 400.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006568 | 15/12/2022 | 539.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche para as familias companhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006569 | 15/12/2022 | 152.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao preparo de lanche dos usuarios do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/12/2022 | 831.25 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de potes e caixas plasticas para distribuicao as beneficiarias dos Programas Sociais durante o Outubro Rosa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario relativo ao dia 16 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X relativo ao dia 16 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 15 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa de taxa referente a emissao de ART n PB20220497296 relativo a servicos de fiscalizacao de reforma da quadra EMEF MANOEL FERNANDES neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220497256 relativo a fiscalizacao de ampliacao da obra 4 SALAS DE AULA 3 LABORATORIOS VESTIARIOS E AREA DE RECREACAO na EMEF Helena Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220497282 relativo a fiscalizacao de ampliacao da obra COZINHA REFEITORIO E MURO PERIMETRAL na Escola Municipal Julia Valdelina neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa referente a emissao de taxa em virtude da emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART n PB20220497310 relativo a fiscalizacao da construcao do Ginasio Poliesportivo da EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006590 | 16/12/2022 | 9315.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor reempenhado emp. n 6061 com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubo de concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na recuperacao de vias em frente a Clinica Pet neste Municipio. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006595 | 16/12/2022 | 2210.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente com Bombeiro Civil em apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente durante 26 vinte e seis plantoes executados no Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/12/2022 | 1580.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na instalacao recuperacao e ampliacao de rede eletrica da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006580 | 16/12/2022 | 3043.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao dos veiculos de placa OFX 1128 OGC-6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006582 | 16/12/2022 | 3682.82 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinados aos veiculos onibus de placas NPT-8765 NQC-9045 e OGF-4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/12/2022 | 884.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao eletrica dos veiculos tipo Onibus de placas OGF-4420 NPT-8765 e OGF-4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006586 | 16/12/2022 | 2840.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo lubrificante e arla 32 destinados aos veiculos placas OFX-1128 OGF-3480 QSJ-4H77 QSM-3F22 e QFO-8093 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/12/2022 | 4750.00 | 00060174889453 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccaao de totem metalico destinado a EMEF Analia de Franca ADECITA deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0006592 | 16/12/2022 | 500.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de cadeiras fixa s braco destinados a EMEF Manoel deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232022 | 0006593 | 16/12/2022 | 2337.80 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao material permanente multifuncional tanque de tinta HP ink tank 416 wifi preta destinado a EMEF Manoel Soares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006594 | 16/12/2022 | 4797.80 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de material permanente para a EMEF Analia de Franca ADECITA do tipo cadeiras fixa s braco conjunto de mesa em L e multifuncional jato de tinta com tanque externo usb de alta velocidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 16/12/2022 | 900.00 | 00009466829416 | RAFAELLA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte na organizacao de documentos da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00013238902466 | ELISANGELA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes administrativas na organizacao de documentos em virtude da conclusao do ano letivo da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006599 | 16/12/2022 | 9870.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao mecanica retirada desmontagem limpeza planejamento retifica das sedes de valvulas juntas de vedacao descabonizacao etc destinado ao veiculo placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0006600 | 16/12/2022 | 9950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao mecanica revisao teste e limpeza no sistema de alimentacao de combustivel revisao completa na injecao eletronica limpeza ultra sonica dos sensores e valvulas etc. destinado ao veiculo placa NQC9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006581 | 16/12/2022 | 8775.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas diversas destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006585 | 16/12/2022 | 2400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto oleo transmissoes hidraulicas 20L destinados a manutencao das maquinas 120K Randon 406WA200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 16/12/2022 | 950.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao mecanica remocao e instalacao de bomba cilindros e comando hidraulico revisao de freio e servico de caldeiraria da maquina Trator Ford 6610 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa pelo servico de locacao de um sistema de som destinado a palestras confraternizacoes e reunioes para os servidores da administracao municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor empenhado com despesa relativo aos servicos prestados de apoio as equipes organizadoras dos eventos natalinos realizados pela administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006608 | 19/12/2022 | 8690.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 05 cinco bebedouro coluna branco 200V 10 dez quadros branco madeira 1. 20X0.90 e 01 um projetor GT 3500lumens full hd hdmi para o novo predio da EMEF Analia de Franca Adecita deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006609 | 19/12/2022 | 2918.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 um bebedouro coluna branco 200V e 08 oito quadros branco madeira 1. 20X0.90 destinados a EMEF Manoel Soares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006610 | 19/12/2022 | 5476.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 dois ares condicionados split 9000btus e 01 um projetor GT 3500lumens full hd destinados as Escolas do sistema municipal de ensino e demais orgaos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006611 | 19/12/2022 | 16070.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na reproducao de material do tipo copias diversas tam 310X210mm 4X4 cor offset 75g panfleto formato 150x210mm 4x0 cor couchê 90g ficha individual 1x1 cor 310x210mm 180g e envelopes de formato 31x41 e 26x36 para atendimento da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/12/2022 | 4350.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e impressao de 03 três placas em aco inox medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo derstinados as inauguracoes das EMEF Analia de Franca Manoel Soares e da Quadra Poliesportiva Leonardo Erikson de Oliveira Felix neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/12/2022 | 710.85 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais diversos tipo taca para agua potes de vidro jarras bandejas etc. destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006617 | 19/12/2022 | 2373.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006618 | 19/12/2022 | 4070.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/12/2022 | 1345.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos de veiculos tipo motocicletasde placas MNF 6173 QSM 5758 QFF 4164 e OEV 5112 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/12/2022 | 3200.00 | 00070351487441 | AYRTON FERNANDES PESSOA FELIX | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no levantamento topografico da area para construcao da nova EMEF Henrique de Almeida bem como da Avenida Norte neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006614 | 19/12/2022 | 5541.73 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006616 | 19/12/2022 | 885.36 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valkor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo adaptador soldavel luvas de correr tubos de pvc tampao etc. destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 19 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/12/2022 | 2.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 16 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00070455504482 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio em virtude da realizacao de ensaios e coreografias para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/12/2022 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a liberacao da parcela 1010 do Convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na Portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0006619 | 19/12/2022 | 592.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despsas relativo a aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das atividades do Programa Crianca Feliza da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006620 | 19/12/2022 | 3145.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao do atendimento aos benbeficiarios do Programa Auxilio Brasil da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/12/2022 | 0.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio em 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/12/2022 | 387.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2022 | 400.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006645 | 20/12/2022 | 1261.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008241339437 | JOANA MARIA DA SILVA-CPF:082.413.394-37 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/12/2022 | 400.00 | 00001607222418 | MARINALVA INOCENCIO SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/12/2022 | 350.00 | 00017490984408 | KETLLEN DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005319221460 | DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/12/2022 | 250.00 | 00070455925402 | FABIANA DOS SANTOS BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/12/2022 | 300.00 | 00005680563452 | MARIA DE LOURDES DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010355105454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006630 | 20/12/2022 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis efetuado para esta Edilidade durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006631 | 20/12/2022 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de Consultoria Assessoria e Acompanhamento bem como Orientacoes Tecnicas nas licitacoes de modalidades diversas conforme as Leis Federais 8.66693 10.52002 e 14.13321 bem como demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006632 | 20/12/2022 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0006633 | 20/12/2022 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006637 | 20/12/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 612 parcela correspondente a competência DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/12/2022 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/12/2022 | 600.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado para a prestacao de servico de recuperacao no batente de subida do carrocao do matadouro recuperacao do para-choque da pa mecanica w200 solda nas abracadeiras do canode arrefecimento da patrol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006648 | 20/12/2022 | 14236.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0006634 | 20/12/2022 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006636 | 20/12/2022 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01122022 a 31122022 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/12/2022 | 5500.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados tais como confeccao de fardamentos pecas decorativas toalhas de mesas e aderecos natalinos destinados a diversos eventos realizados atraves da administracao municipal neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/12/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1539027 em 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006643 | 20/12/2022 | 5580.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006628 | 20/12/2022 | 1640.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 750-16 destinado ao veiculo placa OGC6119PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006629 | 20/12/2022 | 4590.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de Pneu PN 27580R225 destinado a manutencao do veiculo placa QFJ4H77PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006635 | 20/12/2022 | 1726.35 | 00004445321451 | ALIDMON MARINHO DE SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006640 | 20/12/2022 | 20013.64 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados no apoio as equipes quando na instalacao de pecas decorativas natalinas em virtude da ornamentacao de pracas e ruas principaism nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/12/2022 | 860.00 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no transporte de pecas decorativas da cidade de Rio Tinto para Itapororoca para ornamentacao de pracas e ruas principais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/12/2022 | 3666.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de armarios c 12 portas cadeiras de escritorio fixa cadeiiras giratorias estantes em aco e mesa de reuniao redonda destinados a EMEF Manoel Saores neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/12/2022 | 12281.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de armarios c 12 portas cadeiras de escritorio fixa cadeiira giratoria mesa para cozinha estantes em aco mesa de reuniao redonda e cuscuzeira c capacidade para 30lts. destinados a EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006642 | 20/12/2022 | 24841.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006675 | 21/12/2022 | 872.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinados a maquina randon RD406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006676 | 21/12/2022 | 8989.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtospecasdestinados a maquina Randon RD406 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006677 | 21/12/2022 | 6171.26 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtospecasdestinados a maquina WA200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006678 | 21/12/2022 | 1397.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de produtospecas destinadas ao veiculo de placa NQI 7062 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006679 | 21/12/2022 | 1709.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos oleo lubrificante destinados aos veiculos de placa OGF 4420 NPT 8765 NQC 9045 e RLQ 3F48 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006680 | 21/12/2022 | 1405.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo lubrificante e oleo de freio destinados aos veiculos de placa OGF-6775 e NQI 7062 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006681 | 21/12/2022 | 3035.79 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas cilindro mestre correia filtro combustivel filtro lubrificante limpa contato eletrico rosto off servo embreagem terminal direcao destinados a manutencao do veiculo placa OGF 4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006683 | 21/12/2022 | 7467.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de produtospecas anel trava arruela suporte satelite engrenagem planetaria satelite prisioneiro e rolete agulha destinados a manutencao para o veiculo de placa NPT-8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 21/12/2022 | 3000.00 | 36720831000185 | ABSALAO SILVA DE LIRA - ABISOM E ADESIVOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao de letreiro de identificacao no predio da Secretaria Municipal de Educacao sendo em estrutura de ferro galvanizado lona impresa com aplicacao de verniz em aluminio medindo 1120m X 180m. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006688 | 21/12/2022 | 47009.38 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 2 pelos servicos de ampliacao cozinha refeitorio e muro perimetral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao localizada em Ipioca zona rural neste Municipio conforme Contrato N 003232022 da TP N 00082022. | 30112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132022 | 0006674 | 21/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de assessoria juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/12/2022 | 212.89 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo n 0001102-21.2001.815.0231 e Guia N 023.2022.602978 relativo ao Promovido o Sr. Jose Adamastor Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220498480 de cargo e funcao do Engenheiro Civil Gustavo Santos Oliviera Pontes para fiscalizacao de obras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/12/2022 | 1400.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com caminhao munck em instalacao de luminarias na Rua Jose Rodrigues de Carvalho neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 21/12/2022 | 1900.00 | 05666688000167 | NOVELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao de bomba submersa e manutencao do bombeador das localidades Sitio Marmarau e Cidade Alta destinados ao abastecimento destas localidades neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/12/2022 | 23.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria em virtude de manutencao de conta corrente debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 21/12/2022 | 19.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/12/2022 | 178.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.900-4FEP deste municipio no dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/12/2022 | 270.00 | 00010690942427 | CAMILA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 21/12/2022 | 2070.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de buffet e locacao de espaco destinados a confraternizacao com os funcionarios da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 21/12/2022 | 200.00 | 00009670577446 | LIDIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 21/12/2022 | 170.00 | 00007145220407 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009447210449 | MARCOZALEM BATISTA DA SILVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/12/2022 | 29600.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/12/2022 | 46.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/12/2022 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria relativo a PiX debitada na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006694 | 22/12/2022 | 11247.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valkor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos de pvc soldavel tubo soldavel para agua 50mm c 6mts. e tubos pvc soldavel para agua 32m destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Varzea das Cobras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0006695 | 22/12/2022 | 6870.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a limpeza de pocos artesianos das Comunidades Pirpiri Coatigereba Ipioca de Cima Roseira Lagoa de Fora e Barroca dos Santos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006696 | 22/12/2022 | 9000.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza clarificantefloculante cloro granulado e algicida destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/12/2022 | 95.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagens dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 52176161-4 referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/12/2022 | 1300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados com a manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes as EMEF's Manoel Soares Carmelita Lima e Danizete Rodrigues em virtude de problemas apresentados por estes equipamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/12/2022 | 400.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para a prestacao de servico de reparacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos em virtude de problemas apresentados por estes aparelhos das diversas escolas da rede municipal de ensino vinculados a Secretaria Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006710 | 23/12/2022 | 20061.42 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006714 | 23/12/2022 | 6875.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa MOR4A73 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006715 | 23/12/2022 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006716 | 23/12/2022 | 1800.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas unidades de pneu PN 21575 austonecaminhao TBRARO 175 destinados ao veiculo placa OFX1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/12/2022 | 6224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/12/2022 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/12/2022 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006711 | 23/12/2022 | 5444.13 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220498893 relativo a projeto de prevencao e combate a incêndio e panico de UBS denominada Centro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220498882 relativo a projeto de prevencao e combate a incêndio e panico de UBS denominada Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220498895 relativo a projeto de prevencao e combate a incêndio e panico de UBS denominada Ipioca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220498888 relativo a projeto de prevencao e combate a incêndio e panico de UBS denominada Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006712 | 23/12/2022 | 9119.27 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraaestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006717 | 23/12/2022 | 1419.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 10 HP 380V trifasica destinada ao abastecimento de agua na comunidade de Varzea das Cobras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006718 | 23/12/2022 | 1339.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 05 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece o Bairro Cidade Alta Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006719 | 23/12/2022 | 1339.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 05 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece a Comunidade do Sitio Cordeiro Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006720 | 23/12/2022 | 2080.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 30 HP 380V trifasica destinada ao abastecimento de agua da Secretaria de Meio Ambiente - sede neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 23/12/2022 | 2080.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na seguranca do Parque Ecologico da Nascenca no periodo de 2210 a 27112022 totalizando 26 diarias neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/12/2022 | 1.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 FNS FUNASA conforme extrato bancario relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/12/2022 | 2.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 FNS FUNASA conforme extrato bancario relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/12/2022 | 27.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 FNS FUNASA conforme extrato bancario relativo ao dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006709 | 23/12/2022 | 1101.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006713 | 23/12/2022 | 27989.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 PSB FNAS relativo ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 MAC FNAS relativo ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas em favor do Banco do B rasil na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/12/2022 | 35.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2022 | 110.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 8.196-5 QSE referente aos meses 09 10 11 e 12 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/12/2022 | 220.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.820-8 FUNDEF referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/12/2022 | 772.47 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados nesta Edilidade relativo a competência 082022 debitado na cc 5.555-7 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/12/2022 | 3040.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo de cobre braco de ferro galvanizado reto refletor led etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manuntencao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006737 | 26/12/2022 | 1339.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 05 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece a Comunidade do Sitio Barroca dos Santos Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006739 | 26/12/2022 | 1339.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 05 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece a Comunidade do Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006741 | 26/12/2022 | 1429.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 075 HP 220V monofasica destinada ao poco artesiano que abastece a comunidade no Sitio Coatigereba zona rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006742 | 26/12/2022 | 759.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valkor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos de pvc soldavel para agua destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006743 | 26/12/2022 | 3605.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos caixa d'agua de 5.000lts. tubos pvc roscavel tee e curva soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao da rede abastecimento de d'agua na Comunidade de Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006744 | 26/12/2022 | 5116.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material para a garagem municipal cimento tijolos e ferro para fins de atender as necessidades da administracao municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006745 | 26/12/2022 | 940.72 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos lixa tinta e thinner destinados a pintura da praca do picole - Bairro Sao joao II deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006746 | 26/12/2022 | 1069.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos cimento ferro arame e tabuas de madeira destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da base da caixa d'agua do Sitio Jacoca deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006747 | 26/12/2022 | 3930.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos braco curvo fio paralelo fio eletrico fio cabinho e cabo destinados a Secretaria de Infraestrutura - sede deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006748 | 26/12/2022 | 6225.36 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos caixa d'agua tubo pvc tê joelho e fita veda rosca para fins de atender as necessidades de abastecimento d'agua na comunidade de Vazea das Cobras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006749 | 26/12/2022 | 6213.96 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos caixa d'agua tubo pvc joelho e fita veda rosca destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua na comunidade de Coatijereba deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006750 | 26/12/2022 | 8532.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos luminarias de led e fio eletrico destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de iluminacao no centro bairros e outros deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006728 | 26/12/2022 | 3799.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi placa KZA-1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006729 | 26/12/2022 | 5290.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI-1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006730 | 26/12/2022 | 5999.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK-1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006731 | 26/12/2022 | 6299.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus placa KKE-4723 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006732 | 26/12/2022 | 6750.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KQQ-0892 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006733 | 26/12/2022 | 6495.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KUM-1729 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006734 | 26/12/2022 | 6590.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa MXT-3F60 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006735 | 26/12/2022 | 6598.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo oonibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006736 | 26/12/2022 | 6798.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo onibus placa LSH-0167 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006738 | 26/12/2022 | 7180.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa KOV-4864 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de NOVEMBRO do corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006740 | 26/12/2022 | 7070.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus com capacidade minima de 44 lugares placa MNJ-8959PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis do mês de NOVEMBRO Vdo corrente ano licitacao na modalidade pregao n 00022022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006751 | 26/12/2022 | 337.93 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais tintas broxas e thinner destinados a Secretaria de Educacao para fins de trilhas ecologicas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006752 | 26/12/2022 | 4250.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais tipo 01 uma mesa para reuniao 02 dois armarios de arquivo c 04 gavetas e 06 seis conjunto do professor destinados a EMEF Manoel Soares zona rural neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006753 | 26/12/2022 | 6520.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais tipo 01 uma mesa para reuniao 04 quatro armarios de arquivo c 04 gavetas e 08 oito conjunto do professor destinados a EMEF Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/12/2022 | 25218.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006755 | 26/12/2022 | 2334.31 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa com despesas relativo a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/12/2022 | 39880.65 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/12/2022 | 661147.21 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/12/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - APOIO relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/12/2022 | 91952.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - ED. INFANTIL relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/12/2022 | 17829.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/12/2022 | 166421.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 APOIO relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/12/2022 | 189753.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/12/2022 | 62867.97 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/12/2022 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/12/2022 | 12000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/12/2022 | 90347.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/12/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/12/2022 | 2100.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na filmagem e transmissao ao vivo nas plataformas digitais da Prefeitura Municipal de Itapororoca na coletiva de imprensa realizado no ultimo dia 26 de dezembro do corrente ano em alusao as festividades de Emancipacao Politica 2022 e festejos de Santos Reis 2023 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006778 | 27/12/2022 | 2110.26 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006821 | 27/12/2022 | 5582.27 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sensores de abs e oxigênio pinca de freio solenoide de tracao e resistência do eletroventilador destinados a manutencao do veiculo Caminhao Bongo placa QSK5J85 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006822 | 27/12/2022 | 6262.59 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de bico injetor e valvula da bomba de alta pressao destinados a manutencao do veiculo Caminhao Bongo placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006825 | 27/12/2022 | 850.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de bico injetor e valvula da bomba de alta pressao e servico de programacao de scanner do veiculo Caminhao Bongo placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006826 | 27/12/2022 | 1000.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sensores de abs e oxigênio pinca de freio solenoide de tracao e resistência do eletroventilador e programacao de scanner do veiculo Caminhao Bongo placa QSK5J85 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006827 | 27/12/2022 | 5851.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais tintas massa corrida lixa e thinner destinados pintura da EMEF Carmelita Lina de Oliveira pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006828 | 27/12/2022 | 4549.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais tintas e massa corrida destinados a EMEF Henrique de Almeida pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006829 | 27/12/2022 | 4079.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais tintas massa corrida lixa e thinner destinados a EMEF Manoel Fernandes pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006830 | 27/12/2022 | 672.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampada led destinados a EMEF Manoel Fernandes pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/12/2022 | 17136.24 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste Municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/12/2022 | 8978.19 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil - APOIO deste Municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/12/2022 | 280.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil - APOIO comissionados deste Municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/12/2022 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/12/2022 | 24750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/12/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/12/2022 | 11900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/12/2022 | 1300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/12/2022 | 46265.27 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/12/2022 | 17900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/12/2022 | 65426.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/12/2022 | 55244.20 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/12/2022 | 1900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/12/2022 | 8000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/12/2022 | 62814.11 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/12/2022 | 3030.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/12/2022 | 4242.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA -CONS. REGIO. DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA * | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20220500189 referente a levantamento topografico de area de interesse municipal para construcao de uma unidade escolar neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006832 | 27/12/2022 | 252.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao tipo tabuas em madeira e prego telheiros destinados a demarcacao de trilha ecologica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006833 | 27/12/2022 | 1158.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados ao poco artesiano para a Comunidade do sitio Coatigereba pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006834 | 27/12/2022 | 1779.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais para pintura diversos destinados a Secretaria de Infra estrutura pra fins de pintura do Mercado Publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006836 | 27/12/2022 | 1680.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tubo pvc esgoto destinado ao Sitio Estiva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006837 | 27/12/2022 | 2558.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais eletricos cabos destinados a Secretaria de Meio Ambiente - sede deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006838 | 27/12/2022 | 8633.76 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura - sede neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006839 | 27/12/2022 | 5030.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a garagem municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006840 | 27/12/2022 | 3504.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a clinica veterinaria deste Municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006841 | 27/12/2022 | 2714.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento destinados a pavimentacao da Rua Vereador Antonio Lopes bairro Epitacio Madruga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006842 | 27/12/2022 | 2591.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de contrucao cimento destinado a pavimentacao da Rua Vereador Antonio Lopes no bairro Epitacio Madruga deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006845 | 27/12/2022 | 2196.52 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao cimento destinados a pavimentacao da Rua Tenete Ivo no bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006847 | 27/12/2022 | 2122.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao cimento destinado a pavimentacao da Rua Tenete Ivo no bairro Epitacio Madruga neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/12/2022 | 81.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/12/2022 | 2.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 26 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a manutencao da conta n 28-0 relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006776 | 27/12/2022 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 212 parcela do contrato correspondente a competência AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/12/2022 | 11750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/12/2022 | 17100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/12/2022 | 3500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de DEZEMBROo corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/12/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos de funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/12/2022 | 16500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/12/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios efetivos em cargos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/12/2022 | 4666.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Ouvidoria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/12/2022 | 11792.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/12/2022 | 27433.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/12/2022 | 1715.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/12/2022 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS relativo ao dia 27 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/12/2022 | 19400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/12/2022 | 4268.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/12/2022 | 1600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/12/2022 | 9090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/12/2022 | 10816.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/12/2022 | 6636.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/12/2022 | 3924.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/12/2022 | 5424.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/12/2022 | 6260.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/12/2022 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/12/2022 | 6560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/12/2022 | 1515.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/12/2022 | 29500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/12/2022 | 2500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/12/2022 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006823 | 27/12/2022 | 9849.28 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de aatuador de emgreagem filtros de ar ar condicionado combustivel e oleo oleos de motor de diferencial e de caixa de marcha sensor de abs e valvula de alta pressao do veiculo SPRINTER de placa RLX9D09 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006824 | 27/12/2022 | 1100.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de atuador de embreagem sensor de abs e valvula de alta pressao e programacao de scanner do veiculo SPRINTER de placa RLX9D09 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/12/2022 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/12/2022 | 1800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/12/2022 | 28865.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006866 | 28/12/2022 | 4155.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais diversos tipo urnas flores mortalha e kits de velas para fins da realizacao de funeral destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006867 | 28/12/2022 | 1900.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 10 dez funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 - Centro nesta Cidade para funcionamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/12/2022 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2022 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2022 | 57.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 27 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2022 | 2517.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22362.0190832-7 apuracao 29122022 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2022 | 1986.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.22362.0189761-9 apuracao 291212022 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013535011400 | KAUANE MACEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no cadastramento de receitas contabeis para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/12/2022 | 460.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de 02 dois recargas de toner 83a e 05 cinco recargas de toner 85a destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00005894710405 | ALISSON GONÇALVES DIAS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com arborizacao e paisagismo nas pracas e unidades escolares deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/12/2022 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/12/2022 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Aditivo de contrato N 0912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006898 | 28/12/2022 | 8129.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa relativo a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinado a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/12/2022 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Aditivo de contrato N 0912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00007502942483 | OSMAN ANDERSON DA SILVA CAMARA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Leite Mirim de Cima Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 01822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006902 | 28/12/2022 | 7826.96 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao no abastecimento de agua deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/12/2022 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 três hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/12/2022 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Aditivo n 0902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006922 | 28/12/2022 | 3636.10 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental copo descartavel desinfetante liquido etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Meio Ambiente e Parque da Nascencadeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006923 | 28/12/2022 | 5490.24 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria copo descartavel desinfetante etc destinados e manutencao do predio onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/12/2022 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/12/2022 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirm deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/12/2022 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinhos e Genipapo Zona Rural deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/12/2022 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO * | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrento ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/12/2022 | 450.00 | 00079824803491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Padre Joao Madruga 115 - Centro Empresarial Mirante do Vale nesta Cidade para funcionamento do Posto de Atendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE para o Censo 2022 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/12/2022 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006924 | 28/12/2022 | 10624.93 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de limpeza agua sanitaria aromatizante ambiental balde plastico bobina saco plasitico etc destinados a manutencao e conservacao dos predios onde ficam instalados a Guarda Municipal o Gabinete e o Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audivisual em virtude de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006934 | 28/12/2022 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162022 | 0006851 | 28/12/2022 | 8500.00 | 00007101349404 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado com despesas pela contratacao de show artistico da banda Atos 2 Music com apresentacao em praca publica por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica realizada no dia 28 de Dezembro do corrente ano realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00005470733483 | ELISANGELA SANTOS GONCALVES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio as equipes administrativas na organizacao de documentos em virtude da conclusao do ano letivo da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2022 | 4263.29 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE estatutarios deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2022 | 29180.59 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO estatutarios deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2022 | 7202.75 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO comissionados deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/12/2022 | 26690.30 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - contratados deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2022 | 19160.95 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 comissionados deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2022 | 646.63 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 contratados deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2022 | 3490.71 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA contratados deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006863 | 28/12/2022 | 284070.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 10 dez kits pedagogicos com pecas componentes e material de apoio ao professor contendo 220 livros 12 caminhas empilhaveis 03 puff's 01 bau de madeira e 01 tapete pedagogico destinados a creche e ensino infantil 01 a 05 anos da rede municipal de ensino neste Municipio referente ao PE N 000022022 e Termo de Contrato N 003702022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006864 | 28/12/2022 | 9445.00 | 04689271000157 | VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pleos servicos de locacao de palco cobertura e estruturas de uso temporario em virtude da realizacao das festividades de Emancipacao Politica em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0006891 | 28/12/2022 | 20000.00 | 26905909000182 | RAYANNE VANESSA FIDELIS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela contratacaocom apresentacao da cantota gospel Rayanne Vanessa em praca publica por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica realizada no dia 28 de Dezembro do corrente ano realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor empnhado com despesas pela apresentacao de cantor gospel em praca publica por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica realizada no dia 28 de Dezembro do corrente ano realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/12/2022 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao Cultura Esporte e Lazer referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/12/2022 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro para funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karatê capoeira e danca da Secretaria Executiva de Esportes deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/12/2022 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/12/2022 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/12/2022 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/12/2022 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/12/2022 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Manoel Fernandes neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006919 | 28/12/2022 | 11045.18 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa com despesas relativo a aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a EMEF Julia Valdelina e Centro Educacional Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Castelo Branco SN Centro neste Municipio para funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial-CAEE da rede municipal de ensino relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006926 | 28/12/2022 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de consultoria e assessoramento administrativo para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/12/2022 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006941 | 30/12/2022 | 8470.15 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006944 | 30/12/2022 | 8277.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas eixo piloto e engrenagens destinados a manutencao do veiculo placa OGF 4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006945 | 30/12/2022 | 7031.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos lonas e tambores de freio e valvulas destinados a manutencao dos veiculos de placa OFX 1128 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006946 | 30/12/2022 | 5740.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos radiador de oleo compressor de ar coxim traseiro e esticador destinados a manutencao dos veiculos de placa OGC-6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006947 | 30/12/2022 | 770.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados na confeccao e fornecimentos de salgados destinados ao s artistas gospel que se apresentaram durante a festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2022 | 91838.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas relativo aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/12/2022 | 28943.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/12/2022 | 41601.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/12/2022 | 39670.94 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantil deste municipio relativo a competência 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006953 | 30/12/2022 | 98646.03 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo ao Boletim de Medicao N 1 pelos servicos de ampliacao da Escola Municipal de Ensino Helena Fernandes bairro Morada Nobre neste Municipio conforme Contrato N 003072022 da TP N 000032022. | 30122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2022 | 3100.00 | 00011359494413 | ROBERIO SANTANA DE SOUZA | Valor empenhado com despesas a titulo de premiacao destinados a premiacao dos atletas 1 lugar 2 lugar artilheiro goleiro e melhor jogador que participaram dos Torneios de Futsal e Futvolei Amador- Campeonato Sao Joao Batista deste municipio por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006955 | 30/12/2022 | 1542.35 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de sistema de seguranca disco rigido 64mb 1000gb cabo 04 vias camera de tv p sistema de seguranca protetor eletronico controle remoto e sensor IVP destinados ao monitoramento das atividades da EMEF Julia Valdelina deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006956 | 30/12/2022 | 1778.95 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao deste municipio efetuando manutencao das cameras de seguranca e sistemas de alarmes de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0006957 | 30/12/2022 | 39920.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de 50 cinquenta conjunto escolar CJA6 composto de mesas e cadeiras e 24 vinte e quatro armarios em aco 4p destinados aos alunos das EMEF's Adecita e Manoel Soares deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/12/2022 | 91.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/12/2022 | 3400.90 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2022 | 121802.29 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 estatutarios deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2022 | 1260.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 efetivos em cargo comissionados deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/12/2022 | 5568.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/12/2022 | 3744.12 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 12 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/12/2022 | 200182.18 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 estatutarios contratados comissionados e efetivos em cargo comissionados deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/12/2022 | 43323.42 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - APOIO estatutarios e comissionados deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/12/2022 | 32785.33 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 70 - Educacao Infantiil estatutarios contratados e comissionados deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/12/2022 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 30 deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006989 | 30/12/2022 | 11344.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/12/2022 | 30.01 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas relativo ao pagamento de INSS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006942 | 30/12/2022 | 2664.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol hidratado destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/12/2022 | 77.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas relativo a bloqueio judicial descontado na cc 9380-7 no dia 27092022 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006939 | 30/12/2022 | 14256.65 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012961074428 | ALEX DA SILVA FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados de capinagens executados em ruas e estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006948 | 30/12/2022 | 9000.22 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas relativo a aquisicao de materiais de construcao broca cadeado colher de pedreiro etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/12/2022 | 2279.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa de prorrogacao de vigência para 30062022 do Termo de Compromisso N7998422013 OP 1013619-47 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa de prorrogacao de vigência para 30062023 do Contrato de Repasse N 8680002018 OP 1054116-72 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente a tarifa de prorrogacao da vigência para 30062023 do Contrato de Repasse N 8680022018 OP 1054161-15 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/12/2022 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no acompanhamento de processoas administrativos junto a Receita Federal para fins de emissao de regularidade fiscal regularizacao de CAUCSIAF bem como apoio a Secretaria de Administracao e Financas referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/12/2022 | 440.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil debitadas na conta n 5.555-7 FPM relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2022 | 88699.12 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/12/2022 | 1157.31 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/12/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/12/2022 | 1191.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/12/2022 | 1484.70 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2022 | 115384.70 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho TutelarInfraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria ControleInterno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal Turismo e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/12/2022 | 1393.56 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/12/2022 | 824.04 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/12/2022 | 1611.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/12/2022 | 190.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesa referente as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 relativo aos dias 28 e 29 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/12/2022 | 322.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 0001380-65.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006943 | 30/12/2022 | 626.41 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria da Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifas bancaria debitadas na conta corrente n 15.252-8 Crianca Feliz relativo ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2022 | 7110.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 FPM deste municipio no dia 29 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/12/2022 | 3.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/12/2022 | 1713.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006937 | 30/12/2022 | 18677.26 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122022 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Quantidade de Registros: 6951
Última atualização: 11/06/2024